目录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县实验小学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）实验小学职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）实验小学2025年重点工作
1.主要工作是完成基础教育促进基础教育发展，开展小学教育。
2.加强党风廉政建设，推进依法规范管理。
3.加强教师学习，提高教师专业素养，提高教学水平。
4.加强教学常规管理，提升教育教学质量。
5.规范办学行为，深化素质教育改革。
6.开展环境综合治理，创建文明校园，改善育人环境。
7.抓安全保稳定，创平安和谐校园。
二、部门预算单位构成
蓬溪县实验小学校属于蓬溪县二级事业单位,无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。实验小学2025年收支总预算1545.38万元，较2024年收支预算总数减少98.31万元，主要是预算人员减少。
（一）收入预算情况
实验小学2025年收入预算1545.38万元，其中：上年结转14.85万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入1530.53万元，占99.04%。
（二）支出预算情况
实验小学2025年支出预算1545.38万元，其中：基本支出1530.53万元，占99.04%；项目支出14.85万元，占0.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
实验小学2025年收支总预算1545.38万元，较2024年收支预算总数减少98.31万元，主要是预算人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1530.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.85万元；支出包括：教育支出1163.89万元、社会保障和就业支出176.64万元、卫生健康支出72.14万元、住房保障支出132.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
实验小学2025年收支总预算1530.53万元，较2024年收支预算总数减少73.36万元，主要是预算人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1149.04万元，占75.08%；社会保障和就业支出176.64万元，占11.54%；卫生健康支出72.14万元，占4.71%；住房保障支出132.71万元，占8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1149.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休及遗属生活补助、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为167.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为9.58万元，主要用于：工伤失业保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为67.49万元，主要用于：主要用于事业单位医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于大额医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为：132.71万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
实验小学2025年一般公共预算基本支出1530.53万元，其中：
人员经费1530.53万元，主要包括：基本工资、乡镇补贴（事业）、 其他津补贴（事业）、地方保留津补贴（事业） 、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（事业）、 其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费（事业）、 生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
实验小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算与2024年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
实验小学2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.38万元，其中：会议费0万元，培训费0.38万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算与2024年均未安排。
（二）培训费较2024年预算增长100%。主要原因是2024年培训费预算未安排，调剂使用的培训费剩余0.38万元结转到2025年使用。
（三）差旅费较2024年预算与2024年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
实验小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
实验小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
实验小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
实验小学2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，实验小学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年实验小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。
2.上年结转：指本会计年度末的余额转到下个会计年度。
3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。