蓬溪县档案馆
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县档案馆
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县档案馆职能简介
1.接收县级（包括乡镇、街道）各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2.承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作,开展民生档案异地查档跨馆服务。
4.承担数字化、信息化档案馆建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5.承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设。
6.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。
（二）蓬溪县档案馆2024年重点工作
（一）持续推进数字化建设。继续按计划、分阶段做好馆藏档案数字化工作，努力提高数字化率，2024年计划完成数字化扫描100万页。
（二）拓宽档案征集范围。在档案收集上不断拓宽征集渠道和范围，加强档案资源体系建设，确保档案应接尽接、应收尽收。
（三）加强人才队伍建设。采取请进来、走出去的方式，加强馆际互动，到省内市外优秀的档案馆开展学习，提升档案工作人员业务素质；同时争取考调年轻干部到档案馆工作，进一步充实档案工作队伍。
（四）提升保管保护力度。不断强化档案保管保护意识，加大对档案的保管力度，努力适应新形势下档案安全工作的需要，提升档案利用率。
（五）加大业务指导力度。配合县档案局开展档案执法检查，定期到乡镇（街道）、部门、企事业单位开展档案业务指导，帮助解决档案工作中存在的困难和问题，不断提升档案管理的规范化、标准化，努力提升全县档案工作水平。
二、部门预算单位构成
县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县档案馆，2024年收支总预算149.02万元，较2023年收支预算总数减少3.79万元，主要是项目经费减少。
（一）收入预算情况
县档案馆2024年收入预算149.02万元，其中：上年结转0.02万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入149万元，占99.99%。
县档案馆2024年支出预算149.02万元，其中：基本支出99万元，占66%；项目支出50.02万元，占34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县档案馆，2024年收支总预算149.02万元，较2023年收支预算总数减少3.79万元，主要是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入149万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.02万元；支出包括：一般公共服务支出127.16万元、社会保障和就业支出10.09万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出8.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县档案馆，2024年收支总预算149万元，较2023年收支预算总数减少3.81万元，主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出127.14万元，占85.33%；社会保障和就业支出10.09万元，占6.78%；卫生健康支出3.57万元，占2.4%；住房保障支出8.2万元，占5.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为77.14万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、单位行政运行所需的办公费、印刷费、水费、电费等。
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于：档案馆运行经费。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为30万元，主要用于对库存档案进行数字化录入及国企退休人员档案管理等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.96万元，主要用于：单位职工养老保险集体部分缴费。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2024年预算数0.14万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.37万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.2万元，主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为8.2万元，主要用于住房公积金集体部分交纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县档案馆2024年一般公共预算基本支出99万元，其中：
人员经费90.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年度及上年度均未安排
（二）公务接待费较2023年预算减少0.4万元，下降66%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，厉行节约。
2024年公务接待费计划用于接待省、市领导及其他区县单位来我馆调研、考察、交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县档案馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.20万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.20万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排。
（二）培训费与2023年预算均未安排。
（三）差旅费与2023年预算持平.
九、政府性基金预算支出情况说明
县档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县档案馆机关运行经费财政拨款预算为8.40万元与2023年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
县档案馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县档案馆2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县档案馆共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。