中共蓬溪县委党校2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共蓬溪县委党校职能简介：
1、提高干部发展县域经济能力，开展干部培训的主渠道。
2、农村机关党员理论武装的主阵地。
3、组织开展调研、成为全县社科工作的主力军。
4、宣传县委战略决策、总结经验成果的平台。
5、推动学习型组织建设的教务室。
6、搞好抓实开大招生工作。
（二）中共蓬溪县委党校2026年重点工作简介：
（一）持续深化干部教育培训工作。一是严格落实培训要求，强化规范管理。严格按照封闭式管理要求组织开展培训。二是深化教学改革创新，打造精品课程。坚持以学员需求为导向，优化课程体系。持续深化“蓬溪起义+”红色教育品牌建设。创新教学方式方法，加强课程质量管控，推广运用案例教学、情景模拟等多种形式，增强培训吸引力和感染力。三是健全成果转化机制，推动学用结合。将培训成果转化情况纳入干部考核评价体系。
（二）进一步提升科研咨政水平。一是聚焦核心主业，锻造高质量科研“硬核成果”。推行“优课、优研、优策”三优培育计划，实现“量质齐升、质效双优”。二是健全协作机制，凝聚科研工作“聚合力量”。搭建“学员课题共建、专题研讨共商、成果转化共推”三大平台，加强与上级党校、兄弟党校的战略协作。三是加强理论宣讲团建设，打造一支政治素质高、理论功底深、宣讲能力强的宣讲队伍。创新宣讲形式和载体。
（三）全面加强自身建设。一是坚守党校姓党根本原则。始终将党的政治建设摆在首位，确保党校事业始终沿着正确政治方向笃定前行。二是建强师资队伍核心支撑。深入推进“溪山育献研习会+红音讲堂”建设，着力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的高素质教师队伍。三是深化协同联动机制建设。强化统筹协调和联动配合，围绕中心工作同向发力、同频共振。
（四）深化县级党校分类建设。聚焦基础设施薄弱环节，主动作为、积极争取县委、县政府加大对党校基础设施建设的政策支持与资金投入，全力推动县委党校整体搬迁。
二、部门预算单位构成
中共蓬溪县委党校是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共蓬溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党校2026年收支总预算387.92万元，较2025年收支预算总数增加89.27万元，主要是项目经费和人员经费增加。
（一）收入预算情况
党校2026年收入预算387.92万元，其中：一般公共预算拨款收入337.92万元，占87.11%；上年结转50万元，占12.89%。
（二）支出预算情况
党校2026年支出预算387.92万元，其中：基本支出337.92万元，占87.11%；项目支出50万元，占12.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党校2026年收支总预算387.92万元，较2025年收支预算总数增加89.27万元，主要是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入337.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元；支出包括：教育支出255.75万元、社会保障和就业支出37.65万元、卫生健康支出16.09万元、住房保障支出28.43万元、一般公共服务支出50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党校2026年收支总预算337.92万元，较2025年收支预算总数增加39.27万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出255.75万元，占75.68%；社会保障和就业支出37.65万元，占11.14%；卫生健康支出16.09万元，占4.76%；住房保障支出28.43万元，占8.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为255.75万元，主要用于工资、绩效、津贴补贴等干部职工人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.67万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.78万元，主要用于离退休公务员医疗补助保险费用支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.20万元，主要用于单位工伤、失业等保险费用支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.33万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.50万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.58万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.68万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.43万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党校2026年一般公共预算基本支出337.92万元，其中：
人员经费309.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费28.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党校2026年“三公”经费财政拨款预算数5.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降20%。主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧控制公务接待支出。
2026年公务接待费计划用于执行公务、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校日常教学教务、培训等日常工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党校2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.1万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排。
（二）培训费与2025年预算均未安排。
（三）差旅费增长19.23%。主要原因是科研、咨政工作比重增加，相关业务开展及运行保障需求增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，党校参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.8万元，较2025年预算增加2.40万元，增长9.09%。主要原因：一是2026年单位人员有所增加，人员相关运行保障支出相应增长；二是科研、咨政工作比重加大，相关业务开展及运行保障需求增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，党校安排政府采购预算2万元，主要用于采购便携式计算机、车辆加油、添加燃料服务、财产保险服务等。
党校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年党校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。