公开时间：2024年8月 16 日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 31
三、支出决算表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责对本县建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。安全：负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。
二、机构设置
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为108.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.49万元，增长5.35%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计108.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计108.20万元，其中：基本支出105.83万元，占97.81%；项目支出2.37万元，占2.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为108.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.49万元，增长5.35%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出108.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.49万元，增长5.35%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出108.20万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出20.63万元，占19.07%；卫生健康支出（类）支出3.88万元，占3.59%；城乡社区（类）支出76.58万元，占70.78%；住房保障支出（类）支出7.11万元，占6.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为108.20万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款）其他社会保障和支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为74.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.83万元，其中：
人员经费97.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.78万元，下降91.76%。决算数小于去年的主要原因是减少开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.75万元，下降100%。主要原因是今年没有支付公务用车费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降30%。主要原因是减少开支，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于质量安全检查接待费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待市质安中心检查安全生产，费用为0.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
建设工程质量和安全事务中心是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，建设工程质量和安全事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，建设工程质量和安全事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工程质量监督检查和抽测费、塔式起重机、施工升降机、无料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：从评价情况来看,预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2023年部门整体支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了部分“三公”经费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位缴纳基本养老保险费。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位在职职工、离退休人员的医疗费。
9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 指事业单位在职职工、离退休人员的医疗费
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭医疗救助支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指建设部门下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
18.其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的制定与管理等方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，内设2个职能股室。
（二）机构职能。蓬溪县建设工程质量和安全事务中心基本情况
受住建局委托，贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量安全的法律、法规、政策；负责办理辖区内房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全报监备案；受住建局委托，负责辖区内房屋建筑和市政基础设施受监工程的质量安全监管工作；负责处理有关房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全投诉；完成上级领导及主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末,质安中心人员编制共计7名，全是事业编制。我中心现有职工7人，其中：在职人员7人，离退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年建设工程质量和安全事务中心年初预算112.07万元,其中年初财政拨款107.07万元，年初结转结余5万元，中期调整9.76万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为121.83万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 107.07 | 9.76 | 116.83 |
二、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
年初结转结余 | 5 | 0 | 5 |
总计 | 112.07 | 9.76 | 121.83 |
（二）支出情况。
建设工程质量和安全事务中心2023年年初预算为112.07元，中期调整为9.76万元，调整后预算支出总额为121.83万元，部门支出预算执行总额为108.2万元，部门总体执行进度为88.81%，其中：基本支出预算总额为105.83万元，基本支出执行总额为105.83万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为16万元，项目支出执行总额为2.37万元，项目支出总体执行进度14.81%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 105.83 | 9.76 | 96.07 | 105.83 | 100% |
人员经费 | 98.78 | 11.11 | 87.67 | 98.78 | 100% |
公用经费 | 7.05 | -1.35 | 8.4 | 7.05 | 100% |
二、项目支出 | 16 | 0 | 16 | 2.37 | 14.81% |
总计 | 121.83 | 0 | 112.07 | 108.2 | 88.81% |
年末结转结余 | 0 | 13.63 | 0 |
（三）结余分配和结转结余情况。质安中心2023年决算报表没有结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年我单位共监督全县工程46个，总建筑面积约99万平方米，其中新增工程17个，面积约31万平方米，竣工工程16个，面积28万平方米，合格率100%，建筑节能标准执行率100%。平时，以日常检查、专项检查等工作为抓手，组织工程技术人员深入开展各类监督执法检查和质量宣传，大力营造质量至上氛围，特别强化工程质量事前控制和过程控制，针对质量管理中最普遍、最突出、最容易出现的质量问题和施工过程中的重点部位、薄弱环节，对所有在建工程开展常态化检查，截至目前共检查建筑工地167家次，签发质量限期整改通知书等检查记录42份，消除质量问题79条。同时按照省厅《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施意见》，会同检测单位对在建项目开展实体质量检验抽查，共送检钢筋等原材料100余组，现场抽检楼板厚度、回弹混凝土强度各100余测区。目前，全县工程质量始终处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制，未发生一起重大质量事故。
2.预算管理。我单位2023年预算编制科学合理：按照过紧日子的要求，严格控制一般性支出，精简公务活动，按规定压减定额公用经费。全口径预算编制，提高部门预算的完整性，统筹各类收入统一安排支出，避免项目交叉重复。推理单位资金预算管理，支出进度按预算100%执行，预算没有结合。
3.财务管理。建立健全本单位财务制度：依据国家相关财务法律法规以及行业规范，建立符合自身实际情况的财务管理制度；财务岗位设置严格按财政要求设置，分别设有专门的会计和出纳岗位，按各自的职责分工负责，确保财务工作合规、有序开展；建立严格的资金使用审批流程，确保资金的合理使用和安全。
4.资产管理。加强资产日常管理工作，建立健全资产账卡和档案管理制度。我单位人均资产变化率为0%，近年没有资产变动情况，也没有出租、出借资产；资产利用率100%，用于办公，资产盘活率为0%，没有盘活资产。
5.采购管理。2023年度，我中心无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共0个。
1.项目决策。
（1）程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，是符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
（2）规划合理
（3）制度完备
2.项目执行。项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。项目已经按合同规定的时间完成，根据年初设立的绩效目标，我中心需在2023年机械检测项目的实施工作，截至2023年3月31日，我站已按计划完成30台起重机的检测，项目验收质量达标率为100%。项目已完工，建设施工的机械在安全合理地使用。根据验收报告及现场核查结果，现场核查项目点符合验收标准，达到行业基准水平。
（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度无行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。我单位信息公开及时，经核查，我中心严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在县政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开；及时整改：根据有关文件要求，县建设工程质量和安全事务中心对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论.
本项目自评分为85分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。
（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
（二）存在问题。
1．对标党中央、国务院、省委省政府重大决策部署和新发展阶段、新发展理念、新发展格局提出项目决策方面存在的理念不新、格局不高的问题。
2．立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在项目所要达到的各项功能没有具体的指标予以控制的问题。
3．根据评价实际及资金结余情况提出当前支出规模小、支出结构合理、支出方向不存在较大的问题。
4．其他方面的问题，包括决策、实施和绩效。
决策程序应注重严密性，实施过程规划要合理。
（三）改进建议。
1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。
2024年5月28日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739214-塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
确保2023年全县在建房屋市政工程施工现场起重机械安装、使用过程中设备实体安全 | 按照年度目标要求，对起重机械安装前及使用中安全性进行检查，对发现问题整改情况进行复查。其中安装前检查塔式起重机12台、施工升降机3台；使用中检查塔式起重机15台、施工升降机1台；整改后复查塔式起重机12台。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照全县在建项目开工情况和设备数量，对施工现场塔式起重机、施工升降机、物料提升机及电动吊篮安装前及使用过程中安全性进行检查，对检查发现问题整改落实情况进行复查。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 塔式起重机、施工升降机等机械检测次量 | ＝ | 30 | 台 | 10 | 10 | |||||||||||||
聘请专家次数 | ＝ | 16 | 次 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | ||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 6 | 2024年验收合格 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设机械使用安全合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ＝ | 92 | % | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 机械检测服务费、专家劳务费 | ≤ | 5 | 万 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 2023年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||||||||||||
改进措施 | 我中心将按照预算管理相关要求，科学编制预算方案与项目绩效目标体系，严格审核后上报预算方案。预算下达后认真执行，强化监督，做好预算绩效运行跟踪监控，及时纠正运行偏差，严格按照资金用途专款专用，最大限度地提高财政资金的使用效率。 | |||||||||||||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||||||||||
2、 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739241-工程质量监督检查和抽测费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
确保2023年全县在建房屋市政工程中使用的原材料、构配件等质量符合规范要求，保障工程建设质量。 | 按照年度目标要求，共抽取全县9个项目，抽检钢筋原材35组、防水卷材2组、楼板厚度4个测区、回弹法检测混凝土强度7个测区(70个构件)、烧结普通砖2组和烧结多孔砖3组。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是对部分项目进入施工现场建筑材料，如钢筋原材、烧结普通砖、烧结多孔砖、防水卷材等原材料进行随机抽样；二是对部分在建项目主体结构进行了回弹法检测混凝土强度和楼板厚度检测。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设工程混凝土回弹抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | |||||||||||||
建设工程现浇板实测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | |||||||||||||||
建设工程钢材原材料抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 建设工程原材料质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 5 | 2024年验收合格 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量安全提升率 | ≥ | 97 | % | 20 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 92 | % | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 钢材原材料抽测费、混凝土回弹抽测、现浇板实测费 | ≤ | 6 | 万 | 10 | ||||||||||||||
合计 | 100 | 95 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 本项目自评分为95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 2023年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表