目录
公开时间：2024年8月20 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
①贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
②研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
③综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
④贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
⑤主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理的有关工作；按干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
⑥管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
⑦统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
⑧研究、指导全县教育教学科研工作。
⑨负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
⑩管理县教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
⑪加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
⑫承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
⑬管理全县体育事业，统筹管理全县性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
⑭负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全县体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全县各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
⑮组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动；负责全县体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
⑯承办县政府交办的其它事项。
县教育体育局下属二级预算单位58个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位57个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
蓬溪县教育和体育局；2四川省蓬溪中学校；3.四川省蓬溪实验中学；4.四川省蓬溪县任隆中学；5.四川省蓬溪县蓬南中学；6.蓬溪县城南学校；7.四川省蓬溪县中等职业技术学校；8.蓬溪县师资培训中心；9.蓬溪县特殊教育学校；10.蓬溪县赤城镇幼儿园；11.蓬溪县机关幼儿园；12.蓬溪县下河小学校；13.蓬溪县实验小学校；14.蓬溪县竹林桥小学校；15.蓬溪县赤城镇鱼泉小学校；16.蓬溪县问陶实验小学校；17.蓬溪县广福幼儿园；18.蓬溪县普安幼儿园；19.蓬溪县新会镇学校；20.蓬溪县芝溪幼儿园；21.蓬溪县文井镇初级中学校；22.蓬溪县文井镇小学校；23.蓬溪县明月镇初级中学校；24.蓬溪县明月镇小学校；25.蓬溪县文井镇幼儿园；26.蓬溪县明月镇回水小学校；27.蓬溪县槐花镇学校；28.蓬溪县槐花镇板桥学校；29.蓬溪县天福镇初级中学校；30.蓬溪县天福镇学校；31.蓬溪县常乐镇初级中学校；32.蓬溪县常乐镇小学校；33.蓬溪县红江镇学校；34.蓬溪县红江镇第二小学校；35.蓬溪县吉祥镇群力学校；36.蓬溪县鸣凤镇初级中学校；37.蓬溪县鸣凤镇小学校；38.蓬溪县鸣凤镇吉星学校；39.蓬溪县大石镇学校；40.蓬溪县吉祥镇学校；41.蓬溪县宝梵镇龙洞学校；42.蓬溪县蓬南镇明德小学校；43.蓬溪县蓬南镇幼儿园；44.蓬溪县任隆镇小学校；45.蓬溪县任隆镇幼儿园；46.蓬溪县任隆镇黄泥学校；47.蓬溪县高升乡小学校；48.蓬溪县金桥镇学校；49.蓬溪县三凤镇学校；50.蓬溪县三凤镇旌忠小学校；51.蓬溪县三凤镇金龙学校；52.蓬溪县荷叶乡学校；53.蓬溪县金桥镇高坪学校；54.蓬溪县蓬南镇初级中学；55.蓬溪县蓬南镇小学校；56.蓬溪县群利镇学校；57.蓬溪县群利镇中和小学校；58.蓬溪县蓬南镇农兴学校。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为95609.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14614.27万元，增长18.04%。主要变动原因是政府性基金收入和其他收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
95609.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86837.2万元，占90.83%；政府性基金预算财政拨款收入3676.6万元，占3.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入980.97万元，占1.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4114.26万元，占4.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计95609.04万元，其中：基本支出76361.59万元，占79.87%；项目支出19247.45万元，占20.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为90513.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9860.89万元，增长12.22%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出86837.2万元，占本年支出合计的90.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6275.7万元，增长7.79%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出86837.20万元，主要用于以下方面:教育支出75105.17万元，占86.49%；文化旅游体育与传媒支出2.72万元，占0.003%；社会保障和就业支出6851.73万元，占7.89%；卫生健康支出1973.39万元，占2.27%；农林水支出375.07万元，占0.43%；住房保障支出2529.12万元，占2.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为86837.2万元，完成预算125.66%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为294.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为563.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算数为83.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为4773.54万元，完成预算192.09%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为32414.14万元，完成预算168.18%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算。
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为20426.06万元，完成预算138.88%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算。
7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为11625.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为27.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为3159.93万元，完成预算183.96%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金未纳入年初预算。
11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为460.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进行（项）：支出决算数为399.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为448.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为418.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为2.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为56.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为2632.62万元，完成预算38.72%，决算数小于预算数为年末财政预算调整。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算无，年末支出决算数为1089.79万元。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为2452.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为243.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为376.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为15.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算数为1751.91万元，完成预算63.92%，决算数小于预算数为年末财政预算调整。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为150.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为5.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为375.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为2529.12万元，完成预算47.54%，决算数小于预算数为年末财政预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71435.15万元，其中：
人员经费69619.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1815.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.93万元，完成预算100%，较上年度减少5.63万元，下降14.99%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算31.93万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出31.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.83万元，下降5.4%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出31.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待818批次，5863人次（不包括陪同人员），共计支出31.93万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3676.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县教育和体育局机关运行经费支出199.49万元，比2022年度减少16.49万元，增长/下降7.63%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县教育和体育局政府采购支出总额3085.44万元，其中：政府采购货物支出1284.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1800.55万元。主要用于教学设备采购，农村义务教育营养餐食材采购。授予中小企业合同金额2810.7万元，占政府采购支出总额的91.10%，其中：授予小微企业合同金额2631.5万元，占政府采购支出总额的85.29%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对高中公用经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学校安保费项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
11、教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中 反 映 。
16、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生) 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职 业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。
20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县教育体育局属于行政单位，执行政府会计制度，一级预算单位。内设8个股室：(一)党建办；(二)办公室(县委教育工作领导小组秘书股)；(三)教育股(校外培训监管股)；(四)体育卫生与艺术股；(五)规划发展与财务管理股(学生资助中心)；(六)人事师培股；(七)政策法规股；(八)教育督查室。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家及省、市有关教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
2.研究制定全县教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
3.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
4.贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
5.主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理的有关工作；按干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
8.研究、指导全县教育教学科研工作。
9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.管理县教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
11.加强全县教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
12.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
13.管理全县体育事业，统筹管理全县性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全县群众性体育活动的组织协调工作。
14.负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全县体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全县各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
15.组织参加或承办全国、省级、市级、县级体育竞赛活动；负责全县体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
16.承办县政府交办的其它事项。
（三）人员概况。全县年末实有干部职工3807人，比上年减少267人，主要原因是人员退休、死亡、调出、辞职等。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年部门收入决算为95609.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86837.2万元，占90.83%；政府性基金预算财政拨款收入3676.6万元，占3.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入980.97万元，占1.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4114.26万元，占4.3%。
（二）支出情况。
（三）2023年部门决算支出总额为95609.04万元，其中：基本支出76361.59万元，占79.87%；项目支出19247.45万元，占20.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。无结转结余
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
坚持党建引领，夯实政治基础；坚持优先发展，提升教育水平；坚持惠民助生，优化育人环境；坚持安全底线，守护校园稳定；坚持队伍管理，激发教师活力；坚持体育活动，推动全民健身；坚持深化改革，打造特色亮点。
2.预算管理。加强预算绩效管理，按财政要求逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制。
3.财务管理。1、合理设置岗位,明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立经办受理、复核、审批等岗位,建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。
4.资产管理。合理使用、确保安全发挥资产的最大使用效益，避免资产的闲置浪费。
5.采购管理。2023年度，蓬溪县教育和体育局政府采购支出总额3085.44万元，其中：政府采购货物支出1284.89万元、政府采购服务支出1800.55万元。授予中小企业合同金额2810.7万元，占政府采购支出总额的91.10%，其中：授予小微企业合同金额2631.5万元，占政府采购支出总额的85.29%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额4142.54万元，1—12月预算执行总体进度为95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（三）重点领域绩效分析。部门2023年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。为办好人民满意的教育，切实做好县域内义务教育均衡发展工作，保障和增加教育投入，推进城南新区教育综合体建设，完成下河小学综合楼、蓬南中学教学楼等项目，做好教学仪器设备的购置、保管和使用工作，推进义务教育各项指标优质均衡。加大乡村教师培训力度，鼓励教师转岗培训，加大教师招聘力度，逐步破解教师结构化缺编问题。深化教学课程改革，全面推进教育扶贫工程，加强人、财、物保障，加大“控辍保学”力度，严格落实教育资助政策，做好教育扶贫救助基金的筹集和发放工作。着力抓好群众体育活动和竞技备战，做好“省十五运”备战工作，抓好参赛运动员的训练。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县教育局2023年度项目绩效目标明确，预期效益明确，计划实施进度明确，项目决策依据充分，制度健全，资金分配和管理基本合理。其项目产生了较好的社会效益，运行保障效果好，受益群体满意度高。
（二）存在问题。
无
（四）改进建议。
（五）无
第五部分 附表