目录
第一部分 单位概况
一、主要职责........................................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................6
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................7
二、收入决算情况说明................................................................................................7
三、支出决算情况说明................................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................15
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................15
第三部分 名词解释...................................................................................................16
第四部分 附件.......................................................................................................20
第五部分 附表.......................................................................................................79
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要职责
1.贯彻执行国家及省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的贯彻意见、政策和规章等并监督实施。
2.研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施。
3.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育。负责中小学布局结构调整和教育督导评估工作。管理全县学历教育考试工作，负责组织普通高考、成人高考和自学考试工作。
4.贯彻落实各级政府制定的教育经费政策，会同有关部门制定筹措教育经费、教育基础设施建设投资的政策和措施。会同财政部门，编制全县教育经费预算、分配方案。制定并落实中小学危房改造和改善学校办学条件实施规划。负责教育信息化建设，管理学校基建工作。负责教育经费的管理、使用、内部审计、教育民生工程实施和学校后勤服务工作。
5.主管全县教师工作。负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人头档案管理的有关工作；按干部管理权限，负责学校领导任免；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作。指导各级各类学校思想、政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全县基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；研究制定并组织实施基础教育招生计划；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责学生学籍管理工作。
8.研究、指导全县教育教学科研工作。
9.负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.管理县教育局下属事业单位，指导教育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
11.加强全县教育的对外联络、合作与交流和教育宣传工作。
12.承办县语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
13.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县教育局下属二级预算单位58个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位57个。
纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
蓬溪县教育局、蓬溪县普安幼儿园、蓬溪县广福幼儿园、蓬溪县赤城镇幼儿园、蓬溪县芝溪幼儿园、蓬溪县机关幼儿园、蓬溪县仁和幼儿园、蓬溪县文井镇幼儿园、蓬溪县任隆镇幼儿园、蓬溪县蓬南镇幼儿园、蓬溪县槐花镇板桥学校、蓬溪县竹林桥小学校、蓬溪县问陶实验小学校、蓬溪县实验小学校、蓬溪县下河小学校、蓬溪县仁和小学校、蓬溪县赤城镇鱼泉小学校、蓬溪县文井镇小学校、蓬溪县常乐镇小学校、蓬溪县天福镇小学校、蓬溪县红江镇第二小学校、蓬溪县吉祥镇群力学校、蓬溪县鸣凤镇小学校、蓬溪县任隆镇小学校、蓬溪县任隆镇黄泥小学校、蓬溪县三凤镇学校、蓬溪县三凤镇金龙学校、蓬溪县蓬南镇明德小学校、蓬溪县蓬南镇小学校、蓬溪县群利镇学校、蓬溪县槐花镇学校、蓬溪县高升乡小学校、蓬溪县城南学校、四川省蓬溪实验中学、蓬溪县新会镇小学校、蓬溪县文井镇初级中学校、蓬溪县明月镇学校、蓬溪县明月镇小学校、蓬溪县常乐镇初级中学校、蓬溪县天福镇初级中学校、蓬溪县红江镇学校、蓬溪县宝梵镇龙洞学校、蓬溪县大石镇学校、蓬溪县吉祥镇学校、蓬溪县鸣凤镇吉星学校、蓬溪县鸣凤镇初级中学校、蓬溪县蓬南镇初级中学、蓬溪县蓬南镇农兴小学校、蓬溪县金桥镇高坪学校、蓬溪县荷叶乡小学校、蓬溪县群利镇中和小学校、蓬溪县金桥镇学校、四川省蓬溪中学校、蓬溪县任隆镇初级中学校、四川省蓬溪县蓬南中学、四川省蓬溪县中等职业技术学校、蓬溪县特殊教育学校、蓬溪县师资培训中心。
2025年度收、支总计均为95237.54万元。与2024年度相比，收、支总计各增加635.48万元，增加0.67%。主要变动原因是蓬溪县学前教育建设项目（二期）等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2025年度本年支出合计95237.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86335.15万元，占90.65%；政府性基金预算财政拨款收入4197.41万元，占4.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入992.72万元，占1.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3712.26万元，占3.90%。
（图2：收入决算结构图）
2025年度本年支出合计95237.54万元，其中：基本支出70767万元，占74.31%；项目支出24470.54万元，占25.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为90532.56万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加667.04万元，增加0.74%。主要变动原因是政府性基金预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2025年度一般公共预算财政拨款支出86335.15万元，占本年支出合计的90.65%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.71万元，减少0.07%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出86335.15万元，主要用于以下方面：教育支出75874.61万元，占87.88%；文化旅游体育与传媒支出32.54万元，占0.04%；社会保障和就业支出5435.94万元，占6.29%；卫生健康支出1717.91万元，占1.99%；农林水支出134.84万元，占0.16%；住房保障支出3139.31万元，占3.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为86335.15万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为202.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为742.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为4547.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为27192.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为23930.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为13953.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为19.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为3969.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为519.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算数为319.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为5.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为405.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆支出（项）：支出决算数为28.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他体育支出（项）：支出决算数为4.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算数为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为4.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为4190.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为335.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为168.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为403.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为327.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1510.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为154.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算数为134.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为3139.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出68007.66万元，其中：
人员经费67591.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、农林水支出等。
公用经费416.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，比2024年度减少9.01万元，减少51.23%。完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出8.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少9.01万元，减少51.23%。
其中：国内公务接待支出8.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待174批次，1024人次（不包括陪同人员），共计支出8.58万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出4197.41万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县教育局机关运行经费支出72.82万元，比2024年度减少28.89万元，下降27.82%。主要厉行节约，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县教育局政府采购支出总额2041.65万元，其中：政府采购货物支出1222.90万元、政府采购工程支出314万元、政府采购服务支出504.75万元。主要用于教学设备采购及农村义务教育学校营养餐食材采购。授予中小企业合同金额1361.17万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额1051.71万元，占政府采购支出总额的51.51%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对高中公用经费等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取学校安保费项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述县教育局2025年度项目绩效目标明确，预期效益明确，计划实施进度明确，项目决策依据充分，制度健全，资金分配和管理基本合理。其项目产生了较好的社会效益，运行保障效果好，受益群体满意度高。绩效自评报告详见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组 织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中 反 映 。
16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生） 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的 资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。
20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆支出（项）：反映财政用于公共体育场馆建设、维修改造、日常运营维护、场馆设施购置、场馆对外开放补助等方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。
27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
34.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映政府用于农业、林业、水利、乡村振兴、农村事务等农林水领域全部财政支出。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映用于开展公共卫生宣传、健康促进、爱国卫生、公共卫生督导、业务培训及其他未列入公共卫生专项细分科目的公共卫生保障、项目运行等相关支出，保障辖区公共卫生服务体系平稳运行、公共卫生常态化工作有序开展。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位承担的行政在编人员、参公管理人员基本医疗保险单位缴费支出。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位承担的事业在编人员基本医疗保险单位缴费支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政预算统一安排的“公务员医疗补助专项经费”，是在基本医疗保险之外，为保障公务员及符合政策规定人员医疗待遇的补充医疗保障支出。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外，其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 | 51092125T000012975072－学前减免保教费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算45万元，对县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童据实减免保教费。 | 根据资助标准为457人次贫困家庭学生减免保教费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局结合实际，和县财政局共同制定了学前教育减免保教费资金分配文件，并严格按照文件精神对家庭经济困难学生应助尽助。县教育局和县财政局密切配合，对家庭经济困难学生进行核实，并落实到具体学校，同时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 22.85 | 22.85 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 45.00 | 22.85 | 22.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助贫困学生人数 | ≥ | 420 | 人 | 457 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助儿童入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 228500 | 元 | 228500 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据资助标准为457人次贫困家庭学生据实减免保教费 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975711－义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是对家庭经济困难学生补助生活费，625元每人每期建档立卡等四类学生优先享受。二是对家庭经济困难非寄宿学生补助生活费，312.5元每人每期。 | 根据资助标准为1435人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局结合实际，和县财政局共同制定了家庭经济困难学生生活补助分配文件，并严格按照文件精神对义务教育家庭经济困难学生应助尽助。县教育局和县财政局密切配合，对义务教育家庭经济困难学生进行核实，并落实到具体学校，同时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65.00 | 45.625 | 45.625 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 65.00 | 45.625 | 45.625 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥ | 1435 | 人 | 1435 | 15 | |||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | ||||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 456250 | 元 | 456250 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据资助标准为1435人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012979222－义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是对家庭经济困难学生补助生活费，750元每人每期，建档立卡等四类学生优先享受。二是对家庭经济困难非寄宿学生补助生活费，375元每人每期。 | 根据资助标准为1700人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局结合实际，和县财政局共同制定了家庭经济困难学生生活补助分配文件，并严格按照文件精神对义务教育家庭经济困难学生应助尽助。县教育局和县财政局密切配合，对义务教育家庭经济困难学生进行核实，并落实到具体学校，同时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 99.375 | 99.375 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 80.00 | 99.375 | 99.375 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | ≥ | 1700 | 人 | 1700 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 993750 | 元 | 993750 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据资助标准为1700人次贫困家庭学生发放生活补助 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975735－普通高中-免学费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算90万元，对我县普通高中具有正式学籍的在校家庭经济困难学生减免学费，资助标准根据所在学校收费标准据实减免。 | 根据标准据实为高中学生减免学费，资金发放及时准确。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初，县教育局与县财政局共同制定了贫困高中生免学费补助资金分配文件，并严格按照文件精神对贫困高中生应免尽免。实施过程中，强化对普通高中贫困学生人数进行了核实，及时做好补助资金的发放工作，确保贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免除学费人数 | ≥ | 2300 | 人 | 2300 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 900000 | 元 | 900000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据标准据实为2300人次高中学生减免学费，资金发放及时准确 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975764－普通高中－助学金 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算70万元，普通高中国家助学金资助对象为具有正式注册学籍的家庭经济困难普通高中在校学生，资助标准：按500元每生每期、1000元每生每期、1500元每生每期三档执行。 | 根据标准据实为高中学生资助，资金发放及时准确。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县教育局结合实际，与县财政局共同制定了贫困高中生助学金分配文件，严格按文件精神对贫困学生应助尽助。两部门去强化责任，认真核实普通高中贫困学生人数，做好了补助资金发放工作，保障贫困家庭学生及时获得补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | ≥ | 400 | 人 | 400 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 困难学生资助率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补助资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 700000 | 元 | 70000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 普通高中贫困学生人数，已获得及时、足额的国家助学金发放，有效缓解了他们在校期间的生活压力，支持其顺利完成学业。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975784-中职-免学费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川办发〔2020〕64号文件精神，按标准975元每生每期据实免除全日制正式学籍中职一、二、三年级在校学生、戏曲表演专业学生学费（其他艺术类相关表演专业除外）。 | 符合条件的中职在校学生减免学费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县教育局联合县财政局共同清点中职学生人数，并结合学生学籍情况，为符合条件的中职在校学生减免学费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 9.11 | 9.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 9.11 | 9.11 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 150000 | 元 | 91100 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县教育局联合县财政局共同清点中职学生人数，并结合学生学籍情况，为符合条件的中职在校学生减免学费。及时、足额地发放，有效缓解了他们在校期间的生活压力，支持其顺利完成学业。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975800－中职－助学金 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算5万元，用于资助全日制正式学籍中职一、二、三年级涉农专业所有在校学生，非涉农专业家庭经济困难学生（按20%比例确定），建档立卡家庭经济困难学校全部享受。资助标准为2300元每生每年（每月230元，每年10个月）。 | 20名贫困学生发放了助学金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据资助政策，为中职一、二年级涉农专业学生及非涉农专业相应比例的贫困学生发放了助学金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 困难学生资助覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 依据国家相关资助政策，我们为中职一、二年级涉农专业全体学生，以及非涉农专业中按相应比例认定的家庭经济困难学生，及时、足额地发放了国家助学金，有效缓解了他们在校期间的生活压力，支持其顺利完成学业。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982769-生源地助学贷款风险补偿金 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川办发〔2020〕64号文件精神，经批准的银行业金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县办理的助学贷款。贷款额度及用途：全日制普通本、专科学生（含第二学士学位、高职学生）每人每年申请贷款额度不超过 20000 元，不低于 1000 元。全日制研究生（含硕士研究生、博士研究生）每人每年申请贷款额度上限为 25000 元，不低于 1000 元。 | 根据政策要求，对2354人学生进行生源地助学贷款3639.56万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据政策要求，对2354人学生进行生源地助学贷款3639.56万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥ | 200 | 人 | 2354 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 生源地助学贷款保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 200000 | 元 | 198850 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对2354人学生进行生源地助学贷款3639.56万元，及时、足额地发放，有效缓解了他们在校期间的生活压力，支持其顺利完成学业。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982709－义务教育免作业本费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面落实国家“三免一补”政策，据实免除义务教育在校学生作业本费。 | 圆满完成全年作业本采购任务，作业本使用率100%，受助学生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目围绕落实国家政策，完成义务教育阶段学生作业本的采购与发放工作，确保符合条件的学生都能免费获得作业本。具体实施过程包括代理机构的选定，制定采购计划、选择供应商、组织采购、验收货物、发放作业本等环节，最终实现了作业本的足额供应和有效使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 100.05 | 100.05 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 100.05 | 100.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 作业本免费人数 | ≥ | 30440 | 人 | 30440 | 9 | 9 | ||
采购作业本数量 | ≥ | 600000 | 册 | 600000 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 作业本发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
作业本验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 作业本发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 作业本使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 600000 | 元 | 1000500 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行情况良好，项目实施效果优秀。通过该项目的实施，全面落实了国家 “三免一补” 政策，切实减轻了小学阶段义务教育学生家庭的经济负担，保障了学生的学习需求，提高了学生的学习积极性和满意度，取得了良好的社会效益。 | |||||||||
存在问题 | 年初预算与调整后预算差距较大，此外，虽然预算执行率较高，但仍有部分资金未完全支出，是根据采购作业本数量据实结算。 | |||||||||
改进措施 | 建立科学的绩效评估体系，定期对项目的实施效果进行评估，及时发现问题并采取措施解决。加强与学校、学生和家长的沟通，了解他们对作业本供应情况的意见和建议，不断改进项目实施质量。 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975843－学生营养餐补助资金（小学） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教〔2021〕133号文件精神，县级财政年初预算204万元，为农村义务教育营养改善计划提供资金保障，增强农村学校学生身体素质。 | 2025年学生营养餐项目年度目标完成情况良好。预算执行率100%，实际服务学生9831人，覆盖27所学校，资金发放准确率和午餐提供及时率均达100%。学生体质提升率30%，师生满意度92.93%，预算资金执行1890000元。项目有效保障了农村义务教育学生营养需求，目标基本达成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为9831名农村义务教育阶段学生提供营养午餐，覆盖27所学校。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 204.00 | 189.00 | 189.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 204.00 | 189.00 | 189.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施营养餐计划学校数量 | ≥ | 27 | 所 | 27 | 10 | 10 | ||
农村义教学校提供营养餐数量 | ≥ | 9800 | 人 | 9831 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 营养餐食材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 营养餐提供及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 92.93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1890000 | 元 | 1890000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分100分（优秀）。核心指标全面达成，服务学生数9831人，学校覆盖率100%，质量与时效指标均满分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制时对学生人数波动的预判不足，未充分考虑学生流动、季节性请假、节假日等因素对就餐量的影响。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算执行，建立资金使用进度监控机制，提高执行效率。 定期审查预算执行情况，对偏离预算的支出进行及时调整和说明，确保资金使用的透明度和合理性。 | |||||||||
项目负责人：陈德芳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012979197－学生营养餐补助资金（初中） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教〔2021〕133号文件精神，县级财政年初预算200万元，为农村义务教育营养改善计划提供资金保障，增强农村学校学生身体素质。 | 2025年学生营养餐项目年度目标完成情况良好。预算执行率100%，实际服务学生5748人，覆盖21所学校，资金发放准确率和午餐提供及时率均达100%。学生体质提升率30%，师生满意度92.93%，预算资金执行2000000元。项目有效保障了农村义务教育学生营养需求，目标基本达成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为5748名农村义务教育阶段学生提供营养午餐，覆盖21所学校； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 据实结算 | |||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施营养餐计划学校数量 | ≥ | 21 | 所 | 21 | 10 | 10 | ||
农村义教学校提供营养餐数量 | ≥ | 5700 | 人 | 5748 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 营养餐食材合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 营养餐提供及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 92.93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 2000000 | 元 | 2000000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100分，评价等级为 “优秀”。预算执行合理，产出指标超额完成，质量与时效指标均达 100%；社会效益显著，学生体质提升率达 30%，师生满意度 92.93%；成本控制有效。项目有效保障了农村学生营养需求，整体实施效果超出预期。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制时对学生人数波动的预判不足，未充分考虑学生流动、季节性请假、节假日等因素对就餐量的影响。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算执行，建立资金使用进度监控机制，提高执行效率。 定期审查预算执行情况，对偏离预算的支出进行及时调整和说明，确保资金使用的透明度和合理性。 | |||||||||
项目负责人：陈德芳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985793－教师陪餐、劳务人员餐费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.落实全国义务教育学生营养改善计划。2.增强农村学校学生身体素质。 | 2025年学校食堂教师陪餐项目核心指标全面达成，师生满意度90%。项目综合得分100分。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由县教育局组织实施，旨在为35所农村义务教育学校的学生健康与营养作保障，保障学校食堂食品安全与营养健康。2025年预算资金50万元，超额完成目标。预算执行58.26万元，执行率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 58.26 | 58.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 58.26 | 58.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 陪餐就餐人数 | ≥ | 640 | 人/次 | 430 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 食品合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 陪餐及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 582600 | 元 | 582600 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分，整体绩效优良。核心指标全面达成，学校食堂100%正常运转，师生满意度100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | （一）加强预算管理，优化资金使用计划，提高执行效率。 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985804－学校食堂劳务费（小学） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据四川省教育厅关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划工作管理的通知要求，县级财政年初预算300万元，配备学校食堂劳务人员139人，落实义务教育学生营养改善计划。 | 2025年学校食堂劳务费项目绩效显著：足额完成人员配备目标139人，14所学校食堂100%正常运转，师生满意度达100%。预算执行率100%。项目综合得分100分，核心指标全面达成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 此项目由蓬溪县教育局组织实施，旨在为14所农村小学配备食堂劳务人员，保障学校食堂正常运转。2025年预算资金300万元，目标配备劳务人员139人，实际配备劳务人员139人，足额完成目标。调整后预算268.93万元，实际执行268.69万元，执行率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 268.93 | 268.69 | 99.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 268.93 | 268.69 | 99.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人员数量 | ≥ | 139 | 人 | 139 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 劳务人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 2689300 | 元 | 2686900 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分99分（优秀）。核心指标全面达成，劳务人员配备足额完成139人，学校食堂100%正常运转，师生满意度100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 1.加强预算管理，优化资金使用计划，提高执行效率。 | |||||||||
项目负责人：陈德芳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985810－学校食堂劳务费（初中） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障学校正常运转，完善教学活动，2025年学校食堂劳务支出。 | 2025年学校食堂劳务费项目核心指标全面达成。实际配备劳务人员86人，保障21所学校食堂运转，师生满意度90%。项目综合得分100分。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由县教育局组织实施，旨在为21所农村义务教育学校配备食堂劳务人员，保障学校食堂正常运转。2025年预算资金300万元，目标配备劳务人员86人。实际配备劳务人员86人，足额完成目标。预算执行192.72万元，执行率91.83%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 192.72 | 176.11 | 91.38% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 192.72 | 176.11 | 91.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人员 | ≥ | 86 | 人 | 86 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 劳务人员出勤率 | ≥ | 100 | % | 1 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 100 | % | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂正常运转率 | ≤ | 100 | 次 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 1927200 | 元 | 1761100 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分98分，整体绩效优良。核心指标全面达成，学校食堂100%正常运转，师生满意度100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | （一）加强预算管理，优化资金使用计划，提高执行效率。 | |||||||||
项目负责人：陈德芳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985827－体育发展资金（全民健身、十五运会备战、学校体育等） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高学生的身体素质，调节学生的精神状态，培养坚韧不拔的意志品质，为学生提供自我展现的舞台，为国家体育培养后备人才。 | 体育活动开展及时，参培人员出勤率高，圆满完成各项赛事活动，学生身体素质提高效果明显。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据资金安排，有序开展了体育培训项目，组织运动员培养活动，按时举办各项赛事，从而实现了学生身体素质提升等目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 | ||
培养运动员数量 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 参培人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 培训活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分约 100分，各项绩效指标大多达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果良好。体育发展资金的投入有效推动了全民健身、十五运备战和学校体育等相关工作的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了较好的成效，对提升学生身体素质和培养体育人才起到了积极作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 续跟踪项目效果：建立长效的项目效果跟踪机制，不仅关注既定绩效指标的完成情况，还要深入挖掘项目在推动体育发展方面的潜在效益和问题，及时调整项目实施策略，不断提升项目实施效果。 | |||||||||
项目负责人：陈德芳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985833－书法艺术教育专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算5万元，主要用于创建书法、艺术教育特色学校；举办、承办、组织参加各类书法、艺术展演、评比、测评、比赛等活动，提高蓬溪“中国书法之乡”品牌的知名度和美誉度。 | 支出开展活动8次，书法水平提升20%，书法之乡品牌提升效果良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据预算安排，有序开展了 8 次书法、艺术教育相关活动，通过这些活动实现了书法水平的提升以及书法之乡品牌的推广。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 书法水平提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | “中国书法之乡”品牌的知名度提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。书法、艺术教育专项经费的投入有效推动了书法、艺术教育相关活动的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对提升蓬溪书法、艺术教育水平以及 “中国书法之乡” 品牌知名度起到了积极作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建立更完善的活动效果评估机制，不仅要关注书法水平提升率和品牌知名度提升率等宏观指标，还要深入了解参与者在活动中的具体收获和体验，以便及时调整活动内容和形式，不断提高活动质量。 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012975662－义务教育县级生均公用经费（小学） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为全县44所义务教育学校补助县级生均公用经费，保障义务教育学校正常运行，改善办学条件，提高办学质量。 | 保障学校正常运转，办学质量提升较好，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已顺利完成全县44所义务教育学校的县级生均公用经费补助发放工作，该项经费已全额拨付至各学校账户，有效保障了义务教育阶段学校的日常运转和基本开支。通过经费的合理使用，进一步改善了各学校的办学条件和硬件设施，提升了教育教学环境，为全面提高义务教育办学质量和教育水平奠定了坚实基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保证学校正常运行人数 | ＝ | 1110 | 人 | 1110 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 950000 | 元 | 950000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目在保障学校运转、提升办学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了项目实施的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保教育资源优化配置。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，将义务教育公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%； | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012979231－义务教育县级生均公用经费（初中） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算105万元，为全县20所义务教育学校补助县级生均公用经费，保障义务教育学校正常运行，改善办学条件，提高办学质量。 | 保障学校正常运转，办学质量提升较好，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已顺利完成全县24所义务教育学校的县级生均公用经费补助发放工作，该项经费已全额拨付至各学校账户，有效保障了义务教育阶段学校的日常运转和基本开支。通过经费的合理使用，进一步改善了各学校的办学条件和硬件设施，提升了教育教学环境，为全面提高义务教育办学质量和教育水平奠定了坚实基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 105.00 | 95.35 | 95.14 | 99.78% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 105.00 | 95.35 | 95.14 | 99.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 教育教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 9 | 9 | ||
学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 培养学生数量 | ≥ | 10996 | 人 | 10996 | 9 | 9 | |||
保障正常运转学校数量 | ≥ | 21 | 所 | 21 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 953500 | 元 | 951400 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目在保障学校运转、提升办学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了项目实施的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保教育资源优化配置。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，将义务教育公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%； | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982623－幼儿园生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
下达2025年公办幼儿园公用经费县级补助资金，保证公办幼儿园正常运转 | 保障学校正常运转，办学质量提升较好，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于学前教育阶段学校的教学设备采购、校园维护、师资培训等，覆盖全县公办幼儿园 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 207.72 | 207.72 | 207.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 207.72 | 207.72 | 207.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保证全县幼儿园正常运转 | ＝ | 7 | 所 | 7 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善条件 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 2077200 | 元 | 2077200 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分获得满分100分，综合评价等级为“优秀”。该项目在保障学校正常运转、持续提升办学条件等方面取得了显著成效，各项工作均高标准完成，整体表现突出，获得各方一致高度认可。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，确保季度拨付比例不低于 30%； | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982673-普惠性民办幼儿园生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实普惠性民办幼儿园每生每年600元公用经费标准，保障幼儿园正常运行，改善学校办学条件，提升办学质量。 | 切实做到了年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展，很大程度上缓解了学位紧张的问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善民办学校办学条件，更新设施设备等，经费支出坚持专款专用，做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 175.74 | 175.74 | 159.15 | 90.56% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 175.74 | 175.74 | 159.15 | 90.56% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||
时效指标 | 资金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
数量指标 | 财政补助标准 | ＝ | 600 | 元/人年 | 600 | 9 | 9 | |||
保障正常运行学校数量 | ＝ | 27 | 所 | 27 | 9 | 9 | ||||
财政补助学生人数 | ≥ | 3259 | 人 | 3259 | 9 | 9 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1757400 | 元 | 1591500 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 切实做到了年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了民办教育的健康有序发展，很大程度上缓解了公办幼儿园学位紧张的问题，得到在校师生和社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动民办幼儿园教育健康和谐发展，进一步缓解学位紧张问题。 | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982692－公办普通高中生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对县内三所公办普通高中补助生均公用经费，保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。 | 保障3所普通高中正常运转，改善了办学条件，教学质量提升较高，师生满意度好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成县内三所公办普通高中补助生均公用经费，保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 355.45 | 355.45 | 355.45 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 355.45 | 355.45 | 355.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师数量 | ≥ | 300 | 人 | 300 | 9 | 9 | ||
保障正常运转学校数量 | ＝ | 3 | 所 | 3 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 | |||
学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 业务开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 3554500 | 元 | 3554500 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100分，评价等级为 “良好”。项目在保障学校运转、提升教学质量等方面成效显著，但预算执行率偏低影响了办学条件改善的全面性。需重点解决财政资金拨付滞后问题，确保后续项目顺利实施。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政部门沟通，争取将高中公用经费纳入财政优先保障序列，确保季度拨付比例不低于 30%； | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982712－教育督导经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。 | 保障8个督导组正常运转，督导工作开展及时，督导效果良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照预定计划，为教育督导工作提供经费支持，确保 8 个督导组的正常运转，开展了至少 40 次督导巡查工作，保证了督导人员的到岗率和工作开展的及时性，进而提升了督导教学质量，完成上级下达任务，获得了较高的师生满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 54.00 | 50.10 | 92.78% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 50.10 | 92.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督导巡查次数 | ≥ | 40 | 次 | 40 | 9 | 9 | ||
保障正常运转督导组数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 督导教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 9 | 9 | |||
督导人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 督导工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 上级下达任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 540000 | 元 | 501000 | 14 | 14 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。教育督导经费的投入有效保障了教育督导工作的顺利开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对蓬溪县教育事业的发展起到了积极的推动作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 创新督导方法：组织相关人员学习先进地区的教育督导经验，引入信息化、智能化的督导手段，提高督导工作的效率和精准度。 | |||||||||
项目负责人：赵江屏 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982718-师培中心经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成上级要求的各类教师培训任务及研学与实践任务，使我们教师的业务水平进一步提高，使青少年的研学与实践进一步加强，使蓬溪的教育质量更好地发展。 | 保障日常工作顺利开展，完成各项工作任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成各类教师培训任务及研学实践活动，提升教师专业素养，增强青少年研学实践能力，推动蓬溪教育质量稳步提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 8.73 | 58.17% | 10 | 6 | 项目已实施，未支付 | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 8.73 | 58.17% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 教师培训次数 | ≥ | 40 | 次 | 40 | 5 | 5 | ||
参加研学人数 | ≥ | 1.5 | 万人 | 1.5 | 5 | 5 | ||||
培训教师人数 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000 | 5 | 5 | ||||
研学活动开展次数 | ≥ | 80 | 次 | 80 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 教师培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 150000 | 元 | 873000 | 20 | 18 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 98. 分，各项绩效指标大多达到预期目标，预算执行率较高，项目实施效果良好。研学经费的投入有效推动了青少年研学活动的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了较好的成效，对促进青少年通过研学活动增长见识、提升综合素质起到了积极作用。教师培训工作中，无论是从培训人数、培训质量和及时性，还是对教学质量的提升以及教师满意度方面，都取得了很好的成效，同时在成本控制上也表现出色。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在项目执行过程中，建立健全资金使用监控机制，定期对资金使用情况进行检查和分析，确保资金按照计划合理使用，避免出现资金闲置或浪费的情况。若发现资金使用偏差，及时调整项目实施计划，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：姜林 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012982722-研学经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展青少年研学与实践80批次，参加青少年研学与实践人数1.5万人，优化已有课程，开发新课程、新线路。 | 圆满完成年初预计的研学任务，参与研学实践活动人数超过2000人，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照既定计划有序开展了 80余期研学活动，通过合理组织和安排吸引了超过10000人参与，并且取得了较好的效果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 12.36 | 61.80% | 10 | 7 | 课程在开发中，未支付 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 12.36 | 61.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 研学活动开展次数 | ≥ | 80 | 场次 | 80 | 10 | 10 | ||
研学实践参加人数 | ≥ | 1.5 | 万人 | 1.5 | 10 | 10 | ||||
开发及完善研学课程数量 | ≥ | 4 | 科 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 研学活动开展率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 研学活动质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ≤ | 200000 | 元 | 123600 | 10 | 8 | 课程在开发中 | |
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 98. 分，各项绩效指标大多达到预期目标，预算执行率较高，项目实施效果良好。研学经费的投入有效推动了青少年研学活动的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了较好的成效，对促进青少年通过研学活动增长见识、提升综合素质起到了积极作用 | |||||||||
存在问题 | 成本指标得分未达到满分，说明实际执行数与预算设定金额存在一定差距，虽然未超预算，但可能存在部分预算资金未充分利用的情况。 | |||||||||
改进措施 | 在项目执行过程中，建立健全资金使用监控机制，定期对资金使用情况进行检查和分析，确保资金按照计划合理使用，避免出现资金闲置或浪费的情况。若发现资金使用偏差，及时调整项目实施计划，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：姜林 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984907－教师培训经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年计划培训教师20个班次，培训教师人数约2200人。 | 完成全年培训任务培训教师3000余人次，教师素质提升效果显著。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年累计完成教师培训40个班次，覆盖了从基础教学技能到高级教育理念的多层次培训内容，圆满完成年初制定的年度培训目标，总计培训教师超过3000人次，参训教师的教学能力和专业素养得到了显著提升，整体培训效果突出，受到广泛好评。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.00 | 79.00 | 98.75% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 79.00 | 98.75% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师班次 | ≥ | 20 | 批次 | 40 | 10 | 10 | ||
培训教师人次 | ≥ | 2200 | 人次 | 3000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 教师培训出勤率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
考核合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 800000 | 元 | 790000 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。该项目在教师培训工作中，无论是从培训人数、培训质量和及时性，还是对教学质量的提升以及教师满意度方面，都取得了很好的成效，同时在成本控制上也表现出色。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 开展需求调研：通过问卷调查、教师座谈等方式，深入了解不同学科、不同教龄教师的培训需求，制定更具针对性的培训方案。 | |||||||||
项目负责人：姜林 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984832－一键报警及视频监控系统网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一键报警及视频监控系统网络运行费 | 保障一键式报警及视频监控系统网络全年不间断运行，有效提升校园安全防范能力，为师生创造安全的教学环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我们为54所学校全面部署了一键式报警系统，并持续提供强有力的技术防范保障，确保报警系统高效稳定运行，从而全方位保障在校师生的人身安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 报警系统配备率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 系统维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 配备学校数量 | ≥ | 56 | 所 | 56 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 系统维护覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障系数提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 297000 | 元 | 297000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分100分，评价等级为 “优秀”。各项绩效指标均圆满完成，系统网络稳定运行，有效提升了校园安全防控能力，师生安全感显著增强。在资金使用方面，严格按照预算执行，未出现超支现象，资金使用效益高。该项目为校园安全提供了有力的技术保障，社会效益显著。 | |||||||||
存在问题 | 系统兼容性问题：部分老旧学校的监控设备与新升级的网络系统存在兼容性问题，导致图像传输质量不稳定，偶尔出现卡顿现象。这可能影响监控数据的实时查看和存储效果，对校园安全监控造成一定干扰。 | |||||||||
改进措施 | 组织专业技术人员对老旧学校的监控设备进行全面排查，制定设备升级或更换计划。对于暂时无法更换设备的学校，通过技术手段对网络系统进行优化，提高与现有设备的兼容性。同时，在今后的设备采购和系统升级过程中，充分考虑兼容性问题，确保系统整体运行稳定。 | |||||||||
项目负责人：全星蓉 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984862-学校安保费（小学） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川公基础〔2022〕21号关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知要求，为校园安全提供人防保障。 | 聘请安保人员100人，确保33所小学全年无重大安全事件，师生安全保障得到有效提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提升校园安全管理水平，33 所小学共配备了 100 名经验丰富的安保人员，通过加强日常巡逻、应急值守和校园出入管理，有效保障了校园秩序。在过去一年中，各校未发生任何重大安全事件，师生的人身和财产安全得到显著提升，校园环境更加和谐稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 350.00 | 350.00 | 348.03 | 99.44% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 350.00 | 350.00 | 348.03 | 99.44% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员数量 | ≥ | 80 | 人 | 100 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 安保人员巡查时间 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 安保人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 安保人员配备学校数量 | ＝ | 29 | 所 | 29 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全保障提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 3500000 | 元 | 3480300 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分 90 分，评价等级为 “良好”。产出、效益及满意度指标均达标，成功为 20 所小学配备100 名安保人员，全年无重大安全事件，师生安全保障得到有效提升。但预算执行率正常，资金使用效率和使用规范。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 优化预算执行管理：加强与财政部门沟通，确保资金及时拨付；动态调整安保人员配置，避免因人员变动导致费用滞留，提高执行率。 | |||||||||
项目负责人：全星蓉 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984880－学校安保费（初中） | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川公基础〔2022〕21号关于认真做好《中小学幼儿园安全防范要求》国家标准贯彻实施工作的通知要求，为校园安全提供人防保障。 | 聘请安保人员96人，确保24所初中全年无重大安全事件，师生安全保障得到有效提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提升校园安全管理水平，24所初中共配备了 96 名经验丰富的安保人员，通过加强日常巡逻、应急值守和校园出入管理，有效保障了校园秩序。在过去一年中，各校未发生任何重大安全事件，师生的人身和财产安全得到显著提升，校园环境更加和谐稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 350.00 | 325.32 | 302.69 | 93.04% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 350.00 | 325.32 | 302.69 | 93.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请安保人员数量 | ≥ | 80 | 人 | 96 | 10 | 10 | ||
安保人员配备学校数量 | ≥ | 29 | 所 | 29 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 安保人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 安保人员巡查时间 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全保障提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ＝ | 3253200 | 元 | 3026900 | 15 | 14 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 综合评价良好，从预算执行情况看，项目整体推进基本有序，安保人员的配备在一定程度上提升了校园安全保障水平，师生安全得到有效维护。但预算执行率93.04%，资金使用效率有待进一步提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 优化预算执行管理：加强与财政部门沟通，确保资金及时拨付；动态调整安保人员配置，避免因人员变动导致费用滞留，提高执行率。 | |||||||||
项目负责人：全星蓉 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984886－乡村教师及名师工作室经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算30万元，设立22个乡村教师及名师工作室，引领全县教师的教学工作和督促教师课堂教学改革，提升全县的教育教学质量。 | 配备的22个工作室，圆满完成24次培训任务，参培人员出勤率高，教师业务水平提高效果良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依据预算安排，顺利完成 22 个工作室的配备工作，并按照计划开展了 24 次教师业务培训，通过这些举措提升了教师业务水平和教育教学质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 18.75 | 18.75 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 18.75 | 18.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务培训开展次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 9 | 9 | ||
工作室配备数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 参培人员出勤率 | ≥ | 98 | % | 98 | 9 | 9 | |||
教育教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 培训业务开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师业务水平能力提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 187500 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。乡村教师及名师工作室经费的投入有效推动了工作室的建设和教师培训工作的开展，在产出、效益、满意度和成本控制等方面均取得了良好的成效，对提升全县教育教学质量和教师业务水平起到了积极作用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续优化培训内容：根据教育教学改革的新要求和教师的实际需求，不断更新和完善培训内容，提高培训的针对性和实用性，确保培训能够更好地满足教师业务发展的需要。 | |||||||||
项目负责人：李春梅 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012984933－公开招聘教师、公费师范生考核、县城学校考调教师经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年拟招聘教师50人、公费师范生考核聘用25人，县城考调教师60人，填补各学校教师岗位空缺，增强考试的公平性吸纳更多的优秀人才，更好地发展蓬溪教育。 | 组织公开招聘考试3次，考调人员条件达标率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 精心组织公开招聘考试，对考调人员的资格条件进行严格审查，确保考调人员资格条件达标率达到100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 29.84 | 99.47% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 29.84 | 99.47% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公开招聘考调次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 考调人员条件达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 考调工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师素质水平提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘考调人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 300000 | 元 | 298400 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目综合得分100 分，评价等级为优。项目顺利完成了年度目标，预算执行率达100%，各项绩效指标均达成预期，在填补教师岗位空缺、增强考试公平性、吸纳优秀人才等方面取得了良好的效果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 1.规范程序与统筹管理，加强招聘工作统筹，避免过于分散，提高工作效率和安全性； | |||||||||
项目负责人：蒲春艳 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985782－公办职业学校生均拨款定额补助 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以造就高素质专业化教师队伍建设，以提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中等职业学校教师质量，弥补蓬溪县中职校师资力量的不足；建立一支高素质专业化的教师队伍。努力改善中职学校办学条件、办学水平及办学规模；满足人民群众子女的就读需求，提高师生的满意度和社会的认可度。 | 聘请教师到岗履职情况良好，教学质量提升效果良好，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金全部为财政资金，专项用于临聘教师工资发放，无截留或挪用情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | ＝ | 60 | 人 | 60 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算指标 | ＝ | 1000000 | 元 | 1000000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目综合得分 100 分，评价等级为 “优”。项目严格按预算执行，资金使用规范，各项绩效指标均超额完成。临聘教师聘任及时填补了专业师资缺口，教学质量显著提升，师生满意度达标，实现了 “弥补师资不足、提升办学水平” 的预期目标，社会效益显著。 | |||||||||
存在问题 | 临聘教师稳定性待提升：因薪酬结构单一，部分专业教师存在短期任职现象，影响教学连续性； | |||||||||
改进措施 | 设立绩效奖励机制，将教学成果（如技能竞赛获奖、学生就业率）与薪酬挂钩，提高教师积极性； | |||||||||
项目负责人：张坤斌 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985820－国家教育考试考务经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县2025年1月—2025年12月设立，普通高考110个考场； 2、成人高考14个考场； 3、自学考试两次共80个考场； 4、中考100个考场； 5、书法测试150个考场； 6、学业水平合格考试260个考场。单位招生开始1次，考试防作弊设备租赁4次。 | 正常开展考试考务工作12场次，考务工作开展率100%，师生满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕国家教育考试考务工作，按计划顺利开展了 12 场次考试考务工作，1.普通高考89个考场； 2、成人高考14个考场； 3、自学考试两次共80个考场； 4、中考100个考场； 5、书法测试150个考场； 6、3次学业水平合格考试260个考场；7、单招考试29个考场；8、高考适应性演练测试92个考场；9、2026年美术统考11个考场。考试防作弊设备租赁7次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展考试考务工作次数 | ≥ | 8 | 场次 | 12 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 考试考务工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 考生考试积极性提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1300000 | 元 | 1300000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目综合得分 100 分，各项绩效指标均达到预期目标，预算执行率 100%，项目实施效果优秀。该项目在国家教育考试考务工作中，无论是从考试场次的开展数量、质量和及时性，还是对考生积极性的提升以及师生满意度方面，都取得了很好的成效，同时在成本控制上也表现出色。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强创新：引入新的考务管理理念和技术手段，如智能化考试管理系统，提高考务工作的效率和准确性。 | |||||||||
项目负责人：罗明星 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985848－问陶小学财政额外补助预算 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据蓬溪县教育和体育局与四川师范大学基础教育集团签订的合作办学协议书，特申请2025年问陶实验小学校财政额外补助预算，拟申请资金预算490.56万元。我校将严格按照相关财务制度合理、规范地使用资金。主要用于教师人员经费以及生均公用经费。保障办学水平，提升教育质量。 | 2025年度川师大与问陶实小合作经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，是一项好政策、好举措 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于教师人员经费以及生均公用经费，改善办学条件，保障办学水平，提升教育质量。资金使用过程中，坚持专款专用，严肃财经纪律，确保问陶实小扶持资金项目资金用足用好，严禁铺张浪费和挪作他用 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 490.56 | 490.56 | 490.56 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 490.56 | 490.56 | 490.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展教育教学培训次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||
保证学校正常运转人数 | ＝ | 90 | 人 | 90 | 5 | 5 | ||||
聘请教学指导员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 5 | 5 | ||||
教育教学活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
教学活动开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
教学指导员考核率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金预算 | ＝ | 490.56 | 万元 | 490.56 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2025年度川师大与问陶实小合作经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，是一项好政策、好举措 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动问陶小学健康、优质发展，持续发挥问陶实验小学辐射带动作用。 | |||||||||
项目负责人：钟军 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985859－问陶小学扶持资金 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过县级预算和扶持资金投入，努力把问陶小学建成基础教育改革示范基地，人才能力提升的培养基地，人才输出的孵化基地，3年内将学校办成县内领航、市内优质学校。 | 2025年度问陶实小扶持资金项目经费县级补贴资金项目，切实做到年初有预算，实施过程有监督，年终有总结、有评价，及时有效完成项目内容，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 资金主要用于办学条件改善、设施设备更新等，在资金使用过程中，坚持专款专用，严肃财经纪律，确保问陶实小扶持资金项目资金用足用好，严禁铺张浪费和挪作他用；每学期定期公示专项资金收、支情况。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师数量 | ≥ | 120 | 人次 | 120 | 9 | 9 | ||
培养学生数量 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 教师业务水平提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 9 | 9 | |||
培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 业务培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区学位满足率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 2000000 | 元 | 2000000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2025年度问陶实小扶持资金项目经费县级补贴资金项目，切实做到年初有预算，实施过程有监督，年终有总结、有评价，及时有效完成项目内容，有效促进了问陶实小教育的健康有序发展，得到社会各界的好评，是一项好政策、好举措 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动问陶小学健康、优质发展。 | |||||||||
项目负责人：钟军 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985865－高中教育经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县级财政年初预算100万元，全面提升高中教育质量，深入开展教育教学研究，激发教师狠抓高考教学质量的积极性 | 2025年度高中教育经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展，得到在校师生和社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改善办学条件，更新设施设备等，经费支出坚持专款专用，做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | ≥ | 3 | 所 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 高中教学质量提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1000000 | 元 | 1000000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2025年度高中教育经费项目经费县级补贴资金项目，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了高中教育的健康有序发展，得到在校师生和社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动高中教育高质量发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
项目名称 | 51092125T000012985868－周末假日寄宿制学校经费 | |||||||||
主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县教育局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
下达周末假日寄宿制经费，确保周末假日寄宿制学校的正常运转。 | 2025年度周末假日寄宿制学校经费，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了周末寄宿托管工作有序开展，切实解决了农村留守学生看护难问题，得到在校师生和社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于改善办学条件，更新设施设备、教师课时劳务补助等，经费支出坚持专款专用，做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了周末寄宿托管工作有序开展，切实解决了农村留守学生看护难问题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 关爱活动开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 开展关爱活动次数 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 留守儿童素质提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 320000 | 元 | 320000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2025年度周末假日寄宿制学校经费，真正做到年初有预算，事中、事后有监督，完成及时，有效促进了周末寄宿托管工作有序开展，切实解决了农村留守学生看护难问题，得到在校师生和社会各界的好评，是一项好政策、好举措。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续保持资金投入，推动农村寄宿制学校有序开展周末假日急速托管活动。 | |||||||||
项目负责人：段宏均 | 财务负责人：杨李 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表