2023年度四川省蓬溪县道路运输和港航海事事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月13日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，参与全县道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救，船舶污染水域处置等技术性工作；开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
二、机构设置
运航中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1316.79万元。2023年新增单位，无上年数据对比。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1316.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1316.79万元，其中：基本支出365.62万元，占27.77%；项目支出951.16万元，占72.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1316.79万元。2023年新增单位，无上年数据对比。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1316.79万元，占本年支出合计的100%。2023年新增单位，无上年数据对比。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1316.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出60.21万元，占4.57%；卫生健康支出16.12万元，占1.22%；交通运输支出1213.35万元，占92.15%，住房保障支出27.10万元，占2.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1316.79万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1202.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.62万元，其中：
人员经费334.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费30.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.80万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.80万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2023年新增单位，无上年数据对比。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。2023年新增单位，无上年数据对比。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。2023年新增单位，无上年数据对比。其中：
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：行业交流接待费1.8万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，运航中心机关运行经费支出0万元，2023年新增单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，运航中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，运航中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对渡船渡工补助及船员、旅客保险、下达2022年第二批交通专项资金（农村客运补贴）（遂财建【2022】237号）、预下达2021，2022年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（川财建【2023】10号）、提升道路运输行业应急抢险能力项目经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成运航中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，运航中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：部门职责履行优良，各股室岗位职责上墙各行其职;重点项目绩效优良。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通补助（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县道路运输和港航海事务中心
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县道路运输和港航海事务中心为财政全额拨款事业单位，一级预算单位。
（二）机构职能。主要承担全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作；参与全县道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救、船舶污染水域处置等技术性工作；开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
（三）人员概况。截至2023年末，实有编制22人，现有在职人员22人，退休人员50人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。运航中心2023年年初预算收入合计1316.79万元均为一般公共预算财政拨款收入，其中：人员经费332.68万元，公用经费30.66万元，项目支出951.16万元。决算报表收入1316.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.79万元，其中：人员经费332.68万元，公用经费30.66万元，项目支出951.16万元。
（二）支出情况。运航中心2023年年初预算支出合计1316.79万元，其中：
（1）工资福利支出332.68万元，（基本工资102.83万元、津补贴2.05万元、奖金55.38万元、绩效工资68.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.58万元、职业年金缴费16.62万元、职工基本医疗保险缴费14.95万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金27.10万元）。
（2）商品和服务支出30.66万元（其中办公费8万元、邮电费6万元，差旅费5.54万元，公务接待1.8万元，劳务费4万元，工会经费0.76万元、福利费3.96万元、其他交通费用0.6万元）
（3）对个人和家庭的补助支出2.28万元（其中生活补助2.28万元）
（4）项目支出合计951.16万元均为其他交通运输支出，2023年新成立单位。
（三）结余分配和结转结余情况。运航中心2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（三）重点领域绩效分析。部门2023年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照要求，评价组对运航中心2023年部门预算支出的使用和管理进行了评价。评价组认为运航中心经费足额及时到位，财务制度较为健全，开支较为合理，确保日常工作顺利进行，综合评分90分。
（二）存在问题。财会人员电算化业务还有待进一步提高。（三）改进建议。今后的工作中，要对财务人员进行一次深入的财务制度学习，督促其提高业务水平，同时加强财务公示制度和财务监督制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092122T000005169133-渡船渡工补助及船员、旅客保险 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目 | 完成情况 | |||||||
1、建立海事安全监管，力求形成网络化安全管理模式，确保2020年水上交通安全无责任事故，无重大死亡事故。2。继续提升海事执法水平及业务能力，打造海事“三化”队伍。3、加强对水运企业管理，督促企业落实主体安全责任。4、规范港口经营资质的管理，对合服条件的港口企业，督促其取得合法经营资质。 | 对照，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 渡工人数 | ≤ | 5 | 项 | 10 | ||||
船员人数 | ≤ | 5 | 人 | 10 | ||||||
旅客人数 | ≤ | 270 | 人 | 10 | ||||||
质量指标 | 旅客保险购买覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 项目实施时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保渡运安全率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员、旅客满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008809725-下达2022年第二批交通专项资金（农村客运补贴）（遂财建【2022】237号） | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目 | 完成情况 | |||||||
对照，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 44.86 | 44.86 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 44.86 | 44.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009184616-预下达2021，2022年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。川财建【2023】10号 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目 | 完成情况 | |||||||
对照，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 947.75 | 947.75 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 947.75 | 947.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010063880-提升道路运输行业应急抢险能力项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目 | 完成情况 | |||||||
对照，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 3.41 | 42.68% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 3.41 | 42.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表