目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县发展和改革局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县发展改革局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。
2.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统-规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理政策措施。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全县开发区的指导、协调和宏观管理。
3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省、市和县有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金。提出全县重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、备案或转报除企业技术改造项目外的固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，推动国家、省、市和县民间投资政策措施落实。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进区域发展和对外开放战略，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。组织实施以工代赈等工作。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11.贯彻执行国家、省、市和县粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通执法督查。负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
15.指导、协同并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.承担实施县重点项目领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）县发展改革局2024年重点工作
一是加强经济形势分析和监测；
二是编制好中长期规划和年度计划；
三是积极扩大有效投资；
四是深度融入和服务“双圈”建设；
五是扎实推进城乡融合发展；
六是抓好环境优化提升；
七是抓实民生强化保障。
二、部门预算单位构成
县发展改革局属行政单位，下属其他事业单位3个，主要包括：蓬溪县价格认证中心、蓬溪县政府投资项目评审管理中心、蓬溪县粮食质量监督检验站，均未实行财务独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发展改革局2024年收支总预算3423.18万元，较2023年收支预算总数减少99.68万元，主要是城乡社区支出减少（2024年政府投资项目前期资金）。
（一）收入预算情况
县发展改革局2024年收入预算3423.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.18万元，占34.71%；政府性基金预算拨款收入2215万元，占64.71%；上年结转20万元，占0.58%。
（二）支出预算情况
县发展改革局2024年支出预算3423.18万元，其中：基本支出623.18万元，占18.20%；项目支出2800万元，占81.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县发展改革局2024年收支总预算3423.18万元，较2023年收支预算总数减少99.68万元，主要是城乡社区支出减少（2024年政府投资项目前期资金）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1188.18万元、政府性基金预算拨款收入2215万元、上年结转一般公共预算拨款收入20万元；支出包括：一般公共服务支出683.45万元、社会保障和就业支出64.18万元、卫生健康支出23.59万元、城乡社区支出2215万元、住房保障支出51.96万元、粮油物资储备支出385万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展改革局2024年一般公共预算当年拨款1188.18万元，较2023年预算数减少30.02万元，主要是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出683.45万元，占57.52%；社会保障和就业支出64.18万元，占5.40%；卫生健康支出23.59万元，占1.99%；住房保障支出51.96万元，占4.37%；粮油物资储备支出365万元，占30.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为305.47万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为200万元，主要用于维持单位运行的商品和服务支出，项目管理经费支出。保证地区生产总值增长率达到县下达的目标，实施经济发展规划，积极争取中省预算内项目资金，完成全社会固定资产投资任务、全县项目年工作任务，项目拉链活动，加强成达万高铁建设。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为177.58万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出，印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为62.81万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数1.37万元，主要用于单位缴纳的生育、失业、工伤保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.72万元，主要用于由单位缴纳的行政人员、机关工勤人员医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.54万元，主要用于由单位缴纳的事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2.33万元，主要用于由单位缴纳的行政事业单位人员基本医疗保险和大额保险缴费等方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为51.96万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为5万元，主要用于粮食执法监管工作经费。
11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2024年预算数为320万元，主要用于县级粮食风险基金支出。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2024年预算数为10万元，主要用于救灾物资保管运行经费。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2024年预算数为30万元，主要用于粮食应急供应体系保障经费、粮食质量风险防控监测经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县发展改革局2024年一般公共预算基本支出623.18万元，其中：
人员经费565.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费57.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数15.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降2.78%。主要原因是贯彻国家政策厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，所以减少了公务接待。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、停车费、维修、保险等方面支出，主要保障项目管理、价格管理、政府投资项目、粮食物资储备等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县发展改革局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数50.5万元，其中：会议费5万元，培训费6.5万元，差旅费39万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年减少7.14%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，会议采用网络视频形式召开。
（三）差旅费较2023年增长0.08%。主要原因是增加了到上级部门争取项目资金的出差补助和住宿费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县发展改革局2024年政府性基金预算支出2215万元，其中：基本支出0万元，项目支出2215万元；未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县发展改革局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县发展改革局机关运行经费财政拨款预算为57.6万元，较2023年预算减少2.40万元，减少4%，主要原因是今年办公设备购置未在公用经费里预算。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，县发展改革局安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购空调机。
县发展改革局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县发展改革局共有车辆2辆，其中，干部用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县发展改革局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2780万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算2780万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。