2024年度四川省蓬溪县妇女联合会部门决算
目录
公开时间：2025年8月13日
第一部分 部门概况...............................................................................................4
一、部门职责.......................................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................9
第二部分 2024年度部门决算情况说明....................................................10
一、收入支出决算总体情况说明......................................................................10
二、收入决算情况说明......................................................................................10
三、支出决算情况说明......................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................17
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................18
第三部分 名词解释.............................................................................................20
第四部分 附件.......................................................................................................23
第五部分 附表.......................................................................................................50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
（一）主要职能。
业务指导，组织和推动社会各界为妇女儿童办实事办好妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责有：
参与。根据党的中心任务，指导各级妇联依据章程和妇代会决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
教育。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，会同开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。会同进行未成年人思想道德建设，负责开展“双合格”活动，积极推进未成年人社会主义荣辱观教育实践。
代表。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。
服务。加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会事，扎实推进巾帼惠民关爱工程。
联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区、华侨妇女及各族各界妇女的联谊，增进了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。
负责机关的精神文明建设以及党风廉政建设。
承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
（一）强化引领，深入开展“巾帼思想领航”行动，一是宣传引导深入人心。组建“芝溪·姐姐志愿服务队”以党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述等精神为宣传主线，常态化深入城乡社区、园区企业、两新组织，将理论宣讲与培训讲堂、走访座谈、读书分享等活动紧密结合，开展主题宣讲30余场次，覆盖妇女群众达6万余人；利用“巾帼风采”“书乡蓬溪女声”等新媒体平台，构建“新闻＋服务”“网上妇联”运营模式，录制“讲好蓬溪故事·传递蓬溪声音”系列短视频2个，发布信息300余条，国家级、省级、市级媒体采用19条，其中2篇在国务院妇女儿童工作委员会官网刊发。二是榜样力量凝聚人心。开展蓬溪县纪念“三八”国际妇女节114周年暨女性人才服务“三县三城”建设主题演讲大赛，激励引领广大妇女主动担当、积极作为。评选妇女工作先进集体（个人）、巾帼建功标兵、巾帼普法宣传工作先进集体（个人）等7类妇女先进典型62个（名）；制作“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”系列榜样风采展示展陈50余幅，宣传全县各行各业涌现出的杰出女性代表，展现建功立业的巾帼风采。
（二）突出重点，坚持统筹城乡妇女全面发展
一是积极搭建平台，引领妇女就业创业。联合有关单位举办“三产联动 城乡融合“职”等你来”大型现场招聘会，提供就业岗位5300余个，达成意向性用工协议1386人，为其中813名妇女提供就业岗位；组织巾帼电商达人参与省“城乡融合 美丽相约—-川妹儿带货”系列活动，把乡村的产业、生态、文化、旅游交织在“电商”赛道上，为巾帼电商发展赋能加油。二是坚持共建共享，打造城乡融合“妇字号”品牌。不断深化“创业就业 巾帼行动”，携手蓬溪农商银行实施“农信联心•巾帼赋能”计划，打造“农信联心·微关爱”站点、“乡村女性创业加油站”等阵地，推出“巾帼创业贷”和“巧当家消费贷”，积极落实支持政策，为117名女性创业者提供贷款，累计金额达3105万元；以“综合治理·妇女微家”“家风讲堂”“儿童之家”等妇联阵地为载体，有效推进基层自治、德治、法治“三治”融合，持续全面助力乡村振兴。
（三）破解难点，推动基层组织建设落地落实
一是组织建设实现新拓展。全县20个乡镇（街道）、321个村（社区）实现了妇联组织全覆盖，符合条件的机关企事业单位实现了应建尽建；持续拓展“四新领域”妇联组织有形有效覆盖，在货车司机、网约车司机、外卖送餐员等群体中新建妇联组织8个，成立蓬溪籍在深务工妇女联合会，进一步填补组织覆盖盲区，构建起“上面千条线、下面一张网、身边一个家”的基层妇联组织新格局。二是阵地功能得到新提升。建立“建新功·巾帼创业微家”“青衿工匠·巾帼维权微家”等6个“四新领域”妇女微家；建立“干丽群”“王佳”等4个执委工作室；并按照“妇女之家五亮六有七进家”、“儿童之家星级评选”等创建标准，落实领导班子分片督查责任制，对全县“妇女之家”“儿童之家”规范运行、活动开展等情况进行督导检查，让妇联阵地真正成为关心关爱妇女儿童的“温暖之家”。
（四）立足领域，助力家庭家教建设走深走实
一是家庭文明建设再上新台阶。依托“1+3+N”“八个一”家风阵地建设，常态化开展好家风巡讲、“溪畔成长 智慧家教”爱国主义教育和心理健康教育巡回宣讲、“浓情五月 微语传爱”等主题活动35场次，覆盖家庭上万个；以“溪畔成长 智慧家教”“溪畔成长 生命之盾”“溪畔成长 墨韵蓬城”为主题，开展“赏盛世桃花 沐蓬山溪水 ”亲子农耕体验，“少年儿童心向党 真情相伴护成长”暑期儿童关爱等活动，形成“校家社”联动育人格局，相关活动信息先后被中央电视台十三频道《朝闻天下》和七频道《农业农村》栏目报道。二是家庭服务能力再现新进展。重点围绕落实生育、防范针对生育行为的就业歧视等问题，以广播、电视、APP等多种形式开展《中华人民共和国妇女权益保障法》、家庭科普、安全生产进家庭等宣传活动，把相关知识要点送进了千家万户；联动县卫健局、县民政局等部门，开展以婚前指导、婚前检查、婚姻家庭关系调适等为主要内容的婚育服务活动16场次；印发《婚前第一课》500册，引导年轻人树立正确的婚恋观、生育观、家庭观。将“巾帼家庭幸福行动”融入“一长五联”治理模式，为全域推进乡村治理贡献巾帼力量。
（五）发挥职能，大力开展妇儿维权关爱行动
一是不断优化妇儿维权模式。深入开展“巾帼普法乡村行”、“与法同行 护航成长”、“法治大讲堂进校园 万名亲子普法巡讲”、“巾帼法治大讲堂”“六进”等法治宣传活动65场次，受益群众6万余人。推广“综治网格员+妇联执委”双向任职68人，排查婚恋家庭矛盾纠纷96件，化解纠纷78件，实现双赢互动。依托社会治理中心，新建蓬溪县妇女儿童维权服务中心，为妇女儿童提供“驻点服务”。召开蓬溪县妇女儿童工作会议和妇女儿童维权服务工作专题协商座谈会，推动落实“两纲”工作目标任务逐步完成。二是积极引领未保“四大”行动。充分发挥组织协调的引领作用，围绕未成年人“七大保护”政策落实，压实各职能部门和各乡镇政府（街道办事处）工作责任，通过紧密合作与联动，推动开展“清青校园、基层守护、防线共筑、多元保护”四大专项行动，全面保障未成年人合法权益。重视源头防范工作，组织相关部门和乡镇在公交车、公交车站、重点交通要道和相关酒店等位置，制作各类未成年人保护宣传标语120余幅。积极探索法治服务、家庭教育、维权关爱的“家”力量，推动《中华人民共和国未成年人保护法》在基层落实落地，相关活动信息在中国妇女网和学习强国进行登载。三是持续织密多维关爱网络。争取到国家“两癌”救助金8万元、市级“两癌”救助金14.5万元，救助低收入“两癌”患病妇女37名，为12名受保妇女赔付“两癌”保险金21万元，为11263名低收入妇女购买“两癌”保险；募集529名爱心妈妈结对帮扶留守（困境）儿童1662名，试点推动1+N结对关爱工作纳入儿童之家运维星级评定考核范畴。组织妇联系统开展“春节”“六一”“重阳”等主题慰问活动25场次，关心关爱困境老人、妇女、儿童、受侵害儿童累计达到1510人次。
机构设置
蓬溪县妇联设办公室，县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，并由县妇联承担具体工作。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计均为342.05万元。与2023年相比，收支总计各增加101.85万元，增长42.4%。主要变动原因是本年度人员经费增加和2024年新增“儿童之家”专项运维资金项目。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计342.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计342.05万元，其中：基本支出75.52万元，占22.08%；项目支出266.53万元，占66.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计为342.05万元、支出总计为342.05万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出各增加101.85万元，增长4%。主要变动原因是本年度人员经费增加和2024年新增“儿童之家”专项运维资金项目。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出342.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加101.85万元，增长42.4%。主要变动原因是本年度人员经费增加和2024年新增“儿童之家”专项运维资金项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出342.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出215.9万元，占63.12%；社会保障和就业（类）支出117.47万元，占34.34%；卫生健康（类）支出2.44万元，占0.71%；住房保障（类）支出6.25万元，占1.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为342.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为96.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为59.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为110.11万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数与预决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出75.52万元，其中：
人员经费63.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务费用。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算96.55%，较上年度减少0.01万元，减少3.45%。决算数小于预算数的原因是本单位本年度公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算96.55%。公务接待费支出决算比2023年减少0.01万元，减少3.45%，主要原因是本年度单位公务接待批次及人数减少。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于学习交流、考察调研等活动的开支。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：学习交流方面支出0.12万元、考察调研方面支出0.11万元、请示汇报方面支出0.05万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，妇联机关运行经费支出11.6万元，比2023年增加3.78万元，增长48.34%。主要原因是单位人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年，妇联政府采购支出总额44.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.13万元。主要用于购买全县贫困妇女“两癌”保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“群团组织专项工作经费”、“儿童之家”专项运维资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
蓬溪县妇女联合会2022年度整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
县妇联机关设1个内层机构，即办公室（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。
2.主要职能
负责草拟县妇联工作报告、总结、计划；指导开展“双学双赛”、“巾帼建功”和家庭文化建设三大主体活动；负责妇联系统的组织建设、阵地建设，做好各层次妇干的培训，配合有关部门做好妇女干部和优秀妇女人才的培养、推荐及会内干部的政工、人事工作；负责对妇女进行政治思想教育、“四自”教育、法制教育和文化技术教育，配合新闻单位对妇女地位、作用、先进典型等进行宣传，并开展好评选表彰活动；搞好妇女工作及妇女热点、难点问题的调研；指导基层妇女组织开展维权工作，为受害妇女伸张正义；承办落实我县的《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》；推行家教科学知识和“三优”知识，做好民主党派及其他群众组织的联谊工作；承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常事务工作；负责保管会内物资、财产，做好综合协调和后勤服务工作
（二）人员概况
截至2024年12月31日，县妇联在职人员4人，根据编制情况分类，行政编制4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为149.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.72万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
我部门2024年收入决算数为342.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.05万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为149.72万元，其中：基本支出75.35万元，占支出总额的50.33%；项目支出74.37万元，占支出总额的49.67%。
我部门2024年支出决算数为342.05万元，其中：基本支出75.52万元，占支出总额的22.08%；项目支出266.53万元，占支出总额的77.92%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“两癌患病妇女救助率、儿童之家活动开展率、主题活动参与率、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）两癌患病妇女救助率
我部门保证了“两癌患病妇女救助率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）儿童之家活动开展率
辖区内儿童之家均开展了系列相关活动，保证了活动顺利开展，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）主题活动参与率
我部门2024年开展了系列主题活动。参与人数均达标，达标率达100%，得2分。
（4）资金拨付及时性
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，公用支出原则上实行定员定额标准核定，确保单位正常运转，并在财政部门规定的时间内报送。根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度为0.78%。
（2）支出执行进度
妇联2024年度1-6月基本支出执行数73.7万元，执行进度27.73%，项目支出执行数192.12万元，执行进度72.27%；1-12月基本支出执行数75.53万元，执行进度100%。项目支出执行数266.54万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
我部门2024年度预算无年终结余。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 7.21 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5.09 | 5.69 | 5.09 | 7.49 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《XX部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为5人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计5.1万元；年人均占有资产为1.02万元/人；2024年末实有在职在编人数为4人，固定资产和无形资产净值合计4.06万元。年人均占有资产为1.01万元/人。综上，2024年我部门人均资产变化率为-0.98%，大于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
（2）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。2024年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
2024年，我部门无采购预算，未进行政府采购。
根据评分标准，该项指标扣2.6分，得0.4分。
（二）部门预算项目绩效分析
我部门项目总数7个，全部为阶段项目，涉及预算总金额267.14万元，1—12月预算执行总体进度100%。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有7个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有10个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计10个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（27÷36×100%×2）+（4÷10×100%×2）=1.5+0.8=2.30，故该指标扣1.70分，得2.30分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有10个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有10个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分93.7分。
（二）存在问题
2024年，我部门一般性支出年初预算未进行压减。
（三）改进建议
严格执行预算管理制度，全面推进预算工作。在预算执行过程中，注重加强预算监督，强化预算绩效管理，确保预算资金的安全、合规、高效使用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092123T000009295519-“儿童之家”专项运维资金 | ||||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
根据（遂财行【2022】10号）文件，按照市妇联的要求，所建立的“儿童之家”开展好活动，保障“儿童之家”的正常运转。 | 辖区内儿童之家按要求开展活动，儿童之家均能正常运转. | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “儿童之家”列入为民办实事工程，其运行维护经费主要用于组织开展儿童主题活动及日常运行，对78个儿童之家进行星级评选，根据评选结果匹配相应资金，用于硬件设施更换，阵地打造，更好地服务留守儿童，丰富业余生活。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展检查场数 | ≥ | 50 | 次 | 60 | 14 | 14 | |||
保障“儿童之家”运转数量 | ＝ | 76 | 个 | 76 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | “儿童之家”正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 7 | 7 | |||
安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 7 | 7 | |||||
维护儿童权益，儿童素质提升率 | ≥ | 8 | % | 8 | 7 | 7 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 380000 | 元 | 380000 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过项目实施，维护了留守儿童权益，丰富了留守儿童的日常生活，助力留守儿童健康快乐成长，促进了社会安定及发展,解决了在外务工家长的后顾之忧，得到了家长、孩子的一致好评。 | ||||||||||
存在问题 | 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。 | ||||||||||
改进措施 | 严格按照预算执行进度的要求安排项目资金用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。 | ||||||||||
项目负责人：陈俊蓉 | 财务负责人：蒲国蓉 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092122T000005197230-妇联群团组织专项工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1、巾帼宣讲员深入到村、社区开展宣讲活动；2、培树表彰各类先进典型；3、开展基层妇联干部素质提升活动；4、妇女创业就业培训、实施乡村振兴巾帼活动；5、持续开展慰问患病妇女、关爱贫困学生活动；6、持续开展脱贫攻坚回头看工作；7、持续开展巾帼维权活动；8、儿童之家运行维护常态化及活动开展；9、持续推进两纲工作 | 1.开展各类主题巾帼大宣讲活动21场次；2县级巾帼建功标兵10名；3创建县级“乡村振兴巾帼示范基地”2个，3培育巾帼乡村振兴人才8人。琪英菌业专门组建巾帼爱心、示范、振兴等主题车间8个，提供女性就业岗位1000余个，新增女性就业岗位2000余个。4。开展“巾帼法治大讲堂”“六进”活动，切实把法律知识送进机关、社区、农村、学校、企业、家庭，截至目前开展法律法规宣传教育活动6场次，发放宣传资料7000多份。6、持续开展脱贫攻坚回头看工作；7、持续开展巾帼维权活动；8、儿童之家运行维护常态化及活动开展；9、持续推进两纲工作 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深入实施妇女“两癌”救助项目,持续巩固“儿童之家”建设成果;是深入开展关怀关爱传递温暖;创新创业助力乡村振兴。组建巾帼志愿者队伍。持续推进新一轮两纲实施;是创新家庭教育方式;开展“最美家庭”寻找;注重良好家风传承;大力开展普法宣传;推进“婚调”网络全覆盖;多方发力堵塞未成年人保护工作漏洞. | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 31 | 31 | 30.97 | 99.70% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 31 | 31 | 30.97 | 99.70% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 巾帼维权活动帮助人次 | ≥ | 50 | 人次 | 80 | 4 | 4 | |||
树培表彰各类先进典型人数 | ≥ | 50 | 人次 | 72 | 4 | 4 | |||||
妇女创业就业培训人次 | ≥ | 2100 | 人次 | 2953 | 4 | 4 | |||||
持续开展慰问患病妇女、关爱贫困学生人数 | ≥ | 180 | 人次 | 180 | 4 | 4 | |||||
巾帼宣讲员深入到村、社区开展宣讲活动覆盖范围 | ≥ | 20 | 个 | 49 | 4 | 4 | |||||
持续开展脱贫攻坚回头看工作频次 | ≥ | 12 | 次 | 21 | 4 | 4 | |||||
开展基层妇联干部素质提升活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 4 | 4 | |||||
儿童之家运行维护常态化及活动开展场次 | ≥ | 70 | 场次 | 72 | 5 | 5 | |||||
持续推进两纲培训工作次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 6 | 6 | |||||
质量指标 | 妇女群众参与度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
妇女干部参与度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 各项工作完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童权益保障率 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女、儿童工作满意度 | ≥ | 95 | % | 92 | 10 | 10 | 项目实施效果离少数妇女群众要求有差距，导致满意度指标未达到预算目标 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展各项工作预算金额 | ≤ | 310000 | 元 | 309700 | 4 | 4 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，县妇联围绕中心、服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，积极为基层妇女提供服务，使妇联组织真正成为党开展妇女工作的桥梁和纽带。本项目自评分为97分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。 | ||||||||||
存在问题 | 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是在实际实施过程中，个别指标未达到预算指标。 | ||||||||||
改进措施 | 结合工作实际，合理设置各项绩效目标。力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。 | ||||||||||
项目负责人：陈俊蓉 | 财务负责人：蒲国蓉 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011927697-四川省财政厅关于下达妇女居家灵活就业示范基地建设项目2024年省预算内基本建设资金支出预算的通知。川财建〔2024〕57号 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
建设1个妇女居家灵活就业示范基地，总建筑面积600平方米，为妇女就地就近就业搭建技能 提升平台，促进其就业增收。 | 已建立妇女居家灵活就业示范基地业务用房 600 平方米，其中:食用菌种植、加工等培训用房 200 平方米，电子销售、直播、客服等培训用房200平方米，家政服务、养老护理等实训用房200平方米， | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0 | 110 | 110 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0 | 110 | 110 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设妇女居家灵活就业示范基地 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||
质量指标 | 妇女居家灵活就业示范基地工程建设标准合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||
时效指标 | 2024年开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益妇女人均月增收 | ≥ | 2500 | 元 | 2500 | 10 | 10 | ||||||||||||
社会效益指标 | 为妇女提供就业岗位 | ≥ | 6000 | 个 | 5000 | 10 | 8 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 1100000 | 元 | 1100000 | 15 | 15 | ||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | ||||||||||||||||||||
已建成1个妇女居家灵活就业示范基地，总建筑面积600平方米，为妇女就地就近就业搭建技能 提升平台，促进其就业增收。可以持续为学员提供全面的职业技能培训，以满足社会的多元化需要。 | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||
项目负责人：陈红颖 | 财务负责人：蒲国蓉 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000012351818-家庭教育特色品牌化建设资金 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
根据2023年12月县政府联系群团工作会议精神，特申请解决家庭示范点位建设3处、家庭教育特色品牌活动开展30场、《溪畔成长 智慧家教》书籍编撰及印刷约5000册。 | 在新会镇、普安街道、金桥镇等乡镇建成了一批社区家庭教育示范点。实施了“溪畔成长 智慧家教”“溪畔成长 生命之盾”“溪畔成长 墨韵蓬城”等系列特色家庭教育品牌活动。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0 | 25 | 25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 0 | 25 | 25 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 家庭教育特色品牌活动开展场次 | ≥ | 60 | 场次 | 8 | ||||||||||||||
家庭示范点位建设数量 | ＝ | 3 | 处 | 8 | ||||||||||||||||
《溪畔成长 智慧家教》书籍编撰及印刷册数 | ≥ | 5000 | 册 | 8 | ||||||||||||||||
质量指标 | 家庭示范点位建设合格率 | ＝ | 100 | % | 8 | |||||||||||||||
家庭教育特色品牌活动正常开展完成率 | ＝ | 100 | % | 8 | ||||||||||||||||
《溪畔成长 智慧家教》书籍印刷合格率 | ＝ | 100 | % | 8 | ||||||||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 8 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童权益保障率 | ≥ | 98 | % | 20 | ||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 7 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 250000 | 元 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 《父母心健康 孩子乐成长》《红色记忆·亲子共享——汲取力量茁壮成长》《“溪畔成长·生命之盾”防侵害防溺水》等主题教育活动250余场次，直接服务参与者达到3万余人，辐射社会群众超20余万人次。开展的“溪畔成长·墨韵蓬城”系列传统与现代家庭文化体验活动55场次，在全县家庭中厚植了历史文化与家庭教育根基。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012013372-解决2024年“两癌”困境妇女相关经费 | |||||||||
主管部门 | 县妇联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县妇女联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《中共遂宁市委目标绩效管理办公室关于印发2024年全市重点民生实事目标任务、资金分解和进度安排表的通知》（遂绩办【2024】8号）文件精神。实施“两癌”贫困妇女一次性关爱救助29人及将16-65周岁城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性每人每年购买40元的“两癌”保险 | 已为29名患病妇女发放救助金；对16-65周岁城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性每人每年购买40元的“两癌”保险，合计金额59.55万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据各乡镇提供的符合条件的患病妇女按照病情严重程度、年龄大小依次进行救助；根据民政局、乡村振兴局的系统数据对符合条件的贫困妇女进行“两癌保险”购买。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 60.06 | 59.55 | 99.15% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 0 | 60.06 | 59.55 | 99.15% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2024年“两癌”贫困妇女一次性关爱救助人数 | ＝ | 29 | 人 | 29 | 8 | 8 | ||
16-65周岁城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性购买保险人数 | ＝ | 11391 | 人 | 11263 | 8 | 6 | 购买保险人数按照当月人数据实支付 | |||
质量指标 | 按文件要求为城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性“两癌”保险保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
按文件要求城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性救助率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 购买保险及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
救助金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “两癌”贫困妇女精神状况改善提高率 | ≥ | 16 | % | 16 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “两癌”贫困妇女救助及为16-65周岁城乡低保困境人员、孤儿、事实无人抚养儿童和衔接类脱贫人口中女性购买“两癌”保险预算金额 | ≤ | 600640 | 元 | 595520 | 10 | 10 | ||
合计 | 98 | |||||||||
评价结论 | 通过项目实施，使国家的惠民利民政策深入人心，既能帮助广大低收入患病妇女缓解了医疗经济压力，为后续治疗提供了有力支持。让患病妇女在困境中感受到社会的关爱与温暖。又能让低收入妇女群体提高低于健康风险保障能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈红颖 | 财务负责人：蒲国蓉 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表