目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县鸣凤镇吉星学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）吉星学校职能简介
1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）吉星学校2026年重点工作
一是夯实党组织领导下的校长负责制，加强党的基层组织建设；抓好教育宣传工作，营造教育发展良好舆论氛围；以德育工作为抓手，不断提高师生思想道德素质；以安全维稳工作为首，确保学校平安和谐发展；抓好师生关爱活动，保障师生合法权益。
二是坚持推进教育综合改革，激发学校发展内在动力；坚持以教育教学工作为重心，力促教育质量稳中求进。
三是抓好学前教育工作。
四是坚持抓好传染病防控工作，确保全校师生健康安全。
五是坚持抓严后勤管理工作，不断提高教学服务水平。
二、部门预算单位构成
吉星学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入吉星学校2026年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，吉星学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。吉星学校，2026年收支总预算781.23万元，较2025年收支预算总数增加38.32万元，主要是人员工资变化导致收支增加。
（一）收入预算情况
吉星学校2026年收入预算781.23万元，其中：上年结转18.39万元，占2.36%；一般公共预算拨款收入762.83万元，占97.64%。
（二）支出预算情况
吉星学校2026年支出预算781.23万元，其中：基本支出762.83万元，占97.64%；项目支出18.39万元，占2.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
吉星学校，2026年收支总预算781.23万元，较2025年收支预算总数增加38.32万元，主要是人员工资变化导致收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入762.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.39万元；支出包括：教育支出593.44万元、社会保障和就业支出86.90万元、卫生健康支出35.89万元、住房保障支出65.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
吉星学校，2026年收支总预算762.83万元，较2025年收支预算总数增加44.25万元，主要是人员工资变化导致收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出575.04万元,占75.38%;社会保障和就业支出86.90万元,占11.39%;卫生健康支出35.89万元,占4.70%;住房保障支出65.00万元,占8.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为575.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数4.74万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为33.58万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.31万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位大额医疗费用补助。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.00万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
吉星学校2026年一般公共预算基本支出762.83万元，其中：
人员经费762.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
吉星学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
吉星学校2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排。
（二）培训费与2025年预算均未安排。
（三）差旅费与2025年预算均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
吉星学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
吉星学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，吉星学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
吉星学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
吉星学校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年吉星学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。