2023年度四川省蓬溪县农民工服务中心部门决算
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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计132.59万元，其中：基本支出121.24万元，占91.44%；项目支出11.35万元，占8.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为132.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为78.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为21.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.11万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 支出决算为5.68万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，较上年度增加0.11万元，增长20.72%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1140万元，增长20.72%。主要原因是工作任务增加，接待增加。其中：
国内公务接待支出0.55万元，主要用于工作调研、学习交流、检查业务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：2023年实名制大普查接待市领导的用餐费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县农民工服务中心机关运行经费支出0元。
（二）政府采购支出情况
2023年县农民工服务中心无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县农民工服务中心无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农民工服务保障经费、农民工维权救助经费、2023年“十个一”活动经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我单位各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位人力资源和社会保障管理事务的支出
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指部门用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县农民工服务中心部门预算
绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县农民工服务中心无二级预算机构，无公务用车。运行经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。一个主任，两个副职主任，3个科室负责人（综合股、服务保障股、创业就业股）及2个科员。
（二）机构职能
（三）人员概况。核定编制8名，现有在职在岗在编8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年农民工服务中心收入合计132.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.59万元，占100%。
（二）支出情况。2023年度，县农民工服务中心财政支出总额为132.59万元，其中基本支出121.24万元，基本支出总体执行进度100%；项目支付11.35万元，项目支出总体执行进度100%。
（三）结余分配和结转结余情况。县农民工服务中心2023年无结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。2023年预算编制严格按照县财政局要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求,从严控制一般性支出。人员分类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，并严格按照预算执行。人员及运转类项目执行进度较好。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。单位进行了全面的资产清查，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。项目资金共计45万元，其中33.65万元未及时支付，其余资金及时下达到位。
3.目标实现。一是人员分类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。确保机关正常运行，保障各项工作顺利开展，较好完成2023年各项工作。三是特定目标类。农民工法律意识增强，农民工合法权益得到维护，提升了农民工的幸福感、安全感等。
（三）重点领域绩效分析。在资产管理方面，资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。在政府采购方面，2023年度无政府采购项目。
（四）绩效结果应用情况。信息公开及时。严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在政务信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），未出现需要整改反馈的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我中心各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效自评得分为88分。
（二）存在问题。根据县委县政府工作安排，部分项目临时在年中安排实施，以及追加预算经费，存在不可预见性，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表