蓬溪县机关事务保障中心2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县机关事务保障中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县机关事务中心职能简介
1.贯彻执行上级关于机关事务保障相关政策，并组织实施。
2.承担县行政大楼集中办公区运行保障和后勤事务。
3.承担全县集中管理公务用车调度和管理工作。
4.承担全县党政机关、事业单位办公用房统一调配工作。
5.承担全县公共机构节能降耗的指导和协调工作。
6.承担县行政大楼集中办公区的物业管理和服务工作。
7.承担县行政大楼集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造工作。
8.承担县级机关食堂的运行和管理工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。
县财政局负责执勤执法用车、特种专业技术用车和县属国有企业车辆管理，县机关事务保障中心受县政府办公室委托负责其他公务用车管理。
（二）县机关事务中心2026年重点工作
一是加强队伍建设，持之以恒转作风、提能力。以县政府办公室“干部大讲堂”活动为契机，建立常态化学习机制，定期组织政策法规、业务技能等专题培训，邀请行业专家进行授课指导，充分调动干部职工的学习积极性和主动性，营造比学赶超、奋勇争先的良好氛围，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的机关事务工作队伍。同时强化思想教育，引导全体人员树立服务意识和责任意识，切实转变工作作风，以更高效的执行力推动各项工作落地见效。
二是抢抓政策机遇，千方百计谋项目、促发展。当前，正值国家、省、市“十五五”规划编制的窗口期、黄金期，我中心将密切关注上级关于机关事务领域的政策导向和资金支持方向，主动加强与上级主管部门的沟通对接，深入研究政策文件中的支持重点和申报要求，结合我县机关事务工作实际需求，找准“切入点”和“着力点”，精心谋划一批符合政策导向、具有发展潜力的重点项目，为机关事务工作的长远发展注入强劲动力。
三是深耕岗位职责，用心用情强保障、优服务。加强公务用车监管，严格执行用车申请和审批流程，保障公务出行规范便捷，同时严格落实车辆维保和安全检查制度，确保行车安全。加强节能降耗宣传与落实，推广使用节能设备和绿色办公方式，降低机关运行成本。严格执行办公用房调配机制，结合各单位实际需求动态调整公共资源配置，提升办公用房使用效率。优化食堂管理，注重食材安全与营养搭配，广泛听取干部职工意见建议，不断优化菜品结构和服务体验。协同项目主管部门，科学编制印盒山停车场规划设计方案，保障行政大楼停车位使用需求。优化物业服务质量评价体系，督促服务方提升专业化水平，切实为机关高效运转提供全方位、高品质的后勤保障。
二、部门预算单位构成
县机关事务中心全额拨款事业单位1个，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。县机关事务中心2026年收支总预算1637.98万元，较2025年收支预算总数增加3.73万元，主要是我单位人员工资增长，导致保险及住房公积金支出略有增加。
（一）收入预算情况
县机关事务中心2026年收入预算1637.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1637.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
县机关事务中心2026年支出预算1637.98万元，其中：基本支出237.85万元，占14.52%；项目支出1400.13万元，占85.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务中心2026年收支总预算1637.98万元，较2025年收支预算总数增加3.73万元，主要是我单位人员工资增长，导致保险及住房公积金支出略有增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1637.98万元；支出包括：一般公共服务支出1583.32万元、社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出8.53万元、节能环保支出11.00万元、住房保障支出15.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务中心2026年收支总预算1637.98万元，较2025年收支预算总数增加3.73万元，主要是我单位人员工资增长，导致保险及住房公积金支出略有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1583.32万元，占96.67%；社会保障和就业支出19.71万元，占1.20%；卫生健康支出8.53万元，占0.52%；节能环保支出11.00万元，占0.67%；住房保障支出15.43万元，占0.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为200.00万元，主要用于：公务用车购置。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为194.19万元，主要用于：基本工资金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为1189.32万元，主要用于：行政大楼物业管理服务、行政机关食堂劳务外包服务、机关后勤运行、行政机关食堂运行及行政机关食堂食材采购供应服务支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.16万元，主要用于：事业单位退休人员公务员医疗补助缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.79万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：2026年预算数为8.27万元，主要用于：本单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.26万元，主要用于：本单位按规定标准为事业人员缴纳的住院补充医疗保险和大额补充医疗保险支出。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为11.00万元，主要用于：推广公共机构节能技术，完成公共机构节能目标任务。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.43万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出237.85万元，其中：
人员经费203.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出。
公用经费34.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数219.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费219.20万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降5%。主要原因是我单位厉行节约，缩减公务接待等活动。
2026年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长26.98%。主要原因是公务用车报废数量增加，更新公务用车需求增加。
部门现有公务用车4辆，其中：小型普通客车1辆，大型客车3辆。
2026年安排公务用车购置费200.00万元
2026年安排公务用车运行维护费19.20万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修（护）、保险等方面支出，主要保障四大家及各大机关单位等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.86万元，其中：会议费0.08万元，培训费0.28万元，差旅费4.50万元。
（一）会议费较2025年预算下降20%。主要原因是我单位减少会议次数。
（二）培训费较2025年预算下降6.67%。主要原因是我单位减少培训次数。
（三）差旅费较2025年预算增长20%。主要原因是我单位职能相关事务有所增加，导致公务出行量有所增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县机关事务中心的机关运行经费财政拨款预算为34.60万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，县机关事务中心安排政府采购预算1174.13万元，主要用于采购公务用车、行政大楼物业管理、行政机关食堂劳务、行政机关食堂食材采购供应等。
县机关事务中心2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县机关事务中心共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排车辆购置经费200.00万元。其中，财政拨款预算安排200.00万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2026年县机关事务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1400.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算1400.13万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。