目录
第一部分 部门概况.....................................................................................................4
一、部门职责..........................................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................................4
第二部分 2025年度部门决算情况说明.....................................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................5
二、收入决算情况说明..................................................................................................5
三、支出决算情况说明..................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................12
十、其他重要事项的情况说明............................................................................................12
第三部分 名词解释.....................................................................................................13
第四部分 附件.........................................................................................................14
第五部分 附表.........................................................................................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.实施初中义务教育。
2.促进基础教育发展。
3.初中学历教育。
4.教师业务能力提升培训
5.完成上级部门安排的其他事项。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
2.加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
3.加强教师业务水平提升培训。
4.严格把控“三公”经费开支。
5.党建引领，汇聚持久性动力。
二、机构设置
蓬溪县文井镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
蓬溪县文井镇初级中学校2025年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1188.07万元。与2024年度相比，收、支总计各减少5.8万元，减少0.49%。主要变动原因2025年我校教师人数减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1188.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.89万元，占97.54%；其他收入29.18万元，占2.46%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计1188.07万元，其中：基本支出1089.12万元，占91.67%；项目支出98.95万元，占8.33%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1158.89万元。与2024年度相比，收、支总计各增加少2.06万元，增加0.18%。主要变动原因2025年教师工资调标增加。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1158.89万元，占本年支出合计的97.54%。与2024年相比，支出总计增加2.06万元，增加0.18%。主要变动原因2025年教师工资调标增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1158.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出996.87万元，占86.02%；社会保障和就业（类）支出104.45万元，占9.01%；卫生健康支出17.92万元，占1.55%；住房保障支出39.65万元，占3.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为1158.89万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为996.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为67.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为39.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出1089.12万元，其中：
人员经费1082.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，较上年度减少0.2万元，下降100%，主要原因是根据省市十项规定节约开支，2025我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.2万元，下降100%。主要原因是学校严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，蓬溪县文井镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县文井镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县文井镇初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估、对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中、选取0个项目开展绩效监控、组织对0个项目开展绩效自评、绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位其他用于初中教育方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
无
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表