目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县公路养护段2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县公路养护段职能简介
蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）蓬溪县公路养护段2025年重点工作
2025年，我段将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，扎实开展公路日常养护、应急管理、隐患整治、财务和党建工作，立足实际，改革创新，高标准、高质量地完成各项任务，努力打造公路养护新形象，开拓公路养护工作新局面，为我段安全生产形势持续稳定发展奠定坚实的基础，为公路养护事业的改革发展做出积极贡献。
一是加强组织领导，压实安全责任。高度重视安全生产、应急管理工作和民生反映问题，全面落实党中央、国务院、省委省政府、市、县、局决策部署，牢固树立人民至上、生命至上的安全发展理念，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，坚决维护人民群众生命财产安全，切实推动安全生产主体责任要求走深走实，为群众交通安全出行提供保障，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。
二是加强安全排查，保障道路畅通。持续加强道路、桥梁安全检查和日常养护，完善安全生产工作责任制度、管理制度及各类应急预案，切实做好道路日常保洁、施药除草、疏通水系、桥梁安全检测、清理枯死树木和灌木杂草等日常养护以及维修路面、报刊修复、应急抢险、波形护栏更换等安全隐患整治，切实保障汛期、节假日等各个重要时段道路安全畅通和人民群众生命财产安全。
三是加强人员培训，提高养护技能。为进一步提高养护人员的安全生产意识、机械化养护水平及专业技术能力，我段将加强对乡镇交管站人员和市场化养护人员养护技能培训，通过学习借鉴同行业内先进经验，探索创新养护管理模式，全面提升公路质效水平，推动我段公路养护事业向更高层次发展。
四是积极争取资金，及时购置机械设备。为及时、有效地处置各类突发事件，提高应急抢险组织能力和机械化养护水平，我段将积极向上级部门争取资金，及时购置养护机械设备，力争做到所有道路应养尽养，确保遇到各类突发事件都能及时有效地进行处置，不断提高公路性能使用指数，延长公路使用寿命和节约养护成本。
五是进一步推动党建与公路养护工作紧密融合。丰富教育内容和形式，制定党员教育培训计划，结合“三会一课”制度，采取集中培训、专题辅导、实践锻炼、在线学习等多种方式，加强对党员的政治理论、基础知识、法律法规等方面的培训和日常管理；结合公路养护管理的工作特点，深入挖掘党建工作与公路养护工作的结合点，将党建工作融入到日常工作开展的全过程，做到党建工作与公路养护管理工作目标同向、部署同步、工作同力；创新融合方式，积极探索党建与公路养护融合的新模式、新方法，充分发挥党建工作在推动公路养护发展中的引领作用，为群众提供优质服务，树立良好形象。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公路养护段下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。蓬溪县公路养护段2025年收支总预算792.68万元，较2024年收支预算总数减少13.24万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县公路养护段2025年收入预算792.68万元，其中：上年结转99万元，占12.49%；一般公共预算拨款收入693.68万元，占87.51%。
（二）支出预算情况
蓬溪县公路养护段2025年支出预算792.68万元，其中：基本支出693.68万元，占87.51%；项目支出99万元，占12.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县公路养护段2025年收支总预算792.68万元，较2024年收支预算总数减少13.24万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入99万元；支出包括：社会保障和就业支出74.02万元、卫生健康支出33.02万元、交通运输支出626.84万元、住房保障支出58.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公路养护段，2025年收支总预算693.68万元，较2024年收支预算总数减少112.24万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74.01万元，占10.67%；卫生健康支出33.01万元，占4.76%；交通运输支出527.84万元，占76.09%；住房保障支出58.81万元，占8.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为71.12万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.89万元，主要用于：事业单位失业保险、工伤保险缴费方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为30.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.55万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费方面的支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为527.84万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.81万元，主要用于：职工住房公积金缴费方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县公路养护2025年一般公共预算基本支出693.68万元，其中：
人员经费639.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、 对个人和家庭的补助。
公用经费54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、服装购置费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均为安排。
（二）2025年未安排公务接待费，较2024年预算下降100%。主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均为安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公路养护段2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2024年预算下降33.33%。主要原因是本年度退休人员较多，外出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公路养护段2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县公路养护段的机关运行经费财政拨款预算为54万元，较2024年预算减少9.6万元，减少15.09%，主要原因是在职职工人数减少。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县公路养护段2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县公路养护段2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县公路养护段共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县公路养护段开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。