2023年度四川省遂宁市蓬溪县吉祥镇人民政府决算
目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责..........................................................................................1
二、机构设置..........................................................................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................4
二、收入决算情况说明.........................................................................4
三、支出决算情况说明.........................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................12
十、其他重要事项的情况说明...............................................................12
第三部分 名词解释.............................................................................................16
第四部分 附件.....................................................................................................19
第五部分 附表.....................................................................................................32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
5、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
二、机构设置
吉祥镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入吉祥镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、蓬溪县吉祥镇人民政府
2、蓬溪县吉祥镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1195.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少181.74万元，下降13.19%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1195.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1195.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1195.62万元，其中：基本支出1014.19万元，占84.83%；项目支出181.42万元，占15.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1195.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.74万元，13.19%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1195.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.74万元，下降13.19%。主要变动原因是项目减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1195.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出653.35万元，占54.64%；社会保障和就业支出111.75万元，占9.35%；卫生健康支出29.68万元，占0.27%；城乡社区支出45.65万元，占3.82%；农林水支出297.46万元，占24.88%；住房保障支出57.73万元，占4.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1195.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为314.81万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为63.37万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为275.17万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为17.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为45.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为248.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.19万元，其中：
人员经费937.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，较上年度减少2.2万元，下降40.74%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.2万元，下降40.74%。主要原因是厉行节约，减少了公务活动。其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，458人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：接待市县检查、平级之间业务交流学习3.2万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，吉祥镇机关运行经费支出76.68万元，比2022年度减少46.66万元，下降37.83%。主要原因是机关厉行节约，压缩了日常经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，吉祥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，吉祥镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成吉祥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，吉祥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：本部门的预算执行都达到了执行进度，财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理对个人和家庭补助及办公费用方面的支出。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县吉祥镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）吉祥镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。截至2023年末，吉祥镇人民政府在职人员共有46人，其中公务员22人，事业干部24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。年初财政预算收入1200.68万元，预年末决算财政资金总收入1195.62万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入1195.62万元。
（二）支出情况。年初预算财政资金总支出1200.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1200.68万元。
（2）年末决算财政资金总支出1195.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1195.62万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县吉祥镇人民政府2023年无结转结余资金
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
我镇严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
我镇严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，镇长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我镇严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额220.14万元，1—12月预算执行总体进度为 64.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额79.8万元，1—12月预算执行总体进度为93.91 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题。
1、预算资金没有达到100%支付率。
2、执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议。
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008731999-2023年基本财力保障 | ||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
一是全力打好，有效与乡村振兴衔接。全力打好打赢污染防治攻坚战。强力推进环保督察及“回头看”问题整改，确保已整改问题不反弹。加大境内芝溪河、小潼河流域综合治理，利用好场镇污水处理厂等基础设施，解决场镇污水排放问题。加强养殖排放跟踪监管，坚决淘汰排污不达标的养殖企业。全力打好打赢防范化解重大风险攻坚战。 | 根据年初预算安排，本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，保障政府各部门及辖区内的基本运行，使其完成各项工作。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 71.77 | 71.77 | 34.37 | 47.90% | 10 | 5 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | ||
其中：财政资金 | 71.77 | 71.77 | 34.37 | 47.90% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
乡村文明开展覆盖率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 5000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 717680 | 343743.67 | 10 | 5 | 年初预算项目未完全实施，财政资金紧张，县财政未审批，导致未支付到位。 | |
合计 | 100 | 84 | |||||||
评价结论 | 本项目在2023年已经顺利完成各项任务，基本保障了政府部门运转。 | ||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，县财政未审批，导致未支付到位。 | ||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | ||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51092123T000009734732-大吉路沿线风貌整治拆旧留权补助资金 | ||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
为迎接四川省污水治理现场会顺利召开，吉祥镇大吉路沿线因房屋垮塌严重，不能进行风貌改造对于不能进行风貌改造的房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 20.80 | 17.00 | 81.73% | 10 | 8 | 因提供卡号错误上账不成功，来年整改支付 | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.80 | 17.00 | 81.73% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 风貌整治拆旧留权村数量 | ≥ | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 风貌整治拆旧留权补助户数 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 风貌整治拆旧留权房屋拆除率 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 风貌整治拆旧留权房屋拆除按期完成率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 风貌整治拆旧留权公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 80 | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 风貌整治拆旧留权对象满意度 | ≥ | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 风貌整治拆旧留权补偿金 | ≤ | 208000 | 170000 | 10 | 8 | 因提供卡号错误上账不成功，来年整改支付 | |
合计 | 100 | 88 | |||||||
评价结论 | 房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | ||||||||
存在问题 | 因提供卡号错误上账不成功。 | ||||||||
改进措施 | 重新收集正确卡号，来年整改支付 | ||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011118594-疫情防控经费 | ||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
解决吉祥镇位于遂宁吉祥高速出口，由于车流量大，疫情防控工作难度大，开展工作投入了大量的人力财力，圆满完成了县委、县政府交办疫情防控工作任务，但我镇较小经济力量薄弱，无法支撑疫情防控所有费用支出差口 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于疫情防控购买防控物资，和广告宣传、劳务费。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对重点场所的监督检查次数 | ≥ | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 疫情出现处理及时率 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 核酸样本送检及时率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展新冠重点传染病健康教育次数 | ≥ | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康意识保护率 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务区域群众满意率 | ≥ | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控资金 | ≤ | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | |||||||
评价结论 | 有效的防控疫情传染，人民群众身心健康得到保障 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008732047-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | ||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
一是全力打好，有效与乡村振兴衔接。全力打好打赢污染防治攻坚战。强力推进环保督察及“回头看”问题整改，确保已整改问题不反弹。加大境内芝溪河、小潼河流域综合治理，利用好场镇污水处理厂等基础设施，解决场镇污水排放问题。加强养殖排放跟踪监管，坚决淘汰排污不达标的养殖企业。全力打好打赢防范化解重大风险攻坚战。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费、村环境治理等经费。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 80.00 | 146.02 | 66.71 | 45.68% | 10 | 5 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | ||
其中：财政资金 | 80.00 | 146.02 | 66.71 | 45.68% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层村社区开展党组织活动次数 | ≥ | 80 | 80 | 10 | 10 | ||
办公设施维护次数 | ≥ | 56 | 56 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 办公设施改造后验收合格率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
基层村社区开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 90 | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 当年任务完成率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 800000 | 667094 | 10 | 5 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | |
合计 | 100 | 85 | |||||||
评价结论 | 有效地提高各村运行服务，基础设施和环境卫生得到提升改善 | ||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成 | ||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | ||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | ||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008732092-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | ||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
一是全力打好，有效与乡村振兴衔接。全力打好打赢污染防治攻坚战。强力推进环保督察及“回头看”问题整改，确保已整改问题不反弹。加大境内芝溪河、小潼河流域综合治理，利用好场镇污水处理厂等基础设施，解决场镇污水排放问题。加强养殖排放跟踪监管，坚决淘汰排污不达标的养殖企业。全力打好打赢防范化解重大风险攻坚战。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 68.37 | 2.35 | 2.35 | 100.00% | 10 | 10 | 因年末财政资金紧张，无法支出，所以调整年初预算数。 | ||
其中：财政资金 | 68.37 | 2.35 | 2.35 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农村基础设施维护次数 | ≥ | 220 | 220 | 10 | 10 | ||
路管员道路维护次数 | ≥ | 200 | 200 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 农村基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
路管员道路维护满意率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 18950 | 18950 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 683700 | 23460 | 10 | 1 | 因年末财政资金紧张，无法支出，所以调整年初预算数 | |
合计 | 100 | 81 | |||||||
评价结论 | 有效地提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。 | ||||||||
存在问题 | 因年末财政资金紧张，无法支出，所以调整年初预算数 | ||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | ||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | ||||||||
第五部分 附表