目录
公开时间：2024年8月 12 日
第一部分 部门概况 5
一、部门职责 5
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
第五部分 附表 59
一、收入支出决算总表 59
二、收入决算表 59
三、支出决算表 59
四、财政拨款收入支出决算总表 59
五、财政拨款支出决算明细表 59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 60
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；研究区内重大经济社会发展问题；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责辖区党的纪律检查、宣传、精神文明建设、统战和民族宗教事务工作；组织协调辖区委政法委、社会管理、综合治理工作；负责辖区内机构编制、人事管理工作；负责辖区工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责上级党委交办的其他工作。
（二）管委会职责。负责辖区内经济社会发展规划的编制，经批准后组织实施；负责辖区内公共设施的建设与管理；负责辖区内征地、拆迁、安置、补偿等工作；负责辖区内财政管理和内部审计工作，实施辖区内财政预算、决算等工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内生态环境保护、安全生产监督、应急管理等工作；负责辖区内民政、退役军人事务、劳动保障等社会事务管理工作；负责上级政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位属于一级单位，参照非公务员法管理的事业单位1个。经开区党工委、管委会内设机构5个，分别是：党群工作部（应急管理办公室）、经济发展办公室（生态环境办公室）、建设管理办公室、财政金融工作办公室、社会事务管理办公室（扶贫开发办公室）。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为25974.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24678.96万元，下降48.72%。主要变动原因是厉行节约，园区土地开发支出减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计25974.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3728.42万元，占14.35%；政府性基金预算财政拨款收入22246.50万元，占85.65%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计25974.92万元，其中：基本支出1154.50万元，占4.44%；项目支出24820.42万元，占95.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为25974.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少24678.96万元，下降48.72%。主要变动原因是厉行节约，园区土地开发支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.42万元，占本年支出合计的14.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1607.96万元，下降30.13%。主要变动原因是厉行节约，园区土地开发支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出682.06万元，占18.29%；社会保障和就业支出103.01万元，占2.76%；卫生健康支出33.14万元，占0.89%；城乡社区支出2739.58万元，占73.49% ；农林水支出104.94万元，占2.81%；住房保障支出65.69万元，占1.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3728.42万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为229.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为49.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为403.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为95.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为239.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为500.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2,000.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为104.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.50万元，其中：
人员经费1067.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算100%，较上年度减少5.03万元，下降39.95%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.42万元，占58.47%；公务接待费支出决算3.14万元，占41.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.47万元，下降35.85%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.42万元。主要用于园区建设、招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.56万元，下降44.91%。主要原因是合理预算，厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.14万元，主要用于园区建设、招商引资、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.14万元，具体内容包括：检查指导并协调工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出22246.50万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，经开区机关运行经费支出86.54万元，比2022年度增加86.54万元，增长100%（与2022年度决算数相比增加86.54万元）。主要原因是去年填报口径未录取数据，今年系统完善。
（二）政府采购支出情况
2023年度，经开区政府采购支出总额380万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，经开区共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于园区建设、招商引资、执行公务、开展业务活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为88分，绩效自评综述：财政资金预算配置合理、合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，水平得到提升，资金效益达到预期，2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位其他城乡社区公共设施支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指单位用于城市建设支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指单位用于其他国有土地使用权出让收入的支出。
20.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指单位用于城市环境卫生方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川蓬溪经济开发区管理委员会部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。经开区属于一级单位，参照非公务员法管理的事业单位1个。经开区党工委、管委会内设机构5个，分别是：党群工作部（应急管理办公室）、经济发展办公室（生态环境办公室）、建设管理办公室、财政金融工作办公室、社会事务管理办公室（扶贫开发办公室）。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家有关法律法规及相关政策。
（2）管理上游工业园、火车站片区、电子工业园，托管金桥乡。
（3）拟定开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，经审查批准后组织实施。
（4）负责组织编制开发区城市建设发展总体规划和控制性详细规划，经审查批准后组织实施。
（5）负责组织编制开发区产业发展规划，经批准后组织实施。
（6）负责开发区的招商引资和对外开放工作，处理开发区系统的有关涉外工作。
（7）负责开发区范围内工业用地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导并监督管理园区内企业的工程建设。
（8）负责开发区范围内环境保护，节能减排、安全生产的监督管理工作。
（9）负责指导并监督管理开发区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。
（10）负责拟定开发区系统人才战略，负责人才引进、人才管理和人才使用工作。
（11）负责开发区资金预算、财务核算、资产管理，依法履行对开发区系统财务、资产的内部审计、监督管理职能。
（12）负责统一规划和管理进区项目，按照规定权限，审核（审批）开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案；做好开发区投资项目招投标管理工作，指导、督促开发区基础设施及公共设施建设。
（13）负责开发区内的土地管理工作。按照规定权限，统一管理开发区内土地资源，制定并实施开发区内的土地利用规划；统一负责开发区内建设项目用地的土地征用报批、农民安置、房屋拆迁工作。
（14）负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行，负责监督管理开发区所属企事业单位，对相关部门设在开发区内的派出机构进行检查、指导、督促、协调、服务。
（15）负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作，负责指导园区内企事业单位开展党建、群团、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。
（16）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。年末总人数55人，其中行政编制人员19人，事业编制36人（含职业村支书1人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入25974.92万元，占全年预算数100%。其中，一般公共预算财政拨款收入3728.42万元，政府性基金预算财政拨款收入22246.50万元。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出25974.92万元。其中，一般公共服务支出682.06万元，社会保障和就业支出103.01万元，卫生健康支出33.14万元，城乡社区支出3453.08万元，农林水支出104.94万元，住房保障支出65.69万元，其他支出21533.00万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表结转结余情况无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年的预算编制，按照部门编制通知和相关要求，按时、按质完成了人员经费、公用经费、项目经费及项目绩效目标的预算编制软件的录入，基础资料和信息报送工作，预算编制准确、录入软件数据完整正确，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务股室审核。
1.履职效能。在保障了机关正常运转的同时，认真履行了部门职能职责。2023年，经开区根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府战略部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
2.预算管理。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。预算编制质量：预算编制的准确性直接影响资金的合理分配和使用效率。应评估预算编制的科学性、合理性，以及预算执行的灵活性。收入统筹与支出执行：分析部门收入的来源与统筹情况，以及支出的执行进度，确保资金的合理使用和及时支付。预算年终结余：结余率过高可能意味着预算编制的保守或执行效率低下，需分析原因并优化。严控一般性支出：评估部门是否严格落实中央八项规定精神，控制“三公”经费等一般性支出，提高资金使用效率。
3.财务管理。严格预算管理，围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。坚持执行财经和财务制度，不断完善机关内部管理、工程项目建设管理、差旅费报销等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4.资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。单位进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了单位财务管理制度，确保了各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
5.采购管理。支持中小企业发展：评估采购政策是否倾向于支持中小企业，促进公平竞争和市场活力。采购执行率：分析采购计划的执行情况，确保采购活动的及时性和有效性。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额3419.35万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。所有项目资金均通过事前评估后紧紧围绕决策程序、目标设置、项目入库；部门绩效目标制定严格按照财政局相关部门规范条例、项目自身实际情况以及项目目标进行设置，项目按照进行了有效监控，严格把握执行进度，及时将绩效监控结果应用到预算调整上来。
2.项目执行。资金执行同向：评估资金使用是否与项目目标一致。项目调整：分析项目执行过程中的调整情况，评估调整的必要性和合理性。执行结果：评估项目执行的效率和效果，是否达到预期目标。
3.目标实现。预算完成情况较好。2023年度项目年初预算与部门支出预算执行总额一致，部门预算执行率为100%。
（三）重点领域绩效分析。行政事业性国有资产：分析资产的使用效率和管理情况。债券资金：评估债券资金的使用效率和偿还能力。政府采购：分析采购政策的执行情况，评估对中小企业发展的支持效果。政府购买服务：评估服务采购的质量和效率，是否实现了预期的社会效益。
（四）绩效结果应用情况。内部应用情况：绩效评价结果已用于内部管理改进，包括流程优化、公共资源配置调整等，提高了部门整体运行效率。信息公开情况：绩效评价结果已通过部门官网公开，增强了财政资金使用的透明度，促进了社会监督。整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题，已制定整改计划，明确了责任人和完成时限，整改进展良好，有效提高了部门管理效能。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门支出绩效评价指标体系的要求，对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了评价，我单位2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分88分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。在2023年度的预算执行上还有偏差，执行金额数据还不够精准，未达到规定的效益目标，对项目的绩效自评还不完善，年初预算资金不精准，需要进一步加强预算精准度。
（三）改进建议。一是加强落实预算执行精准率，及时调整预算，确保资金使用的精准性和有效性；二是进一步完善资产管理制度，优化资产配置，提高资产使用效益；三是加强项目管理，完善项目执行监控机制，确保项目目标的实现。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739380-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划分解落实到每一位工作人员，确保单位的目标的实现。保障园区的正常运行，加强上下级沟通和各部门之间的相互协作，提高全体人员的工作积极性、创造性和管理技术水平。保障工作人员的基本生活，提高工作人员的工作质量，节约单位的成本。做好电子政务外网接入工作，认真履行接入本单位办公区域内的电子政务外网专用光纤网络的管护责任，保障网络安全、畅通、稳定运行；加强本单位负责网络和相关业务信息系统安全保密技术防护，确保电子政务外网与互联网有效逻辑隔离，全年不发生泄密事件。对辖区范围内主次街道的人行街道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区城乡接合部、沿河坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善园区的环境卫生条件，提高辖区居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | 保障工作人员的基本生活，提高工作人员的工作质量，节约单位的成本。完成电子政务外网接入工作。改善园区的环境卫生条件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境；改善了园区环境卫生；接入本单位办公区域内的电子政务外网专用光纤网络的管护责任，保障网络安全、畅通、稳定运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.10 | 55.10 | 49.02 | 88.97% | 10 | 10 | 清扫保洁资料正在完善中，待支付 | |||
其中：财政资金 | 55.10 | 55.10 | 49.02 | 88.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 10 | 吨 | 10 | 5 | 5 | ||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 10000 | 平方米 | 10000 | 5 | 5 | ||||
保障用餐人员数量 | ≥ | 45 | 人 | 45 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 就餐食品安全达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
保洁覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 事项按期完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员数量 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 551000 | 元 | 490200 | 20 | 19 | 清扫保洁资料正在完善中，待支付 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分。保障工作人员基本生活，提高工作人员的工作质量。保障网络安全，改善了园区的环境卫生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005194206-城市基础设施建设维护费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照计划组织实施，及时对项目进行正常维护和县政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行。通过对城市基础设施建设维护，使老化以及能耗高的路灯以及缺失电缆线的路灯得到恢复，美化苗木，使苗木无病虫害、无干旱枯死现象，绿化无缺失苗木，市政设施损失全面修复，群众满意度明显提升，降低城市内涝风险。 | 完成城市基础设施建设维护 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对老化以及能耗高的路灯以及缺失电缆线的路灯进行恢复，对苗木的病虫害加以防护，对市政设施损失进行修复 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设维护次数 | ≥ | 1500 | 次 | 1500 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基础设施建设验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 基础设施完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 5000000 | 元 | 5000000 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 9 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施建设使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 按照年初计划实施，对城市维护专项进行建设，该项目自评总分为99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008740242-2023年经开区体制结算 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，实施积极有效的财政，全力做好组织收入、服务发展和保障民生的各项工作，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 10 | 保障园区在职人员人数正常办公 | ||||
其中：财政资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障园区在职人员人数正常办公 | ≥ | 49 | 人 | 49 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 园区正常开展工作保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 保障园区工作顺利完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区工作平稳运行 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 20000000 | 元 | 20000000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，确保基层组织各项工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739618－金桥污水处理厂PPP | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过污水处理，收取适当的污水处理费，维持了正常运转，改善了园区的水质，避免因污染产生的经济损失。通过污水处理，使园区的污染得到治理，保证了水质水量，改善了园区地表水环境质量，降低了因渗透对地表水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，树立了良好的形象，使人民更加安居乐业，促进了社会安定团结，社会经济的可持续发展。 | 通过污水处理，园区的污染得到治理，保证了水质水量，改善了园区地表水环境质量 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采用MBBR工艺，处理遂宁金桥新区城市污水处理厂厂区范围内与近期工程相关的所有污水处理设施及附属物 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,152.39 | 470.57 | 470.57 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1,152.39 | 470.57 | 470.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 园区污水处理费征收企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 污水处理质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 工业再次循环使用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众的满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 11523900 | 元 | 4705700 | 20 | 19 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，园区的污染得到治理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739536－招商企业维稳处置费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，实施积极有效的财政，全力做好组织收入、服务发展和保障民生的各项工作，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。 | 保障园区在职人员人数正常办公和园区工作平稳运行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 园区法律顾问及诉讼代理，招商引资企业拆迁安置维稳及历史遗留处置，园区企业欠薪维稳等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,000.00 | 93.10 | 93.10 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1,000.00 | 93.10 | 93.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障园区在职人员人数正常办公 | ≥ | 49 | 人 | 49 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 园区正常开展工作保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 保障园区工作顺利完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障园区工作平稳运行 | 定性 | 进一步维稳 | 进一步维稳 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 10000000 | 元 | 10000000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，确保基层组织各项工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739785-金黄村地质灾害应急隐患排除项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金黄村地质灾害隐患整治工程主要建设内容为：挖填土地、新建混凝土挡土墙、钢筋混凝土护坡、明沟、部分拆除及恢复等工程内容。 | 消除了地质隐患，保证了人民生命财产安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 金黄村安置点地质灾害边坡治理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 149.83 | 149.83 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 149.83 | 149.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害隐患排除数量 | ≥ | 200 | 处 | 200 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 地质灾害隐患排除验收合格率 | ≥ | 85 | % | 85 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员数量 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众的满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 2000000 | 元 | 1498300 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，消除了地质隐患，保证了人民生命财产安全 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739289－基层组织活动和公共服务运行经费－县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、基层党组织开展组织活动，开展党员教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场维护等。2、维持行政村（社区）以及村级监督委员会等其他形式的村级机构开展工作所必需的支出。农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农业生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。3、确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作的正常开展，关心下一代，帮扶困难青少年，解决职工的后顾之忧.调动职工积极性，突出对职工和职工子女的关心和教育。 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传5余次，发放资料3100余份；服务民生；开展安全培训；开展基层治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 62.50% | 10 | 10 | 部分项目正在完善，待结算 | |||
其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 62.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 | ||
村社组织活动次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 160000 | 元 | 100000 | 20 | 18 | 部分项目正在完善，待结算 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为98分，确保基层组织各项工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008740226-2023年基层组织活动和公共服务运行经费－省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、基层党组织开展组织活动，开展党员教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场维护等。2、维持行政村（社区）以及村级监督委员会等其他形式的村级机构开展工作所必需的支出。农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农业生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。3、确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作的正常开展，关心下一代，帮扶困难青少年，解决职工的后顾之忧.调动职工积极性，突出对职工和职工子女的关心和教育。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.27 | 19.27 | 14.90 | 77.32% | 10 | 10 | 部分项目正在完善，待结算 | |||
其中：财政资金 | 19.27 | 19.27 | 14.90 | 77.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社组织活动次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 192700 | 元 | 149000 | 20 | 19 | 部分项目正在完善，待结算 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，确保基层组织各项工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008769020-（上游片区）社区日照中心运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
上游片区4个社区日照中心运行维护费，每个社区60000元/年 | 保障上游片区4个社区日照中心运行维护 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于上游片区4个社区日间照料中心相关费用支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||
其中：财政资金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日照中心运行维护次数 | ≥ | 1000 | 次 | 1000 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 日照中运行维护费验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 日照中运行维护费完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 社会环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益社区满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 240000 | 元 | 0 | 20 | 18 | ||
合计 | 100 | 98 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||||||
评价结论 | 该项目自评总分为98分，保障上游片区4个社区日照中心运行维护 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时完成报账手续 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971520-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医保征收数量 | ≥ | 15211 | 人 | 15211 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 医保征收完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 医保征收时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗基本保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 34852.5 | 元 | 34852.5 | 10 | 9 | 项目已完成，报账资料完善中 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008768806一经开区上游片区固废处理费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
引导辖区企业将产生的固废垃圾收集堆放到垃圾桶等指定地点，要求企业人员将垃圾投放在指定位置的勾臂箱或垃圾桶中，箱或桶满后随时转运，同时对垃圾清运工作进行检查，并对垃圾清运服务工作的完成质量进行监督。 | 完成了上游片区固废处理，保障园区工作环境 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将固废垃圾收集堆放到垃圾桶等指定地点并及时进行清运 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||
其中：财政资金 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 固废清运企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 固废清运覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 固废清运完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 600000 | 元 | 0 | 20 | 18 | ||
合计 | 100 | 98 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||||||
评价结论 | 该项目自评总分为98分，完成了上游片区固废处理，保障园区工作环境 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时完成报账手续 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008951120一经一路接遂西高速段雨污管网整治工程款 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
经一路接遂西高速段雨污管网整治 | 完成了经一路接遂西高速段雨污管网整治 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经一路接遂西高速段雨污管网整治 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 工程验收达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 14 | 14 | ||
产出指标 | 数量指标 | 钢带波纹管安装数量 | ≥ | 142 | 米 | 142 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安装热缩带个数 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 回填土方 | ≥ | 800 | 立方米 | 800 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 铺设塑胶防尘网 | ≥ | 3000 | 平方米 | 3000 | 4 | 4 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 管网工程使用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 180167 | 元 | 180167 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，完成了经一路接遂西高速段雨污管网整治 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008769024－重大项目开竣工仪式等费用 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位 （盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
重大项目开竣工仪式等费用 | 重大项目开竣工仪式 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重大项目开竣工仪式相关费用支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重大项目开竣工仪式次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 重大项目开竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 重大项目开竣工完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 500000 | 元 | 0 | 20 | 18 | 项目已完成，报账资料完善中 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为98分，保障重大项目开竣工仪式 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时完成报账手续 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表