2025年度四川省遂宁市蓬溪县群利镇人民政府决算
目录
公开时间：2026年8月3日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
群利镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入群利镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）群利镇人民政府
（二）群利镇农业综合服务中心
（三）群利镇宣传文化服务中心
（四）群利镇便民服务中心（退役军人服务站）
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1139.65万元。与2024年度相比，收、支总计各减少6.36万元，下降0.55%。主要变动原因是持续落实厉行节约要求，从严管控一般性公用经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图））
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1139.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1139.65万元，其中：基本支出848.24万元，占74.43%；项目支出291.41万元，占25.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1139.65万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.36万元，下降0.55%。主要变动原因是持续落实厉行节约要求，从严管控一般性公用经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1139.65万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.36万元，下降0.55%。主要变动原因是持续落实厉行节约要求，从严管控一般性公用经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1139.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出552.89万元，占48.51%；社会保障和就业支出56.81万元，占4.98%；卫生健康支出25.39万元，占2.23%；城乡社区支出47.04万元，占4.13%；农林水支出413.69万元，占36.3%；住房保障支出43.83万元，占3.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1139.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为251.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为220.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为54.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为12.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为47.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为413.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为43.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出848.24万元，其中：
人员经费785.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%，较上年度增加0.31万元，增长93.94%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度相比持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.31万元，增长93.94%。主要原因是实地调研、采风等项目增加。其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：“一长五联”交流学习、白芷产业村级阵地调研等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，我单位机关运行经费支出62.32万元，比2024年度增加2.89万元，增长4.86%。主要原因是物价上涨影响办公及印刷费、邮电费、差旅费等各项费用增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对部门预算、基本财力保障等5个项目开展了预算事前绩效评估，对基本财力保障、村（社区）公共服务经费追加、2025年农村综合改革转移支付资金、2025年农村综合改革转移支付项目管理费等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2025年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本财力保障等专项预算项目绩效自评报告，其中，2025年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.93分；基本财力等专项预算项目绩效自评情况详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指公务员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指人大事务、其它资本性支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休方面的医疗补助、养老保险等支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的医疗补助、养老保险等支出
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）公务员医疗补助（项）：反映用于公务员医疗救助方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理对个人和家庭补助及办公费用方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村干部的补助及基层组织和农村公共服务运行经费支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县群利镇人民政府预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县群利镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县群利镇农业综合服务中心、蓬溪县群利镇宣传文化服务中心，共4个单位。
（二）机构职能。组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城镇建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（三）人员概况。截至2025年末，本单位公务员编制19人，事业人员编制16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年一般公共预算财政拨款收入1139.65万元。
（二）支出情况。2025年一般公共预算财政拨款支出1139.65万元。
分项情况是：
（1）一般公共服务支出完成552.89万元。
（2）社会保障和就业支出完成56.81万元。
（3）卫生健康支出完成25.39万元。
（4）城乡社区支出完成47.04万元。
（5）农林水支出完成413.69万元。
（6）住房保障支出完成43.83万元
（三）结余分配和结转结余情况。2025年无资金结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，现将履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况分析如下。
1.履职效能。经济效益履职效果：加强财政管理、坚决贯彻执行上级政府及主管部门的绩效考核指标，预算完成率100%、完满完成了整体目标，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
社会效益履职效果：通过项目实施、切实保障民生等项目进展顺利，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
可持续影响履职效果：坚持政策导向、发挥行政职能、带动各项工作可持续发展，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
服务对象满意度履职效果：加强行政管理、为民提供服务，群众满意度、获得感、幸福感、安全感进一步提高，得满分。根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。严格按要求科学、准确编制年初部门预算。按照厉行节约、降低行政成本，提高资金的使用效率的原则，严控“三公”经费支出。
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1139.65-948.06|÷948.06=20.21%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=6.38。
根据评分标准，该项指标扣1.62分，得6.38分。
（2）支出执行进度
2025年我部门预算项目资金全年预算数为336.06万元，执行数为291.41万元，预算执行率为86.71%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=291.41/336.06*9）=7.80
根据评分标准，该项指标扣1.2分，得7.80分
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为1139.65万元，预算执行数为1139.65万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表
2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 5.8 | 5.78 | 0.33 | 0.64 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 27 | 38.60 | 38.60 | |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5.8 | 5.78 | 0.33 | 0.64 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.02万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加0.31万元。
根据评分标准，该项指标扣3.5分，得2.5分。
3.资产管理。行政事业资产动态管理，编报了2025年度行政事业性国有资产年报。日常管理中严格按照行政事业单位固定资产管理制度进行资产的登记、折旧等。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法并预留采购份额专门面向中小企业采购。
根据评分标准，该项指标不扣分。
5.财务管理。部门财务管理制度逐步完善并在实际工作中得到落实；合理设置财务工作岗位，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额280.41万元，1—12月预算执行总体进度为96.23%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额11万元，1—12月预算执行总体进度为3.77 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。部门预算项目严格按规定履行评估论证、申报程序完善；绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配精细把控；同时在规定时间内完成项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得12分。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；全年预算执行率为95.94%，较好地完成了部门预算项目绩效目标数量指标。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计4个，预算结余率小于10%的常年项目数量为4个；阶段（一次性）项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为3个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（4÷8×100%×2）+（3÷4×100%×2）=1+1.5=2.5，故该指标扣1.5分，得2.5分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为5个。
根据评分标准，该项指标扣2.25分，得3.75分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有8个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有8个，预期效益指标均已完成的项目个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣1分，得4分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
（1）年终对账：涉及财政相关业务股室都分别对账无误。
（2）部门决算编制：按照财政填报口径，及时编制报送财务决算报表和说明。
（3）部门决算审核：部门决算上报审核通过。
我镇严格按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
我镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分88.93分。
（二）存在问题。
1.项目预算不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标；
2.在资金使用计划和进度上有待进一步加强；
3.财政业务培训较少。
（三）改进建议。一是进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作；二是加强项目资金的评价及绩效公开的工作以及继续加强“三公”经费支出管理，严格按照有关规定执行；三是加大对财会人员的业务培训，熟练运用新会计相关制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门名称 | 蓬溪县群利镇部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1139.65 | 1139.65 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | （一）聚焦党的建设，持续强化党建引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻新时期党的组织路线，以开展党建工作示范创建和书记抓党建述职评议考核为抓手，进一步推进镇村班子建设。严格开展“三会一课”，举办党建业务培训班，推动基层党组织全面进步、全面过硬。主动适应信息化条件下党员管理特点规律，通过网上支部、微信等平台构建立体式的党员管理网络，提高党员管理的精准度和即时性。 （二）聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区。大力发展白芷产业，扩大种植面积，按照县委“成片成带成规模”的思路，及时启动遂潼合毗邻地区产业联合发展规划。以合兴村、印花村为“双中心”，辐射带动毗邻的我镇金鸿、五龙、九龙坡与二郎的联珠，宝龙的换沟、严寨等村连片发展，以中药材川白芷种植和优质生猪养殖为主，构建“猪-沼-药”。立体循环农业体系。同时加强基础设施改善，全力创建省星级白芷现代农业园区。 （三）聚焦项目建设，持续改善基础设施。全力以赴抓项目、稳投资、增效能，持续推进“白芷之乡”的建设，持续强化招商引资的力度，吸引更多资金来发展白芷产业，积极向上争取衔接推进乡村振兴项目资金，完善我镇道路交通等基础设施建设。 （四）聚焦民生服务，推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。大力发展互助养老和志愿服务，扩大养老服务社会参与，实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。实施农村房屋质量安全提升工程，持续实施危房改造，深入推进农村房屋安全隐患排查整治，实现安居优居目标。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本财力保障 | 1.乡村基础设施和场镇街道维护2.环境卫生整治3.乡风文明建设4.防灾应急救助5.安全生产监管维稳6.信访其他创新社会管理7.乡镇“关工工作”8.纪检组织建设工作9.乡镇妇联工作10.警务室工作.11.人大视察、12.人大主席团经费、武装工作经费、伙食补助等确保机关正常运行。 | |||||||
人员经费和日常公用经费 | 保障镇干部，村社区干部和遗嘱等人员和政府及村、社区的正常办公和生活需求。 | |||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公耗材采购批次 | ≥ | 2 | 批次 | 3 | 2 | |
对镇辖区内防火防汛排查次数 | ≥ | 240 | 次 | 3 | 240 | |||
质量指标 | 环境卫生清理区域数量 | ≥ | 12 | 个 | 3 | 12 | ||
时效指标 | 开展党内外组织学习及各项业务能力培训场次 | ≥ | 48 | 场次 | 3 | 48 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问活动 | ≥ | 24 | 次 | 3 | 24 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训次数 | ≥ | 8 | 次 | 3 | 8 | |
对镇辖区内防火防汛排查准确率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生清理合格率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展党内外组织学习及各项业务能力培训参与率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | |
质量指标 | 走访慰问活动参与率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | ||
时效指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公耗材验收合格率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公耗材采买及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 对镇辖区内防火防汛排查及时率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98 | |
产出指标 | 数量指标 | 环境卫生清理及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | |
质量指标 | 开展党内外组织学习及各项业务能力培训及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | ||
时效指标 | 走访慰问及时率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 6 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 5000 | 人 | 5 | 5000 | |
质量指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | ||
时效指标 | 资金总额 | ＝ | 948.06 | 万元 | 10 | 1139.65 | ||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（基本财力保障）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
一是聚焦党的建设，持续强化党建引领；二是聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区；三是聚焦项目建设，持续改善基础设施；四是聚焦民生服务，推动社会事业新发展。
（二）实施目的及支持方向。
一是乡村基础设施和场镇街道维护；二是环境卫生整治；三是乡风文明建设；四是防灾应急救助；五是安全生产监管维稳；六是信访其他创新社会管理；七是乡镇“关工工作”；八是纪检组织建设工作；九是镇妇联工作；十是警务室工作；十一是人大视察；十二是人大主席团经费、武装工作经费等。
（三）预算安排及分配管理。
基本财力保障项目资金预算1.26万元，预算执行数1.26万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
一、以党建工作为重心，做强队伍建设，开展干部队伍作风整治专项行动；二、加快柑橘、中药材、水稻等主导产业毗邻产业园区建设，同步抓好党的宣传思想；三、抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，紧扣全镇“三镇三地”总体目标，积极构建“一带三片”发展格局，着力推进“四区多园”协同发展，不断扎牢常态化疫情防控网。四、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展，奋力推动群利高质量发展。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、村民满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
数据采集：
财务层面：检查固定资产清查台账、银行流水、票据凭证
实效层面：实地查看公共设施状况，如：固定资产盘点清查表等。
民意层面：随机访谈村民或发放满意度问卷。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置10级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣10分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年基本财力保障项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出情况，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。
预算数1.26万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区；聚焦项目建设，持续改善基础设施。
2.民生保障。推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。
3.基础设施。全力以赴抓项目、稳投资、增效能，持续推进“白芷之乡”的建设，持续强化招商引资的力度，吸引更多资金来发展白芷产业，积极向上争取衔接推进乡村振兴项目资金，完善我镇道路交通等基础设施建设。
4.行政运转。该项目资金用途合规、审批拨付程序合规、标准合规，预算执行率为100%。
四、评价结论
根据《2026年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，所以综合评分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
专项预算项目绩效评价报告
（村（社区）公共服务经费追加）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
该项目保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费等项目费用。先于年初下达90万元，后为了保障基层村社区的顺利运行，特追加指标30.64万元。
（二）实施目的及支持方向。
一是聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区。大力发展白芷产业，扩大种植面积，按照县委“成片成带成规模”的思路，及时启动遂潼合毗邻地区产业联合发展规划。以合兴村、印花村为“双中心”，辐射带动毗邻的我镇金鸿、五龙、九龙坡与二郎的联珠，宝龙的换沟、严寨等村连片发展，以中药材川白芷种植和优质生猪养殖为主，构建“猪-沼-药”。立体循环农业体系。同时加强基础设施改善，全力创建省星级白芷现代农业园区。
二是聚焦民生服务，推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。大力发展互助养老和志愿服务，扩大养老服务社会参与，实现“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”。实施农村房屋质量安全提升工程，持续实施危房改造，深入推进农村房屋安全隐患排查整治，实现安居优居目标。
三是同时保障含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费等项目费用。
（三）预算安排及分配管理。
2025年预算安排30.64万元，下达指标实际审核支出30.64万元。我镇严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，在执行村（社区）公共服务经费时，由镇财政代管，各村（社区）公共服务经费项目资金都实行了报账制。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，由乡镇根据各村（社区）人口、幅员面积、党员人数、地理区位、绩效评价结果等因素统筹分配到各村（社区）。
(四)项目绩效目标设置。
更好地推进了村社区的工作，促进村社区党组织的发展，维护基层组织的稳定和谐，推动农村各项工作的开展。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、村民满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
数据采集：
财务层面：核查村（社区）账务台账、银行流水、票据凭证。
实效层面：实地查看公共设施状况，如：河道水葫芦打捞情况、村（社区）公路清洁维护情况。
民意层面：随机访谈村民或发放满意度问卷。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置10级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣10分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年村（社区）公共服务经费（追加）项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出情况，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。
预算数30.64万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。项目实施与市委、市政府支持重点、产业支持政策符合，项目实施对村集体经济组织成长性具有促进作用，项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等具有促进作用。
2.民生保障。村（社区）公共服务经费的投入，严格遵守围区域均衡性原则，结合各村社区面积、常住人口、集体经济组织发展潜能合理分配，对居民群众有针对性的进行帮扶，居民满意度高。
3.基础设施。村社区河道水葫芦打捞、河道垃圾清洁、公路清洁维护等项目完成度高，效率快，验收合格率高。后期维护及时。
4.行政运转。该项目资金用途合规、审批拨付程序合规、标准合规，预算执行率为100%。
四、评价结论
根据《2026年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对村（社区）公共服务经费（追加）项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，所以综合评分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
专项预算项目绩效评价报告
（2025年农村综合改革转移支付资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目内容：新建村内社道路、修复村内公共道路、完善小型水利、整治村内堰塘、村庄美化等。
（二）实施目的及支持方向。
在项目规划内完成村内社道路的维修及新建工作。一是乡村基础设施改造和场镇街道维护；二是农村居住环境卫生整治；三是乡风文明建设等。
（三）预算安排及分配管理。
基本财力保障项目资金预算43万元，预算执行数0万元，预算执行率0%。
（四）项目绩效目标设置。
根据项目内容：新建村内社道路、修复村内公共道路、完善小型水利、整治村内堰塘、村庄美化等，完善2025年农村综合改革转移支付资金项目的施工企业招投标、施工内容、设计方案及图纸、预算编制、竣工结算等
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、村民满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
数据采集：
财务层面：农村综合改革转移支付项目台账、票据凭证等。
实效层面：实地查看公共设施状况，如：山坪塘整治、破损道路维修、新建道路查看等。
民意层面：随机访谈村民或发放满意度问卷。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置10级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣10分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年农村综合改革转移支付资金项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出情况，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。
预算数43万元，预算执行率0%。原因是项目开展缓慢，报账资料未完善。
4.项目结果。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区；聚焦项目建设，持续改善基础设施。
2.民生保障。推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。
3.基础设施。全力以赴抓项目、稳投资、增效能，持续推进“白芷之乡”的建设，持续强化招商引资的力度，吸引更多资金来发展白芷产业，积极向上争取衔接推进乡村振兴项目资金，完善我镇道路交通等基础设施建设。
4.行政运转。该项目资金用途合规、审批拨付程序合规、标准合规，但因项目开展缓慢，业务人员未及时报账，预算执行率为0%。
四、评价结论
根据《2026年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，但因项目开展缓慢，报账资料未完善，导致资金未能及时进行拨付，不利于资金拨付时效性建设，所以综合评分85分。
五、存在主要问题
因项目开展缓慢，报账资料未完善，导致资金未能及时进行拨付。
六、改进建议
各部门应积极推进项目报账资料的完善，按时将资金支付到位，完成年初预算的进度安排。
专项预算项目绩效评价报告
（2025年农村综合改革转移支付项目管理费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
用于与农村综合改革转移支付项目相关的管理工作之初，具体包括但不限于：项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费。
（二）实施目的及支持方向。
一是乡村基础设施改造和场镇街道维护；二是农村居住环境卫生整治；三是乡风文明建设等。
（三）预算安排及分配管理。
基本财力保障项目资金预算1万元，预算执行数0万元，预算执行率0%。
（四）项目绩效目标设置。
对农村综合改革转移支付项目提前进行项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算等，项目结束后聘请第三方有资质的公司进行项目审计。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要对资金管理与合规性即经费是否按财政拨款文件及时足额到位，是否存在截留、挪用至非公共运行领域情况。以及资金是否存在审批流程不合理、资金未单独核算情况。主要将预算执行率、任务完成度、村民满意度作为评价重点。
（三）评价选点。
数据采集：
财务层面：农村综合改革转移支付项目台账、票据凭证等。
实效层面：实地查看公共设施状况，如：山坪塘整治、破损道路维修、新建道路查看等。
民意层面：随机访谈村民或发放满意度问卷。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置10级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣10分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评专班，专题安排部署我镇2025年农村综合改革转移支付项目管理费项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目管理。
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出情况，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。
预算数1万元，预算执行率0%。原因是项目开展缓慢，报账资料未完善。
4.项目结果。
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。聚焦园区建设，争创省星级现代农业园区；聚焦项目建设，持续改善基础设施。
2.民生保障。推动社会事业新发展。采取针对性更强、覆盖面更广、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实村、镇分级诊疗体系，兜住兜牢民生底线，努力实现病有所医。
3.基础设施。全力以赴抓项目、稳投资、增效能，持续推进“白芷之乡”的建设，持续强化招商引资的力度，吸引更多资金来发展白芷产业，积极向上争取衔接推进乡村振兴项目资金，完善我镇道路交通等基础设施建设。
4.行政运转。该项目资金用途合规、审批拨付程序合规、标准合规，但因项目开展缓慢，业务人员未及时报账，预算执行率为0%。
四、评价结论
根据《2026年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，但因项目开展缓慢，报账资料未完善，导致资金未能及时进行拨付，不利于资金拨付时效性建设，所以综合评分85分。
五、存在主要问题
因项目开展缓慢，报账资料未完善，导致资金未能及时进行拨付。
六、改进建议
各部门应积极推进项目报账资料的完善，按时将资金支付到位，完成年初预算的进度安排。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表