2024年度四川省蓬溪县社会保险事务中心部门决算
目录
公开时间：2025年8月7日
第一部分部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件19
第五部分 附表 54
一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 54
三、支出决算表 54
四、财政拨款收入支出决算总表 54
五、财政拨款支出决算明细表 54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
我中心承担着全县企业和全县个体工商户基本养老、工伤、失业保险费的征收、扩面、稽核、转移和管理工作；负责全县范围内社会保障卡的激活、修改、转移等管理工作；负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额发放，维护了社会的稳定；负责全县参保单位工伤保险待遇的支付工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1、夯实基金风险管理基础，建立健全了业务、财务、安全和风险管理制度，提高了经办风险管理能力，上半年无基金风险案件发生。
2、机关事业单位养老保险经办工作逐步规范，信息采集、参保人员个人账户管理，经办业务流程做到了有序可循。
3、督促规范参保缴费行为，不断增强全民社保意识。一是利用媒体宣传渠道，开展了形式多样的社保政策宣传；二是利用节假日、星期天等在人群聚集地设立宣传站，发放宣传资料，现场政策解答；三是利用稽核手段，督促新办企业参保，同时加强重点行业和效益企业申请人数、工资基数等重点稽核，杜绝少报、漏报社保行为；四是针对欠费企业采取电话催收、上门催收、程序合法催收等方式，加大社会保险费的征收和清欠工作。
4、率先在全市各区（县）中实行综合柜员制，新的社保业务大厅提前投入使用，并按照高标准建设规范要求，强化软件、硬件设施，自动排号叫号系统，窗口“一站式”服务体系，服务文明用语，办事流程标识，导办台领导值班窗口，流动显示屏政策宣传等进一步提升社保服务形象。
二、机构设置
蓬溪县社会保险事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入社会保险事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6893.62万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2239.82万元，增长48.13%。主要变动原因是新增离退休人员相关专项资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6893.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6893.62万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6893.62万元，其中：基本支出6316.29万元，占92%；项目支出577.33万元，占8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6893.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2239.82万元，增长48.13%。主要变动原因是新增离退休人员相关专项资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6893.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2239.82万元，增长48.13%。新增离退休人员相关专项资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6893.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6815.22万元，占98.86%；卫生健康支23.45万元，占0.34%；住房保障支出54.95万元，占0.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为6893.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为294.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为30.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5918.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为101.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6316.29万元，其中：
人员经费6224.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费91.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.31万元，下降16.85%。主要原因是单位厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，209人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元，具体内容包括：接待上级部门检查等，共计支出1.53万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，社会保险事务中心机关运行经费支出91.65万元，比2023年度增加17万元，增长22.77%。主要原因是有新进人员，运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，社会保险事务中心政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对离退休社会化管理服务经费项目、2024年社会保险业务网络服务费项目、职业年金贴息项目、财政归垫离退休死亡人员多发养老金项目、遂财社（2019）51号省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费专项预算项目、蓬社险（2023）14号关于解决社会保险政策宣传费用的请示专项预算项目、项目经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，社会保险事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.12分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我中心成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政人员的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行 维护、人力资源市场信息化等支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：事业人员的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政和事业人员大额医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
蓬溪县社会保险事务中心部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成：蓬溪县社会保险和事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能：我中心承担着全县行政事业单位、企业和全县个体工商户基本养老、工伤、失业保险费的征收、扩面、稽核、转移和管理工作；负责全县范围内社会保障卡的激活、修改、转移等管理工作；负责全县企业离退休人员社会化管理服务以及离退休费的按时足额发放，维护了社会的稳定。
（三）人员概况：人员情况：我单位机构人员今年末为48人，参照公务员法管理事业人员23人，事业人员25人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况：本年年初预算收入为6893.62万元，较上年4653.8万元增加48.13%，原因是新增离退休人员相关专项资金支出；本年财政拨款收入6893.62万元，占总收入的100%；事业收入、经营收入等其他收入均为0，未占总收入比重。
（二）支出情况：财政拨款支出6893.62万元，占总支出的100%；其他类支出为0，未占总支出比重。2、按支出性质：基本支出6316.29万元，占92%；项目支出577.33万元，占8%；经营支出0万元，未占总支出比重。3、按支出经济分类：工资福利支出631.74万元，占总支出的9.16%；商品和服务支出136.03万元，占总支出的1.97%；对个人和家庭的补助支出6125.85万元，占总支出的88.86%；基本建设支出及其他资本性支出、其他支出两项未占总支出比重。
（三）结余分配和结转结余情况：蓬溪县社会保险事务中心2024年年末结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能：部门资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理：我中心严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理：我中心严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，中心主任一支笔审核支付制度。
4.资产管理：从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理：我中心严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额553.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策：按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行：围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现：预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析：严格填报国有资产系统，我中心无债券资金、同时今年没有政府购买服务项目，政府采购0.2万元。
（四）绩效结果应用情况：我中心年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，自评得分97.12分。
（二）存在问题：
1、养老保险基金当期收支矛盾突出，确保发放潜在风险巨大。出现的基金缺口，除继续加大扩面征缴力度，努力实现应保尽保、应收尽收外，希望上级加大对蓬溪中央转移支付和省级统筹调剂金的支持力度，以确保养老金按时足额发放。
2、社会保险扩面、征收难。一是高风险行业（企业）工伤保险扩面进展缓慢，参保覆盖面还需提高。二是解除劳动关系人员由于经济能力等原因，续保缴费意识淡薄，且满足于最低缴费年限，再加之养老保险缴费基数逐年增设等因素，部分解除劳动关系人员不愿继续缴纳养老保险费。
（三）改进建议：
1、继续加强我单位内部控制制度建设，提高内部管理和监督能力，加大社保政策的宣传力度，争取在报刊、电视媒体及各类大型招聘会上组织人员现场讲解发放宣传资料，同时深入各乡镇、企业上门宣传等方式来激励广大群众参保、扩大社会保险覆盖面。
2、认真清理规范数据库及档案归档工作，力争档案管理达省一级标准。
3、积极与相关部门协调把工伤扩面工作落到实处，争取达到全覆盖，重点抓好建筑企业、高风险企业参保工作，切实维护农民工的权益，为政府保驾护航。
4、要有计划地吸收一些年轻的、具有会计专业学历、懂业务的人员充实财会岗位，不断加强财务管理力量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）1 | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005320908-离退休人员社会化管理服务经费 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步推动和规范企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，不断提高管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展 | 推动和规范了企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，提高了管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 离退休人员人数 | ＝ | 172229 | 人数 | 172229人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 接受资格认证的退休人员比例 | ＝ | 95 | % | 85.05% | 10 | 8.95 | 有未及时进行资格认证的人员 | ||
时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 | 12月 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员社会化管理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员对社保局工作人员的满意度 | ＞ | 99 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人费用 | ＝ | 1.97 | 元 | 1.74元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.95 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98.95分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 一是在退休职工中占一大部分的就是高龄退休职工，对这一群体社会化管理难度较大，二是社区民众的介入意识不高，加入活动不够，义工队伍机制没有形成。 | |||||||||
改进措施 | 最大程度保障退休人员的信息完善，对国家相关政策要进行耐心的宣传、讲解，有针对性的做好退休人员的思想工作，有意识的解决社会衔接问题，对社区进行全面的支持 | |||||||||
项目负责人：岳玲玲 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）1 | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011684199-追加离退休人员社会化管理服务经费 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步推动和规范企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，不断提高管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展。 | 推动和规范了企业退休人员社会化管理服务工作，逐步拓展管理服务内容，提高了管理服务工作水平，促进我县企业退休人员社会化管理服务工作朝着更好的方向发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理离退休人员人数 | ≥ | 172229 | 人 | 172229人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 接受资格认证的退休人员比例 | ≥ | 93 | % | 85.05% | 20 | 18.29 | 有未及时进行资格认证的人员 | ||
时效指标 | 退休人员资格认证及时率 | ≥ | 95 | % | 85.05% | 20 | 17.91 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员生活 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员对单位工作人员的满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ＝ | 120000 | 元 | 120000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96.2 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为96.2分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 一是在退休职工中占一大部分的就是高龄退休职工，对这一群体社会化管理难度较大，二是社区民众的介入意识不高，加入活动不够，义工队伍机制没有形成。 | |||||||||
改进措施 | 最大程度保障退休人员的信息完善，对国家相关政策要进行耐心的宣传、讲解，有针对性的做好退休人员的思想工作，有意识的解决社会衔接问题，对社区进行全面的支持 | |||||||||
项目负责人：岳玲玲 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）2 | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011699160-2024年社会保险业务网络服务费 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省人力资源和社会保障厅关于印发<四川省社会养老保险经办规程>的通知》（川人社办发〔2022〕75号）文件精神，社会保险业务经办网络实行中央、省委、市、县、乡（镇）五级连通。全县需租用到乡镇（街道、园区）业务经办网络线路34条（原31个乡镇、普安街道、经开区金桥片区和上游片区），到县社保中心业务经办网络线路1条，两项共需网络服务费80000元。 | 与中国电信遂宁分公司签订互联网专线业务服务合同，实现中央、省委市县乡五级连通。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 社会保险业务经办网络实行中央、省委、市、县、乡（镇）五级连通。全县需租用到乡镇（街道、园区）业务经办网络线路34条（原31个乡镇、普安街道、经开区金桥片区和上游片区），到县社保中心业务经办网络线路1条，确保各项社会保险业务的正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租用30M互联网电路 | ＝ | 1 | 条 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 2.5小时 | 15 | 12 | 由于有些乡镇较为偏远，维修人员到达耗时长 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对提高社会保险业务行政办公的影响程度 | 定性 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会保险工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 网络租赁费 | ≤ | 80000 | 元/年 | 80000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分97分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 县到乡镇共计29条数据光纤，网络庞大、复杂，日常维护难度大。 | |||||||||
改进措施 | 与协议所属公司商议，增派人手对县到乡镇这29条数据光纤进行维护，保证系统故障响应时间控制在2小时以内，确保网络正常使用。 | |||||||||
项目负责人：李文奇 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）3 | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010857414-职业年金贴息 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步提高职业年金经办服务水平，确保职业年金高效投资运营、待遇及时足额兑现。 | 2024年度贴息退休人员、调出人员、死亡人员共计500人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据川社险函〔2022〕102号文件精神，职业年金基金实行市场化投资运营，按时足额缴费和归集是实现投资的基础，2024年县级匹配100万元用于职业年金贴息。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 职业年金贴息人数 | ≥ | 400 | 人 | 500人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 职业年金贴息准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 职业年金贴息及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职业年金的贴息 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关退休人员对工作人员的满意度 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 500000 | 元 | 1000000元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分100分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 在项目实施过程中，语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。多个部门和单位的数据收集和共享，目前数据共享机制还不够完善，存在数据重复采集、信息不一致等问题，影响了工作效率和质量。 | |||||||||
改进措施 | 加强部门之间的沟通协调，建立统一的数据共享平台，实现数据的实时交换和共享，避免数据重复采集和信息不一致等问题，提高工作效率和质量。 | |||||||||
项目负责人：胡丽 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）4 | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010857459-财政归垫离退休死亡人员多发养老金 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政从死亡退休人员抚恤金中抵扣社保基金多发待遇，需退回社保基金 | 2024年度退回多发待遇367人，财政拨款414.95万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经与县财政局核实，2016年10月至2020年底，去世退休人员多发待遇从抚恤金中抵扣涉及367人，合计金额4149456.50元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 414.95 | 414.95 | 414.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 414.95 | 414.95 | 414.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退回多发待遇人数 | ＝ | 367 | 人 | 367 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 资金退回准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金退回及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障养老保险工作平稳运行 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社保经办人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ＝ | 4149457 | 元 | 4149457元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，我们认为单位项目支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分100分，结论为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 在项目实施过程中，涉及多个部门和单位的数据收集和共享，目前数据共享机制还不够完善，存在数据重复采集、信息不一致等问题，影响了工作效率和质量。 | |||||||||
改进措施 | 加强部门之间的沟通协调，建立统一的数据共享平台，实现数据的实时交换和共享，避免数据重复采集和信息不一致等问题，提高工作效率和质量。 | |||||||||
项目负责人：胡丽 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）5 | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县社保事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目经费 | 此项目为单位公用经费项目，保证单位正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工作会议举办次数 | ≥ | 10 | 次 | 15 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 工作会议举办及时率 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升在岗职工为群众办事效率 | 定性 | 进一步提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对会议学习的满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ＝ | 3833 | 元 | 3833 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 预算调剂灵活性欠佳，在实际工作中遇到一些临时性、突发性的公用经费支出需求时，预算调整流程相对繁琐，导致部分经费不能及时到位使用，影响工作效率。 | |||||||||
改进措施 | 优化预算调整机制，明确简易预算调剂的适用范围和审批流程，对于一定额度内的临时性支出，简化手续，提高预算执行的灵活性和适应性，确保公用经费能够及时响应实际工作变化。 | |||||||||
项目负责人：董志伟 | 财务负责人：徐尉松 | |||||||||
附件2
遂财社〔2019〕51号省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费专项预算项目支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》（国办发〔2017〕35 号）及中央、省委关于推进国有企业离退休人员社会化管理的决策部署，解决省管森工企业离退休人员管理服务与企业剥离的历史遗留问题，确保离退休人员纳入属地社区管理，实现 “老有所养、老有所依”。项目立项依据《四川省财政厅关于下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费的通知》（遂财社〔2019〕51 号），资金申报以森工企业离退休人员数量、管理难度为基础。
（二）实施目的
通过资金支持，实现森工企业离退休人员与原企业管理职能完全剥离，纳入属地社区统一管理，提升服务保障水平，减轻企业社会负担。
（三）预算安排
按照遂财社〔2019〕51号文件精神，经遂宁市政府领导批准，从2019年起每年下达6万省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费，全部为省级财政拨款。2024年项目经费全部用于：制作宣传扇5.7万元、印刷宣传资料0.3万元。
（四）项目绩效目标设置
1.数量指标：离退休人数≥2000人
2.质量指标：接受资格认证的退休人员比例≥92%
3.时效指标：退休人员资格认证及时率=100%
4.社会效益指标：提升保障离退休人员生活水平
5.服务对象满意度指标：离退休人员对社保局工作人员的满意度≥95%
6.经济成本指标：项目预算金额=60000元/年
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，检验项目资金使用的合规性、管理的有效性及目标完成度，总结经验，发现问题，为后续同类项目预算安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：资金是否按标准及时拨付？社区服务是否到位？
评价重点：资金分配合规性、社区服务配套率及群众满意度。
（三）评价选点
抽样森工企业所属2个社区，涉及离退休人员20人，重点核查资金使用及服务落实情况。
（四）评价方法
绩效自评小组通过采用材料查阅法、数据分析法等方式方法，收集2024年省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费专项预算项目资金绩效实现情况，依据指标完成情况及预评考核情况进行综合分析，按照自评表开展评价打分，最终形成绩效自评报告。
（五）评价组织
根据县财政项目支出绩效评价工作要求，县社保中心由中心主任牵头形成绩效自评小组，负责组织开展绩效评价环节的工作。中心内各部门相互配合做好绩效自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
决策程序严密、规划论证符合中央、省委要求、项目资金与项目总体规划相匹配。
2.项目管理
制定专项管理办法，制度健全；按 “人员数量 + 区域难度” 分配资金，区域分布公平，分配程序合规；完成绩效目标申报、中期跟踪及自评。
3.项目实施
财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，资金使用符合财经法规，未发现违规现象。
4.项目结果
全年计划管理离退休人数2000人，实际完成1500人，完成率75%，项目按计划于 2024年12月完成。
（三）个性指标绩效分析
截止2024年12月31日，财政于2024年6月21日拨款6万元，于11月26日支付制作宣传扇5.7万元、12月23日印刷宣传资料0.3万元。管理离退休人数1500人，完成计划的75%，接受资格认证的退休人员比例为85.05%，离退休人员对社保局工作人员的满意度超过95%。
四、评价结论
总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。
五、存在主要问题
一是在退休职工中占一大部分的就是高龄退休职工，对这一群体社会化管理难度较大。二是社保经办机构负责退管工作人员的人数较少，对退休人员的养老医疗配套服务、养老卫生保健机构、生活照料等方面还有不足之处。三是社区民众的介入意识不高，加入活动不够，义工队伍机制没有形成。
六、改进建议
一是要最大程度保障退休人员的信息完善，对国家相关政策要进行耐心的宣传、讲解，有针对性的做好退休人员的思想工作，有意识的解决社会衔接问题，对社区进行全面的支持。二是要明确退管工作的方向与重点，做好推进企业退休人员社会化管理服务相关工作，人力资源和社会保障部门及社保经办机构要加强对街道、社区工作的指导，积极推进离退休人员社会化管理服务的进程。三是企业要加强同社区直接的联系，坚持以社区服务渗透到退休人员的日常生活当中，拉近社区与退休人员之间的距离。
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 遂财社〔2019〕51号省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 遂财社〔2019〕51号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 遂财社〔2019〕51号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 经遂宁市政府领导批准，对省管森工企业离退休人员社会化管理给予区（县）经办机构工作经费 | |||||||
使用范围 | 蓬溪县省管森工人员 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2019年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 6 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 管理离退休人员人数 | ≥ | 2000 | 人 | 10 | 1500人 | |
质量指标 | 接受资格认证的退休人员比例 | ≥ | 92 | % | 20 | 91% | ||
时效指标 | 退休人员资格认证及时率 | = | 100 | % | 20 | 100% | ||
社会效益 指标 | 保障离退休人员生活 | 定性 | 进一步提高 | 20 | 提高 | |||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 离退休人员对社保局工作人员的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总预算资金 | = | 60000 | 元/年 | 10 | 60000元 | |
蓬社险〔2023〕14号关于解决社会保险政策宣传费用的专项预算项目支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《四川省人力资源和社会保障厅关于印发人社领域基本 公共服务标准化综合试点事项〈服务指南〉〈操作手册〉(试用版)的通知》(川人社函〔2022〕488号)和《遂宁市社会保险事业管理局关于进一步提升社保业务便捷程度的通知》(遂社险函〔2022〕43号)文件的要求，社会保险事务中心主要负责社会保险基本公共服务工作，共涉及公共服务事项86项。目前社会保险事务中心共管理65万余人的社会保障卡、 3 万余人的工伤保险和38万余人的养老保险(企业职工、城乡居民和机关事业单位养老保险)等社会保险服务工作，加强了社会保险的扩面征收及更好地将社会保险政策宣传服务做好。
（二）实施目的
通过多渠道宣传，提高城乡居民、企业职工对社保政策的知晓率，推动参保扩面，减少政策执行偏差。
（三）预算安排
按照蓬社险〔2023〕14号文件精神，经县政府领导批准，我单位于2024年1月10日收到财政拨款18万元。2024年项目经费全部用于：制作宣传资料14.95万元、印刷宣传纸杯3.04万元。
（四）项目绩效目标设置
1.数量指标：印制宣传资料≥300000份
2.质量指标：印制宣传用品合格率=100%
3.时效指标：印刷宣传物品及时率=100%
4.社会效益指标：群众对社保相关政策知晓率≥80%
5.服务对象满意度指标：群众对宣传活动的满意率≥90%
6.经济成本指标：项目预算金额=180000元
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，检验项目资金使用的合规性、管理的有效性及目标完成度，总结经验，发现问题，为后续同类项目预算安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：资金是否按标准及时拨付？群众对宣传活动的满意率？资金是否按计划用于重点群体宣传？宣传内容是否通俗易懂？知晓率是否达到预期？
评价重点：资金使用合规性、宣传覆盖广度、重点群体触达率及群众满意度。
（三）评价选点
抽查 200 份宣传物料，评估内容规范性，组织企业、群众代表座谈 8场，收集宣传效果反馈。
（四）评价方法
绩效自评小组通过采用材料查阅法、数据分析法等方式方法，收集2024年蓬社险〔2023〕14号关于解决社会保险政策宣传费用的请示专项预算项目资金绩效实现情况，依据指标完成情况及预评考核情况进行综合分析，按照自评表开展评价打分，最终形成绩效自评报告。
（四）评价组织
根据县财政项目支出绩效评价工作要求，县社保中心由中心主任牵头形成绩效自评小组，负责组织开展绩效评价环节的工作。中心内各部门相互配合做好绩效自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“个性指标”涉及一、二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
决策程序严密、规划论证符合中央、省委要求、项目资金与项目总体规划相匹配。
2.项目管理
制定专项管理办法，制度健全；按 “人员数量 + 区域难度” 分配资金，区域分布公平，分配程序合规；完成绩效目标申报、中期跟踪及自评。
3.项目实施
财政资金拨付率 100%，单位资金使用率 100%，资金使用符合财经法规，未发现违规现象。
4.项目结果
全年计划印制宣传资料300000份，实际完成300000份，完成率100%，项目按计划于 2024年1月完成。
（四）个性指标绩效分析
截止2024年12月31日，财政于2024年1月10日拨款18万元，于1月15日支付制作印刷宣传资料14.96万元、印制宣传纸杯3.04万元。印刷宣传品合格率为95%，印制宣传用品及时率100%，群众对社保相关政策知晓率90%，群众对宣传活动的满意率95%。
四、评价结论
总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提了良好保障，2024年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为99.6分，评价等级为“优”。
五、存在主要问题
农村地区宣传深度不足：部分农村地区因交通不便，线下宣传场次未达预期，知晓率较低。
数字化平台适老性欠缺：老年群体对线上宣传平台操作不熟悉，使用率低。
六、改进建议
优化农村宣传渠道：增加农村地区 “大喇叭广播 + 流动宣传车” 投入，针对山区增派 20支基层宣传小队，提升线下覆盖密度。 针对老年人，制作方言版政策短视频在宣传车上播放，提升老年群体的政策知晓率。
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2025年蓬社险〔2023〕14号关于解决社会保险政策宣传费用的请示 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县社会保险事务中心 | |||||||
项目类型 | 专项预算项目 | |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | 蓬社险〔2023〕14号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 蓬社险〔2023〕14号 | |||||||
绩效分配方式 | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 经蓬溪县政府领导批准，对社保中心拨付社会保险政策宣传费用18万元 | |||||||
使用范围 | 社保政策宣传 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024年 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 18 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料 | ≥ | 300000 | 人 | 10 | 300000 | |
质量指标 | 印制宣传用品合格率 | = | 100 | % | 20 | 95% | ||
时效指标 | 印刷宣传物品及时率 | = | 100 | % | 20 | 100% | ||
社会效益 指标 | 群众对社保相关政策知晓率 | ≥ | 80 | % | 20 | 90% | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对宣传活动的满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目资金 | = | 180000 | 元 | 10 | 180000元 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表