2023年度蓬溪县乡村振兴局部门决算
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公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一） 蓬溪县乡村振兴局职能简介
组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责联系协调行业扶贫工作，协调市、县部门定点扶贫工作。负责联络县外机构（组织）在蓬定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成县委和县政府交办的其他任务
（二）乡村振兴局2023年重点工作
2023年，蓬溪县乡村振兴局认真贯彻中、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关精神要求，对标对表抓好各项工作落实，取得显著成效。
（一）创新“厕所革命”工作机制。建立“1+3+5”工作机制，推进“厕所革命”工作有序实施。一是建立“一个系统”强管控。建立了“蓬溪县农村户厕信息管理系统”，同步上架手机端APP“小厕速统”，分设县、乡、村及施工方四级账号权限，对历年来改厕情况信息摸排录入。二是建立“三只队伍”抓落实。分级建立县级工匠库、镇级质量监督小分队、村级协调小组三支队伍。三是建立“五项制度”促规范。建立了首厕过关制度、阶段验收制度、末位淘汰制度、月考核制度及三级质量监督机制。
（二）试点探索乡村治理新模式。将“文明联创、卫生联洁、治安联防、纠纷联调、困难联帮”等乡村治理主体内容与积分制、清单制管理有机结合，探索出“一长五联+积分制”、“名誉村长”、“乡约银行”七积模式等机制乡村治理新模式并试点推进，将点内群众结为一体，点内群众间抱团发展意识更进一步强化，互帮互助、相互扶持、帮老扶弱的现象更加普遍，着力构建自治、法治、德治三治融合的乡村治理体系。
（三）健全防返贫监测帮扶机制。一是提前化解返贫风险。对具有返贫致贫风险的脱贫监测户、边缘易致贫户以及其他原因收入骤减或支出骤增户，进行动态监测预警和提前干预，及时纳入帮扶范围，提前采取针对性的帮扶措施，从而更主动、有效地化解返贫致贫风险，巩固提升脱贫成果。二是激发群众增收内生动力。聚焦农村人口的传统观念和能力素质的提升，加强对精神文化的扶持，大力发展感恩教育，全面激发脱贫群众增收致富内生动力。
二、机构设置
乡村振兴局下属一级预算，行政单位，下设乡村振兴事务中心。
第二部分 2023年部门决算情况说明
一、支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13078.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5592.89万元，增长74.71%。主要变动原因是乡村治理、厕所革命资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计13078.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12133.97万元，占92.78%；政府性基金预算财政拨款收入944.58万元，占7.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计13078.55万元，其中：基本支出336.25万元，占2.57%；项目支出12742.3万元，占94.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为13078.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5592.89万元，增长74.71%。主要变动原因是乡村治理、厕所革命资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12133.97万元，占本年支出合计的92.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4648.31万元，增长62%。主要变动原因是乡村治理、厕所革命资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12133.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.39万元，占0.04%；卫生健康支出11.79万元，占0.01%；住房保障支出24.91万元，占0.02%；农林水支出12045.88万元，占99.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为12133.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业养老支出: 支出决算为37.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）: 支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为5257.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）: 支出决算为109.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为5660.6万元，完成预算100%
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）: 支出决算为137.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）: 支出决算为846万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.25万元，其中：
人员经费301.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成预算100%，较上年度减少7.46万元，下降35%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少3.3万元，下降34.38%。主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出6.3万元。主要用于督导组下乡督导和乡村振兴工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.7万元，下降70%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：后评估接待45人次，共计0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出944.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，蓬溪县乡村振兴局机关运行经费支出34.39万元，比2022年度减少10.36万元，下降23.14%，主要原因是厉行节约。
2023年度，蓬溪县乡村振兴局政府采购支出总额206.35万元，其中：政府采购服务支出206.35万元。主要用于“防贫保”项目。
截至2023年12月31日，蓬溪县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乡村振兴局1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，乡村振兴局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
乡村振兴局下属一级预算，行政单位，下设乡村振兴事务中心。
（二）机构职能
组织拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责联系协调行业扶贫工作，协调市、县部门定点扶贫工作。负责联络县外机构（组织）在蓬定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成县委和县政府交办的其他任务
（三）人员概况
乡村振兴局，行政编制9人，事业编制12人。截至2023年年末在职21人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年乡村振兴局年初预算3949.37万元，其中年初财政拨款3949.37万元，年初结转结余0，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为0万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3949.37 | ||
二、其他收入 | - | ||
年初结转结余 | - | ||
总计 |
（二）支出情况
2023年度，乡村局财政支出年初预算为3949.37万元，中期调整为0万元，调整后预算支出总额为0万元，部门支出预算执行总额为3949.37万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为289.37万元，基本支出执行总额为289.37万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为3660万元，项目支出执行总额为3660万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 289.37 | 289.37 | 100% | ||
人员经费 | 260.57 | 260.57 | 100% | ||
公用经费 | 28.8 | 28.8 | 100% | ||
二、项目支出 | 3660 | 3660 | 100% | ||
总计 | 3949.37 | 3949.37 | 100% | ||
年末结转结余 |
（三）结余分配和结转结余情况。乡村振兴局2023年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2、部门预算管理
项目决策: 程序严密、规划合理、制度完备。
项目实施：分配合理、使用合规、执行有效（项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。
完成结果：资金分配率100%，指标结余率为0%，目标完成率100%，完成时效率100%，违规记录为0。
项目效果：符合性100%。对象公平性90%，社会满意度95%。功能性，公共基础设施建设功能达到计划能力，建成后良好运行，延续性达到预期，配套性：项目建成后配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。
经济效益：投资回报率100%。
社会效益：服务效能较好，资金使用率100%。
完成质量：符合验收标准，达到行业基准水平。
目标不完整，量化程度不足。乡村振兴局2022年对2个项目设置了绩效目标，但大部分项目绩效目标要素不齐全、目标量化程度不足。项目效益指标为为贫困人员摆脱贫困，指标值为为贫困人员提供帮扶。而完整的项目完成分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。
目标完成率100%。乡村振兴局2个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。
年初预算编制准确。无调剂金额，年初预算编制准确。
支出控制较到位。乡村振兴局2023年度办公费与印刷费、水费、电费的实际支出均未超过年初预算
表3-4 各时点预算执行情况表
单位：万元
时间 | 年度预算 | 执行数 | 预算执行率 | 进度标准 | 是否达标 |
6月30日 | 289.37 | 115.74 | 40% | 40% | 否 |
9月30日 | 195 | 67.5% | 67.5% | 否 | |
11月30日 | 289.37 | 100% | 100% | 否 |
3.财务管理。
我局严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，对重要岗位人员实行轮岗管理。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我局严格按照采购程序在政府采购平台进行“防贫保”的采购。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3660万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1、项目决策
根据蓬溪县财政局《关于预下达2023年预算指标的通知》（蓬财预〔2023〕2号）文件精神，我局结合实际拟订了切实可行的实施方案，方案通过反复论证、专家评审后，经县人民政府同意并以《关于同意蓬溪县2023年中省（二批）、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及建设任务的批复》（蓬府函〔2023〕186号）进行了批复。蓬财预〔2023〕2号文件下达资金3660万元。根据我县实际，文井镇高峰山村、文井镇定香寺村、宝梵镇龙洞村、宝梵镇宝梵村、大石镇牛角沟村、常乐镇拱市村、新会镇川江村、新会镇会宇坝村、普安街道打铁垭村、红江镇马岩村、红江镇部营村、天福镇双桥村、荷叶乡荷花街社区、鸣凤镇欧村沟村实施项目。在项目推进过程中科学合理分配资金、严格资金管理、明确资金支持条件与范围及支持方式。一是科学合理分配资金。即：因地制宜，科学规划。根据实际情况，科学制定方案，加强与其他涉农项目规划有效衔接。在全县262个村中选择基础条件差、群众积极性高的村实施。政府引导，群众主体。充分调动和发挥群众的积极性、主动性和创造性，使其成为项目的建设、监管和受益主体。充分尊重群众意愿，自行确定项目，召开村民代表大会，按照群众所需、所盼、所想的原则确定实施项目。竞争立项，公开透明。按照公开、公平、公正的原则，通过竞争立项的方式选择实施项目村。全面动员，群众参与。动员群众酝酿讨论，最大限度地发挥群众的主动性和积极性。坚持“因村制宜”，“缺啥补啥”和“因户制宜，努力实现增产增收。二是严格资金管理。即：县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实行县级部门报账制，项目实施单位完工后，经县财政局、县乡村振兴局现场实地联合验收合格后予以支付。三是明确资金支持条件与范围及支持方式。即：衔接资金支持的项目重点是补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾清运等小型公益性生活设施；项目实行采取村民自建，“一事一议”方式，实行先建后补，以奖代补，由村民代表大会民主选择施工方；产业项目探索走公司+专合社+农户的模式等发展方式实施。
2、项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3、目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
1.保障保障类项目：为全县脱贫户、监测户代缴2023年医疗保险费；补充教育扶贫救助基金；建档立卡义务教育学生教辅资料费和保险费补助；建档立卡贫困家庭普高学生提供免费教科书和教辅资料补助；建档立卡贫困家庭本专科学生特别资助；建档立卡贫困家庭中职学生生活补助；为20713户脱贫户、监测户补助收视费；为全县脱贫户设立防返贫基金；防贫保项目（脱贫户、易致贫户、监测户45040人，按50元/人预算）；为县脱贫户、监测对象患大病或有患大病趋势2675名对象按照每人/69元购买惠遂保。
2.基础设施类项目：（1）人居环境：改造儿童之家及日间照料中心1处；自来水管网铺设及附属设施4处；安装太阳能路灯314盏；庭院整治及发展庭院经济；新建群众健身活动中心1处；聚居点群众活动中心2处；分拣中心改扩建300平方米；庭院改造及发展庭院经济差补；电商中心改造216平方米。（2）农文旅融合发展：在高峰山村、定香寺村、龙洞村开展乡村旅游文化创作。
3.产业发展及产业配套类项目：（1）产业发展：新建蔬菜大棚30亩。（2）产业配套：新建农产品交易中心340平方米、农产品展览室改造300平方米。（3）土地整理：对全县各乡镇非粮化占用耕地进行异地恢复，履行耕地保有量不减少的目标任务。
4.集体经济：支持全县12个村发展新型农村集体经济县级配套。
5.其它类项目：（1）“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点项目；（2）基本具备现代生活条件规划试点村规划费；（3）厕所革命信息系统管理维护费。
（四）绩效结果应用情况
经核查，我部严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023 年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保部门职能的有效履行，达到了预期的效果。
（二）存在问题。一是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范；二是脱贫攻坚工作开展情况中，服务群众的意识和联系群众的能力需要进一步提高。
（三）改进建议。严格按照县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法要求来规范行为，项目规划一旦批复下达，原则上不随意更改，确保资金与对应的项目相互匹配，保证项目工程质量，保证衔接资金发挥最大效益。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 县级财政推进乡村振兴补助资金项目 | ||||||||||
主管部门 | 乡村振兴局 | 实施单位 （盖章） | 乡村振兴局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关项目建设，完善农村基础设施，增加有效灌 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关项目建设，完善农村基础设施，增加有效灌 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成项目方案的编制安排落实，监督项目的实施，质量。项目落实在贫困村、重点帮扶村，扩大搬迁劳动力的就业机会，通过衔接资金项目带动，稳岗就业推动，保障政策促动，多渠道稳定增收，着力构建“一环三带五片“乡村振兴格局，以园区、精品村“串点，示范带“连线，示范片“扩面”带动全域振兴、全面振兴，奋力争创全县乡村振兴示范县，突出特色优势，强化产业支撑，持续壮大“2+3”现代农业体系，创新“厕所革命”工作机制，改善人居环境，健全防返贫机制，有效化解返贫致贫风险，巩固提升脱贫成果。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 100%% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中：财政资金 | 3,660.00 | 3,660.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公室耗材采购数量 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | |||
出差数量 | ≥ | 350 | 次 | 350 | 5 | 5 | |||||
道路建设长度 | ≥ | 52 | 公里 | 52 | 5 | 5 | |||||
股室培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | |||||
后评估检查次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | |||||
组织会议次数 | ≥ | 56 | 次 | 56 | 5 | 5 | |||||
出差人员到岗率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
道路建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
后评估检查合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
会议参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 部门日常正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
会议开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
开展培训及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入 | ≥ | 500 | 元/户 | 500 | 5 | 5 | |||
社会效益指标 | 办公耗材保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
监督检查利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 乡村环境改善率 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | ||||
满意度 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 基本支出预算资金 | ≤ | 289.37391 | 万元 | 289.37391 | 5 | 5 | ||||
项目预算资金 | ≤ | 3660 | 万元 | 3660 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2023 年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保部门职能的有效履行，达到了预期的效果。 | ||||||||||
存在问题 | 一是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范；二是脱贫攻坚工作开展情况中，服务群众的意识和联系群众的能力需要进一步提高。 | ||||||||||
改进措施 | 严格按照县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法要求来规范行为，项目规划一旦批复下达，原则上不随意更改，确保资金与对应的项目相互匹配，保证项目工程质量，保证衔接资金发挥最大效益。 | ||||||||||
项目负责人：唐林 | 财务负责人：陈刚 | ||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | |||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | |||||||||||
适用地区：全省范围 | |||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | |||||||||||
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表