2023年度四川省蓬溪县公务服务中心部门决算
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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况....................................1
一、部门职责.....................................1
二、机构设置.....................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明...................2
一、收入支出决算总体情况说明.....................2
二、收入决算情况说明.............................2
三、支出决算情况说明.............................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........9
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............11
十、其他重要事项的情况说明......................11
第三部分 名词解释...................................13
第四部分 附件.......................................16
第五部分 附表.......................................24
一、收入支出决算总表............................24
二、收入决算表..................................24
三、支出决算表..................................24
四、财政拨款收入支出决算总表....................24
五、财政拨款支出决算明细表......................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............24
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）承担有关领导干部来蓬公务活动的服务保障。
（二）参与党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来蓬服务保障。
（三）参与有关重要会议、重大活动的服务保障。
（四）根据县委、县政府主要领导安排，做好全县重大招商活动的服务保障工作。
二、机构设置
县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为150.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.49万元，增长5.97%。主要变动原因是2023年公务活动较2022年有所增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计150.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.71万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计150.71万元，其中：基本支出110.72万元，占73.47%；项目支出39.99万元，占26.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为150.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.49万元，增长5.97%。主要变动原因是2023年公务活动较2022年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出150.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.49万元，增长/5.97%。主要变动原因是2023年公务活动较2022年有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出150.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出130.69万元，占86.72%；社会保障和就业支出9.85万元，占6.54%；卫生健康支出3.41万元，占2.26%；住房保障支出6.75万元，占4.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为150.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100.00%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为61.86万元，完成预算100.00%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为64.99万元，完成预算100.00%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100.00%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100.00%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100.00%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.72万元，其中：
人员经费78.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.99万元，完成预算100.00%，较上年度减少10.01万元，下降16.68%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占20.00%；公务接待费支出决算39.99万元，占80.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度决算数持平。
其中：公务用车运行维护费支出10.00万元。主要用于公务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出39.99万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年度减少10.01万元，下降20.02%。主要原因是厉行勤俭节约，减少费用开支。其中：
国内公务接待支出39.99万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，6600人次（不包括陪同人员），共计支出39.99万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县公务服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县公务服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务服务费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县公务服务中心2023年部门绩效自评得分为88分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效良好，达到预期绩效目标。预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行勤俭、反对铺张浪费，压缩“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府事务（款）机关服务（项）：指为机关服务中心的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府事务（款）会议（项）：指政府办公厅（室）召开各类专门会议的支出。
13.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府办公厅（室）除上述项目以外的其他政协事务支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府办公厅（室）用于开展职工培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政府办公厅（室）行政单位离休人员支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县公务服务中心
2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县公务服务中心为全额拨款事业单位，无下属单位，共设置一个办公室。
（二）机构职能。一是承担有关领导干部来蓬公务活动的服务保障；二是参与党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来蓬服务保障；三是参与有关重要会议、重大活动的服务保障；四是根据县委、县政府主要领导安排，做好全县重大招商活动的服务保障工作。
（三）人员概况。县公务服务中心共设置7个事业编制，其中主任1名，副主任1名，干部5名，现共5名在编人员，1名合同工。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年蓬溪县公务服务中心年初预算收入127.86万元，其中年初财政拨款127.86万元，中期调整22.85万元，调整后预算收入总额为150.71万元。决算报表收入150.71万元。
（二）支出情况。2023年蓬溪县公务服务中心年初预算支出150.71万元。决算报表支出150.71万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县公务服务中心2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。按照部门预算编制通知要求，按时完成我中心年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，项目经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关事项进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我中心2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为75%；2023年9月执行进度为90%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我中心全面推行节能降耗，达到节能目标任务。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额39.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。项目资金39.99万元及时下达到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。一是人员类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。确保机关正常运行，保障各项工作顺利开展，较好完成2023年各项工作。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。部门预算执行进度情况：我中心2023年预算执行进度情况6月为75%；9月执行进度为90%；11月执行进度为90%。按照相关的要求，县公务服务中心严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。严格财务审批制度，支出总额控制在预算总额以内；认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支，“三公”经费等大幅下降。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2024年县级部门整体支出绩效自评表》评分，得分为88分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。
（三）改进建议。一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制各项经费支出。坚决贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》等有关精神，严控公务接待标准，接待用餐遵行节俭原则并严控陪餐人数。公务活动结束后，按照“三单”（接待审批单、接待清单、接待菜单）齐全相关要求完善财务资料。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的预算资金范围内申请使用一般预算支出经费,建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用的监督。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008724807-公务服务费 | |||||||||
主管部门 | 县公务服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公务服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
紧紧围绕县委县政府工作，做好有关领导干部来蓬开展公务活动的服务保障。 | 紧紧围绕县委县政府中心工作，推动建设“三县三城”，实施“七大对标赶超行动”，着力提升“三服务”水平，做好中省市县莅蓬领导的公务服务保障工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 49.99 | 49.99 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 49.99 | 49.99 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年接待莅蓬领导批次 | ≥ | 90 | 批次 | 10 | ||||
开展乡镇部门公务服务培训次数 | ≥ | 50 | 次 | 10 | ||||||
质量指标 | 开展乡镇部门公务服务培训合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||
公务服务完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升蓬溪县品牌影响率 | ≥ | 98 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 莅蓬来宾满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 我中心根据《2024年县级部门整体支出绩效自评表》评分，得分为88分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强学习，提高思想认识；二是严格管理，控制各项经费支出；三是规范财务运行，加强预算支出管理。 | |||||||||
项目负责人：孙星粤 | 财务负责人：陈静 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表