蓬溪县科学技术协会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县科协职能简介
县科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
（二）县科协2025年重点工作
一是强化基层科普宣传。为强化基层科普宣传力度，针对基层科普宣传工作进展慢、不落实、成效达不到预期等问题，县科协借力整合资源，跨界开展科普活动,召开“天府科技云”培训会，现场培训指导，推动基层科普宣传工作的深入开展，有效提升基层群众的科学文化素质。
二是持续抓好“天府科技云”工作。要切实增强先进性，抓好“天府科技云”深化运用工作，持续宣传推广，积极支持天府科技云“旗舰店”建设，不断拓展品牌效应，将“天府科技云”工作贯穿科协工作始终。要切实增强群众性，把为民服务作为科协工作价值体现，深入推进院士专家工作站高质量建设，做好“永不落幕”科创会项目征集工作。
三是创新科普活动形式。积极开展青少年科技教育，举办蓬溪县青少年科技创新大赛、蓬溪县青少年机器人竞赛。组织县级学会、协会、企业科协等，办好蓬溪县9月全国科普日大型科普集中宣传活动，2025年承办遂宁市“全国科普日”启动仪式。
四是助力科普基础设施。协同县经科局完成市级科普基地申报并授牌，推荐现有市级科普基地争创省级示范。持续挖掘有潜力的农技协会、企业创办遂宁市院士(专家)工作站，打磨已有院士(专家)工作站向省级突破。继续对接蓬溪市民中心一楼大门科技馆场地基础装修，2025年底前布置展品投入使用。
二、部门预算单位构成
蓬溪县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县科协，2025年收支总预算115.35万元，较2024年收支预算总数减少5.78万元，主要是项目较上年减少，收支预算总数减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县科协2025年收入预算115.35万元，其中：一般公共预算拨款收入115.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县科协2025年支出预算115.35，其中：基本支出92.35万元，占80.06%；项目支出23万元，占19.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县科协，2025年收支总预算115.35万元，较2024年收支预算总数减少5.78万元，主要是本年度项目较上年减少，收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.35万元；支出包括：科学技术支出95.49万元、社会保障和就业支出8.83万元、卫生健康支出3.86万元、住房保障支出7.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县科协，2025年收支总预算115.35万元，较2024年收支预算总数减少5.78万元，主要是本年度项目较上年度减少，收支预算总数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出95.49万元，占82.78%；社会保障和就业支出8.83万元，占7.65%；卫生健康支出3.86万元，占3.35%；住房保障支出7.17万元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为72.49万元，主要用于：工资福利支出（其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）、商品和服务支出（其中包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为18万元，主要用于：开展科普活动，购买科普挂图等方面的支出。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：天府科技云知识推广、宣传等方面的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.75万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2025年预算数为0.08万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025年预算数为2.88万元，主要用于：工资福利支出中的基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：2025年预算数为0.26万元，主要用于大病保险和住院保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2025年预算数为0.72万元，主要用于行政单位职工的补充医疗保障支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为7.17万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县科协2025年一般公共预算基本支出92.35万元，其中：
人员经费80.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降47.36%。主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待人次。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科普宣传、天府科技云推广等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.15万元，其中：会议费3.5万元，培训费4.5万元，差旅费2.15万元。
（一）会议费较2024年预算增长100%。主要原因是为加强科普知识交流，创新科普活动形式，安排会议支出。
（二）培训费较2024年预算下降55%。主要原因是本年度天府科技云项目培训次数减少，费用降低。
（三）差旅费较2024年预算下降10.42%。主要原因是本年度厉行节约，减少出差人次，降低差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县科协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县科协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县机关运行经费财政拨款预算为11.8万元，较2024年预算增加1.4万元，增长13.46%，主要原因是本年度人员变动，经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县科协2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县科协2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算23万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）指用于天府科技云方面的支出。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指对行政机关单位职工的补充医疗保障支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。