目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
省蓬灌局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省蓬灌局职能简介
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局是蓬船灌区工程建设管理的责任主体，负责项目建设的全过程，管理项目的质量、进度和资金，并对项目建成后的管理和运行维护负总责。
（二）省蓬灌局2026年重点工作
1.党建强基固根本。一是强化理论武装。严格执行党组理论学习中心组制度，深学细悟习近平总书记四川重要讲话重要指示精神，践行“两个维护”，提升“政治三力”。二是深化廉政监督。聚焦工程资金、项目建设等重点领域，建立“事前预警、事中管控、事后核查”监督体系，推动党风政风向好。三是筑牢意识形态防线。定期研判风险点，严守网络意识形态与安全防线，及时化解隐患，确保领域稳定。
2.效率革命促验收。一是明确目标锚定。持续巩固“效率革命”成果，紧扣2026年竣工验收目标，分解“季度—月度—周度”三级清单，推动吉永支渠及分支渠完工。二是构建责任体系。落实验收方案，建立“专班统筹、科室牵头、标段执行”体系，任务到岗、责任到人，确保验收按时按质完成。三是强化攻坚举措。定期复盘进度，动态清零堵点，妥善解决历史遗留及合同争议问题，打赢竣工验收收官仗。四是坚持长远谋划，建立常态化沟通机制，动态完善灌区续建配套项目申报材料，力争工程竣工验收后，续建配套项目第一时间启动，推动工程效益长效发挥。
3.多点发力强保障。一是推动配套资金落地。紧盯县外0.55亿元配套资金（西充县0.19亿元、船山区0.26亿元、河东新区0.1亿元），对外多方协调、多点发力推动资金落地及审计整改销号。二是保障验收资金需求。对内主动汇报、积极争取支持，推动财政将验收资金纳入重点保障，多渠道筹集，确保足额到位。
4.健全机制优服务。一是健全标准化管护体系。秉持“建管并重、长效运行”，加快管理机构职能转变，制定运管细则，明确管护范围、责任与规范。二是创新管护模式。学习省内先进经验，推行“专业队伍+属地协同”模式，整合资源提升设施管护全链条效能。深化水权水价改革，尽快核定灌区供调水水价、完善供水合同，确保灌区供水稳定。三是提速智慧灌区建设。启动智慧管理平台与渠系安全防护网建设，依托数字化实现水量调度、工程状态实时监测，提升运维精准度。
二、部门预算单位构成
省蓬灌局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省蓬灌局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省蓬灌局，2026年收支总预算406万元，较2025年收支预算总数减少857.07万元，主要是项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
省蓬灌局2026年收入预算406万元，其中：一般公共预算拨款收入406万元，占100%。
（二）支出预算情况
省蓬灌局2026年支出预算406万元，其中：基本支出406万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省蓬灌局，2026年收支总预算406万元，较2025年收支预算总数减少857.07万元，主要是项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406万元；支出包括：社会保障和就业支出44.67万元、卫生健康支出19.27万元、农林水支出306.82万元、住房保障支出35.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省蓬灌局，2026年收支总预算406万元，较2025年收支预算总数减少857.07万元，主要是项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.67万元，占11%；卫生健康支出19.27万元，占4.75%；农林水支出306.82万元，占75.57%；住房保障支出35.24万元，占8.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.18万元，主要用于：保障我单位退休人员公务员医疗补助缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.77万元，主要用于：保障我单位人员机关事业单位基本养老保险单位应缴支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.72万元，主要用于：保障我单位人员工伤保险、失业保险等其他社会保险单位应缴支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.68万元，主要用于：保障我单位人员事业单位医疗保险单位应缴支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.59万元，主要用于：保障我单位人员大额医疗补助等单位应缴。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为306.82万元，主要用于：保障我单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴以及日常公用经费等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.24万元，主要用于：保障我单位人员住房公积金单位应缴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省蓬灌局2026年一般公共预算基本支出406万元，其中：
人员经费374.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品服务支出。
公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一） 因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是我单位厉行节约原则。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：小型普通客车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障蓬船灌区工程项目建设地需要等。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（1） 会议费较2025年预算下降100%。主要原因是我单位厉行节约。
（二）培训费较2025年下降100%。主要原因是我单位厉行节约。
（三）差旅费较2025年预算下降20%。主要原因是我单位厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
省蓬灌局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
省蓬灌局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省蓬灌局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
省蓬灌局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
省蓬灌局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，省蓬灌局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
省蓬灌局2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年省蓬灌局开展绩效目标管理的项0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
10.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
12.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。