2024年度蓬溪县人民医院单位决算
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公开时间：2025年8月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策，为人民群众提供医疗、预防保健、康复服务。
2.为基层医疗卫生机构提供技术指导，帮助开展新技术，接受下级医疗卫生机构的转诊。
3.为突发公共卫生事件、灾害事故提供救治、诊疗服务。
4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训和大中专医学院校毕业生的临床实习教学任务、开展临床科研工作。
5.引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。
6.完成县委县政府及卫生行政主管部门下达的其他各项工作任务。
（二）2024年取得的主要事业成效
2024年，县人民医院在县委、县政府和县卫生健康局的坚强领导下，坚决落实党中央和省委、市委、县委、县卫生健康局各项工作部署，紧紧围绕年初制定的工作目标，立足医院高质量发展首要任务，以巩固“三乙医院”创建成果、三级公立医院绩效考核、“千县工程”建设为着力重点，凝心聚力增强医疗服务能力，提升医疗服务水平，群众就医获得感持续提升，圆满完成了本年度各项目标任务，实现医院高质量发展。取得的主要成效如下：
1.政治引领在担当作为中彰显力量。强化理论学习，党纪学习教育落实落地。全面执行和落实党委领导下的院长负责制，顺利完成党委换届工作。扎实推进经责审计整改。压紧压实意识形态工作责任。党风廉政在从严从实中持续提升。统筹推进基层党组织建设。第六党支部、第五党支部分别荣获全市和县卫健系统“先进基层党组织”称号。
2.等级评审和绩效考核提档升级。顺利通过国家三级乙等综合医院评审认定并正式授牌。2024年2月公布的2022年度国家三级公立医院绩效考核结果中：国家监测指标等级为B等，与上年持平；CMI值0.82，排名较上年上升30名；省考排名85名，较上年上升17名；市内排名第2名，较上年上升2名。迈上高质量发展新台阶。
3.基础设施设备进一步改善。2.5万平方米内科三住院楼正式投入使用，增设负压病房、负压手术室、隔离病房，安装直线加速器，先后入驻感染科、肿瘤科、康复科、呼吸与危重症科等科室。极大地改善了患者的住院条件，硬件设施全面提升。
4.学科建设提速提质。扎实推进胸痛中心基层版再认证，持续建强“胸痛、卒中、创伤、危重症孕产妇、危重症新生儿”五大中心建设。肿瘤科列全省同级医院临床专科排名19名，神经外科、骨科获批市级重点临床专科建设项目，国考三、四级手术量同比增长19.9%、68.1%。开展新技术新项目7项。
5.科教研取得长足进步。全年获批市级科研课题项目2项，通过市级科研课题项目结题2项，其中市级重点科研结题1项，参与省、市级科研课题2项。发表论文、科普文章38篇。接收医护实习生111名、进修生29名。承办省、市、县学术会12次。
6.不断夯实人才队伍建设。公开引进招聘紧缺专业等卫生人才31人，引进柔性人才1名。新晋升高级职称15人。获批“遂州医疗之星”3人、“天府青城计划医疗卫生领军（基层）人才”2人。在培硕士研究生3人，遴选外派业务骨干进修培训17名，规培学习3人，参加各级各类学术会、培训学习459人次。
7.信息化建设进一步完善。信息系统升级改造项目（第二阶段）完成75%。建成集成平台，pacs系统与市区域影像平台对接。通过省卫健委一星级智慧医院评审和网络安全等级保护三级测评。
8.运营管理提质增效。突出重点，扎实推进，医药卫生体制改革不断深化。强化预算管理，加强成本预算与控制。借助HRP系统优化业务流程，不断规范药品耗材供应保障管理工作，运营效能不断增强。强化医保与运营管理，推进DRG支付改革工作，医保管理持续规范。
9.实现业务指标再优化。门急诊人次44万人次，同期增长21%；出院人次2.77万，同期增长13%。平均住院日7.57天，同期缩短0.49天。医疗服务收入占比同比上升0.56个百分点、药占比同比下降2.91个百分点、耗占比同比下降0.11个百分点、门诊、住院次均费用同比分别下降4.8%、10.1%。如期实现年初目标。
10.紧密型医共体建设全面铺开。实行总院+分院、设立十大管理中心。采取“3+1+N”的帮扶措施，选派14名骨干医师对14个分院进行帮扶指导；设置转诊服务中心，做好双向转诊；建成五大资源共享中心，全年远程影像、检验、病理、心电中心为分院服务1.4万余人次、消毒供应中心服务83次。
11.党风廉政在从严从实中持续提升。党风廉政建设狠抓不放，从严执纪严肃问责。抓实行业领域专项整治，严守反腐败防线。
12.平安医院建设深化推进。强化网络安全管理。严格落实安全、环保主体责任，筑牢安全生产防线。医院安全生产形势持续稳定。
13.切实履行社会责任。保质保量完成临时性医疗保障任务和突发事件应急任务32次，全年组织各类义诊活动20次，参加医务人员达151人次，受益群众达1700余人次。征兵、高考等体检4300余人次。全院职工无偿献血量达3.89万毫升。
2024年建成残疾人友好医院，荣获县卫生健康系统“卫生健康工作先进集体”、第六届中国健康县域大会暨健康县域卓越建设者系列公益评选－“2024年度杰出影响力医院”和“百佳市县医院”。
二、机构设置
蓬溪县人民医院为县卫生健康局下属二级预算单位，财政差额补助公益一类事业单位，为独立编制、独立核算机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
二、收入决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入为23486.70万元，支出总计为23486.70万元。与2023年度相比，2024年总收入增加了1324.76万元，增长5.96%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款较上年增加、门诊量和住院量比上年增加而相应增加事业收入；2024年总支出增加了1321.78万元，增长5.96%，主要变动原因是2024年在职人员数量增加，人员经费和退休人员生活补助增加，事业收入增加相应增加药品、卫生材料、其他配料等费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计23486.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.60万元，占3.75%；事业收入22551.80万元，占96.02%；其他收入53.31万元，占0.23%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计23486.70万元，其中：基本支23486.70万元，占100%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为881.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加391.46万元，增长79.87%，主要由于财政基本支出拨款的增加。财政拨款支出增加391.46万元，增长79.87%，主要由于财政拨款支出中工资福利的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出881.60万元，占本年支出合计的3.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.46万元，增长79.87%。主要变动原因是财政基本支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出881.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.57万元，占9.93%；卫生健康支出794.03万元，占90.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为881.60万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为87.57万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为477.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为316.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出881.60万元，其中：
人员经费881.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、定向保障用车8辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本单位按规定未使用机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县人民医院政府采购支出总额623.86万元，其中：政府采购货物支出232.66万元、政府采购服务支出391.20万元，主要用于维持医院日常运营及发展所需的货物及服务。授予中小企业合同金额314.80万元，占政府采购支出总额的50.46%，其中：授予小微企业合同金额314.80万元，占政府采购支出总额的50.46%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县人民医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车8辆。单价100万元以上设备（不含车辆）24台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、物资盘盈收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
无部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表