目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表6.项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县人民医院职能简介
1.贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
2.为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接受下级医疗卫生机构的转诊。
3.为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
5.引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
6.完成县委、县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（二）蓬溪县人民医院2025年重点工作
1.进一步加强政治建设，巩固党的执政基础，推进党风廉政建设和反腐败斗争，促进群团组织的协同联动。
2.积极推进医疗共同体建设，深入实施“千县工程”建设项目。
3.进一步加强绩效考核机制，优化薪酬管理体系，确保药品耗材集中采购政策得到有效落实。
4.着力强化高层次人才引进工作，深化骨干人才培养机制，全面提升管理人才队伍的赋能水平。
5.着力强化重点专科建设，全面提升科研教学水平，积极拓展中医药服务领域。
6.强化医疗质量安全，不断推进病案管理的精细化进程，深化优质护理服务的实践探索，全面优化服务流程。
7.严格把控院感防控的关键环节，持续提升公共卫生服务能力。
8.持续深化经济管理活动，强化医疗保险资金的规范管理，积极推进智慧医院建设。
9.推动项目建设，实现后勤保障设施的升级改造。
10.致力于平安法治建设，深化医院文化建设。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人民医院（以下简称“县医院”）属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。县医院2025年收支总预算20,578.31万元，较2024年收支预算总数减少1,701.34万元，减少8.27%，主要是一般公共预算拨款收入减少3,701.34万元，主要是预算编制口径变化所致。
（一）收入预算情况
县医院2025年收入预算20,578.31万元，其中：一般公共预算拨款收入578.31万元，占2.81%；事业收入20,000.00万元， 占97.19%。
（二）支出预算情况
县医院2025年支出预算20,578.31万元，其中：基本支出578.31万元，占2.81%；项目支出20,000.00万元，占97.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县医院2025年财政拨款收支总预算578.31万元，较2024年收支预算总数减少3,701.34万元。主要是预算编制口径变化所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入578.31万元；支出包括：社会保障和就业支出92.07万元、卫生健康支出486.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县医院2025年一般公共预算当年拨款578.31万元，较2024年预算数减少3701.34万元。主要是预算编制口径变化所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出92.07万元，占15.92%；卫生健康支出486.24万元，占84.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为92.07万元，主要用于：退休人员的生活补助支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为486.24万元，主要用于：在职在编人员的绩效。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县医院2025年一般公共预算基本支出578.31万元，其中：人员经费578.31万元，主要包括：工资福利支出、生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，定向保障用车8辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县医院2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费本年及上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
县医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，县医院安排政府采购预算700万元，资金来源为事业单位事业收入安排，主要用于采购房屋修缮、医疗设备和办公设备等。
2025年，县医院安排购买服务预算70万元，资金来源为事业单位事业收入安排，主要用于购买保安服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县医院共有车辆8辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县医院整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目0个，总金额0元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。