中国共产党蓬溪县委员会宣传部
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党蓬溪县委员会宣传部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）宣传部职能简介
中共蓬溪县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，部机关性质为行政单位。
主要职责是：组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作，组织重大先进典型的学习和推广；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹指导舆论信息工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作；负责管理新闻出版行政事务工作，组织指导协调“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务工作；负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作；组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设；完成上级和县委交办的其他任务。
（二）宣传部2024年重点工作
1.扛牢首要政治任务，坚定推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心
一是推动理论学习制度化规范化。二是推动理论普及时代化大众化。三是推动研究阐释体系化学理化。
2.巩固壮大主流舆论，唱响奋进现代化建设新征程时代强音
一是增进共识强信心。二是借势借力展形象。三是深度融合增质效。
3.突出文明风尚培育，打造社会主义核心价值观建设新高地
一是筑牢理想信念“压舱石”。二是奏响文明新风“新乐章”。三是建强文明实践“主阵地”。
4.繁荣发展文化事业，增强群众文化获得感幸福感
一是创作精品攀“高峰”。二是城乡一体增“效能”。三是保护传承促“转化”。
5.培育壮大文化产业，奋力推动文旅高质量融合发展
一是做大项目“吸引人”。二是打造爆点“留住人”。三是塑造口碑“感动人”。
6.加强党的全面领导，推动宣传思想文化工作展现新气象新作为
一是旗帜鲜明讲政治筑忠魂。二是守正创新激活力争一流。三是建强队伍提本领抓落实。
二、部门预算单位构成
宣传部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：县委宣传部机关、蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣传部2024年收支总预算1046.21万元，较2023年收支预算总数增加111.93万元，主要是本年度人员变化，人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣传部2024年收入预算1046.21万元，其中：上年结转123.76万元，占11.83%；一般公共预算拨款收入922.45万元，占88.17%。
（二）支出预算情况
宣传部2024年支出预算1046.21万元，其中：基本支出368.98万元，占35.27%；项目支出677.23万元，占64.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2024年收支总预算1046.21万元，较2023年收支预算总数增加111.93万元，主要是本年度人员变化，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入922.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.96万元、上年结转政府性基金预算拨款收入120.8万元；支出包括：一般公共服务支出837.51万元、国防支出2万元，文化旅游体育与传媒支出123.41万元、社会保障和就业支出38.77万元、卫生健康支出13.24万元、住房保障支出31.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2024年收支总预算922.45万元，较2023年收支预算总数减少11.83万元，主要是项目经费较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出837.16万元，占90.75%；国防支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出38.77万元，占4.20%；卫生健康支出13.25万元，占1.44%；住房保障支出31.28万元，占3.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.01万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费用以及日常公用经费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为551.47万元，主要用于：项目综合事务专项经费、党报党刊宣传发行征订经费、四川日报和四川经济日报宣传合作经费、城市公益电影放映经费，文明城市创建、新时代文明实践中心（站所）活动及运营经费、遂宁传媒集团宣传合作经费。
3.国防支出（类）其他国防支出（款）全民国防教育经费（项）2024年预算数为2万元，主要用于其他国防方面的支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为154.68万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费用以及日常公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.82万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2024年预算数为0.95万元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.35万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.24万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.66万元，主要用于：单位职工缴纳工伤、生育、失业保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.28万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2024年一般公共预算基本支出368.98万元，其中：人员经费335.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费33.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数9.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2023年公务接待费计划用于单位交流学习、考察调研、接待上级。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要确保车辆正常运行，保障单位各类会议及活动的顺利开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
宣传部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34.8万元，其中：会议费4.8万元，培训费0万元，差旅费30万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是本年度无培训计划。
（三）差旅费较2023年预算增长111.27%。主要原因是本年度项目增加，业务范围扩张，导致出差次数增加，从而增加了差旅费的预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2024年政府性基金预算支出120.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出120.8万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，宣传部机关运行经费财政拨款预算为33.6万元，较2023年预算增加3.6万元，增长12%，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
宣传部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
宣传部2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年宣传部开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算553.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算553.47万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）指用于城市公益电影放映的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指用于地方公共文化服务体系建设补助的支出。
9、国防支出（类）其他国防支出（款）全民国防教育经费（项）指用于其他国防方面的经费支出。
10、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映县委宣传部（部机关）的基本支出。
11、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县委宣传部（部机关）未单独设置项级科目的其他项目支出。