目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 省蓬灌局职能简介
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局（以下简称“省蓬灌局”）负责蓬船灌区工程建设管理，对项目的工程质量、工程进度和资金管理，并对建成后的工程管理和运行维护负总责。
（二）省蓬灌局2025年重点工作
一、坚持党建引领，筑牢基层“战斗堡垒”。一是始终坚持把党的领导贯穿灌区工作全过程，大力弘扬新时代水利精神，精准落实中央和省、市县各项决策部署和要求，用实际行动诠释对党绝对忠诚。二是持续深入学习贯彻习近平总书记关于治水兴水的重要论述，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，将学习成效转化为推动蓬船灌区建设发展工作实效。三是不断加强干部作风建设，引导党员干部严格遵守党章党规党纪，力戒形式主义、官僚主义，不断提升工作质效，营造风清气正的政治生态，为蓬溪加快建设“三县三城”贡献蓬船灌区力量。
二、坚持实干为先，确保项目“建成达效”。一是努力破解资金瓶颈。加大向县委、县政府工作汇报力度，主动对接财政部门，积极争取财政资金支持。加大受益县区对接协调力度，积极推动遂宁市船山区、河东新区，南充市西充县等受益县区配套资金落实到位。二是全力加快剩余工程建设。紧紧围绕水利部挂牌督办、加强调度等要求，积极对接、督促施工单位早日完成剩余工程建设任务，使工程全面建成达效。二是奋力推进工程验收工作。督促参建单位加强工程收尾处理工作，力争2025年5月前完成西梓干渠延长段单位工程验收；11月前完成蓬船干渠、文吉分干渠、蓬南分干渠、高同支渠剩余分部工程验收及单位工程验收；12月前完成白鹤林水库枢纽、蓬船干渠、西梓干渠延长段、文吉分干渠、蓬南分干渠、高同支渠合同工程验收。切实推进档案管理验收工作，力争2025年3月完成档案管理服务单位招标事宜，督促指导已完工程的档案整理、归档等工作，工程项目档案具备预立卷条件，为档案专项验收做准备。
三、坚持超前谋划，提升灌区“运管水平”。一是提前谋划运营管理。蓬船灌区工程即将建成投用，抢抓全省重大水利工程和大型灌区管理机制改革为契机，学习借鉴武引灌区、升钟灌区等类似工程管理经验，加快完善管理机构和制度体系，助推灌区标准化规范化管理。二是提前谋划配套渠系。加强与省武引运管中心、水利厅、水利部工作对接力度，积极推动专项债申报工作落地落实，通过争取项目资金，完善渠系“入园区、达场镇、进村落、到田间”等渠系毛细血管，打通农田灌溉“最后一公里”，建成湖库联通全域自流灌溉体系，构建丰枯调剂，多源互补的共享生态水网。
四、坚持以水润城，助力县域“高质量发展”。一是以水强基，助推乡村全面振兴。以蓬船灌区工程建成投用为契机，加快优化水利基础设施布局，打造县域共享生态水网，实现河湖库丰枯调剂、生态补水，让全县67.06万亩耕地实现由“提水灌溉”到“自流灌溉”的转变。同时，依托“盟遂合作”平台优势，锚定国家乡村振兴示范县目标定位，加快建设盟遂合作乡村振兴示范区“一区三园”，着力构建“一环三带五片”乡村振兴格局。二是以水利民，确保群众喝上“幸福水”。持续抓好水资源管理工作，主动加强与灌区各地区、各单位部门的协调合作，形成工作合力，优化水资源配置，推进水权改革，加强日常监测、监管，优化生态水系调度，完善水源调度体系建设，强化已建渠系日常管理工作，定期组织人员对渠道、水库坝体、闸门等进行全面检查和维护，健全安全应急机制，及时消除潜在的安全隐患，确保灌区群众生活、生产、生态用水安全。
二、部门预算单位构成
省蓬灌局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省蓬灌局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省蓬灌局，2025年收支总预算1263.07万元，较2024年收支预算总数增加426.74万元，主要是蓬船灌区工程接近尾声，工程建设资金增加。
（一）收入预算情况
省蓬灌局2025年收入预算1263.07万元，其中：上年转147.01万元，占11.64%；一般公共预算拨款收入1116.06万元，占88.36%。
（二）支出预算情况
省蓬灌局2025年支出预算1263.07万元，其中：基本支出396.06万元，占31.36%；项目支出867.01万元，占68.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省蓬灌局，2025年收支总预算1263.07万元，较2024年收支预算总数增加426.74万元，主要是蓬船灌区工程接近尾声，工程建设资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1116.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入147.01万元；支出包括：社会保障和就业支出43.21万元、卫生健康支出18.31万元、农林水支出1167.09万元、住房保障支出34.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省蓬灌局，2025年收支总预算1116.06万元，较2024年收支预算总数增加702.06万元，主要是蓬船灌区工程接近尾声，支付工程建设资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.21万元，占3.87%；卫生健康支出18.31万元，占1.64%；农林水支出1020.08万元，占91.4%；住房保障支出34.46万元，占3.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.57万元，主要用于：职工缴纳基本养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于：职工缴纳其他社会保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.72万元，主要用于：职工缴纳医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：职工缴纳其他行政事业单位医疗支出。
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1020.08万元，主要用于：省蓬灌局日常工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费支出和项目支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.46万元，主要用于：省蓬灌局职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省蓬灌局2025年一般公共预算基本支出396.06万元，其中：
人员经费363.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费32.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于蓬灌局巡视巡查和接待上级单位开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加100%。主要原因是蓬船灌区工程建设需要，我单位购置公务用车1辆，增加公务用车运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：小型普通客车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用1辆公务用车2025年燃油、维修、保险等方面支出，主要保障蓬船灌区工程建设需要。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.9万元，其中：会议费0.4万元，培训费0.5万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2024年预算下降11.11%。主要原因是我单位厉行节约。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降14.29%。主要原因是我单位厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
省蓬灌局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
省蓬灌局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
省蓬灌局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
省蓬灌局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
省蓬灌局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，省蓬灌局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬灌局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算720万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算720万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。