蓬溪县宝梵镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县宝梵镇人民政府职能简介
镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在宝梵镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
二是科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构、加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是要坚持"立党为公，执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理。加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾、开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
五是进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）蓬溪县宝梵镇人民政府2024年重点工作
一是主题教育走向深入。打响“理响宝梵”基层宣讲品牌。继续依托“三会一课”“红色宝梵”主题党日、党员学习“微”课堂、学习坝坝会等学习形式，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，上下协同、左右联动、前后衔接抓落实，切实解决人民群众急难愁盼，以实际行动赢得人民满意，真正让主题教育深入人心、凝聚力量。二是加强干部队伍建设。坚持鲜明选人用人导向，紧扣干部的发现、培养、使用、管理等环节，从激发动力、搭建平台、考核研判、监督管理、责任落实等方面推动干部履职尽责。始终保证对党绝对忠诚，一刻不停歇地推进党风廉政建设和反腐败斗争。抓细抓小，强化日常监督。持之以恒正风肃纪，推动建设风清气正的政治机关。三是坚持党管宣传、党管意识形态。大力宣传《中华人民共和国兵役法》《征兵工作条例》等法律法规,开展全民国防和爱国主义教育，认真搞好兵役登记和国防潜力调查统计，抓好兵员质量关，努力实现民兵、预备役组织结构科学、布局合理、编组规范、政治可靠、队伍纯洁；常态化开展宗教、学校、图书室、网络舆情等意识形态领域的风险隐患排查，持续开展非法宗教活动整治、扫黄打非等专项行动，以更高效能优治理，维护社会大局稳定。
二是基层治理方面。严格按照亚军书记在调研宝梵村时提出的要将宝梵村“一统四治四联”内涵进一步丰富的总体要求。发挥好党建引领的核心作用，强化“四治”融合的内在逻辑与实践路线，突出“四联”带动的作用和带来的发展成果。二是以重大项目建设为契机，打破城乡发展壁垒。做好人、财物等资源要素保障，确保农旅环线项目落地，以宝梵村在集体经济、基层治理等方面的成功经验带动农旅环线沿途村社发展。加快成南高速出口至县城区连接线提升工程进度，做好沿途村民协调、风貌建设等工程，让城乡融合走向深入。三是农村基本具备现代化生活条件建设试点走向深入。瞄准建设目标，统筹乡村建设项目、资金等各类资源，补齐乡村基础设施和基本公共服务短板。科学有效引导村庄合理规划，强化农房建设管控和提升建设质量。完善垃圾中转站、污水处理设施等公共基础设施管护长效机制，建设更加宜居宜业的和美乡村。
三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，有效做好人员动态预警、监测帮扶、帮扶走访等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。及时做好“两癌”筛查、医疗救助等各项惠民工作。二是柑橘产业园的建设和完善。做好周边村社资源整合，完善加工物流、休闲旅游、种养循环和种植示范等功能区，形成以规模种养为依托、产业化龙头带动、现代生产要素聚集的“生产+加工+科技”的现代农业产业集群。三是致力于文旅产业提档升级，推动文旅产业成为支柱产业。一方面硬件“升级”。全力做好中国红海4A级景区创建。强化整体规划布局，着力打破区域界线，促进资源利用效益最大化。继续加大对镇域旅游资源的整合力度，深度挖掘、梳理、盘活、利用好宝梵壁画、本草文化、孝道文化等现有资源，不断将丰富的文化资源、生态资源优势转化为旅游优势、经济优势和发展优势；另一方面软件“提档”。创新工作思路。坚持在旅游产品体系突破、做优做强农村旅游、提升旅游接待能级、打造特色旅游线路等方面下功夫，不断增强市场竞争力，实现文旅产业可持续性发展。
二、部门预算单位构成
蓬溪县宝梵镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县宝梵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县宝梵镇人民政府2024年收支总预算871.12万元，较2023年收支预算总数增加34.14万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年收入预算871.12万元，其中：上年结转59.33万元，占6.8%；一般公共预算拨款收入811.79万元，占93.2%；
（三）支出预算情况
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年支出预算871.12万元，其中：基本支出636.33万元，占73.05%；项目支出234.79万元，占26.95%。基本支出主要用于，保障政府职工、工资和公业务费、医疗保险、养老保险、住房公积金、村干部、社区干部、遗属生活补助和办公费等支出；项目支出主要用于基本财力保障、村（社区）公共服务经费。四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府，2024年收支总预算871.12万元，较2023年收支预算总数增加34.14万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入811.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.33万元；支出包括：一般公共服务支出432.73万元、社会保障和就业支出49.6万元、卫生健康支出17.53万元、 城乡社区支出20.03万元、 农林水支出310.89万元、住房保障支出40.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县宝梵镇人民政府，2024年收支总预算871.12万元，较2023年收支预算总数增加,34.14万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出432.73万元，占49.68%；社会保障和就业支出49.6万元，占5.7%；卫生健康支出17.53万元，占2.01%；城乡社区支出20.03万元，占2.3%；农林水支出310.89万元，占35.69%，住房保障支出40.35万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为227.14万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为61.89万元，主要用于：保障政府办公运转等支出
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为143.7万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.62万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.98万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.6万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.81万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.12万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为20.03万元，主要用于社区干部生活补助支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数17.63万元，主要用于村日志拍摄项目支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为293.26万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费村（社区）公共服务经费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.35万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年一般公共预算基本支出636.33万元，其中：
人员经费597.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 基本工资、 津贴补贴、住房公积金、绩效工资、 奖金、工会经费、 福利费、 其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费38.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2024年因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算（下降）26.5%。主要原因是节俭开支。
2024年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2024年未安排公务用车购置费
我镇2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25.5万元。
（一）会议费2024年与2023年预算均未安排。
（二）培训费2024年与2023年预算均未安排。
（三）差旅费2024年较2023年预算增长10.9%。主要原因是乡镇基层任务重，下村办事较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县宝梵镇人民政府及下属等0家行政单位等、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.4万元，较2023年预算减少4万元，下降10.3%，主要原因是节俭开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县宝梵镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购台式电脑4台。
蓬溪县宝梵镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底蓬溪县宝梵镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县宝梵镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算175.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算175.46万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表