2025年度蓬溪县公安局交管大队
部门决算
目录
公开时间：2026年8月11日
第一部分 部门概况
一、部门职责........................................................................................4
二、机构设置........................................................................................4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................5
二、收入决算情况说明........................................................................5
三、支出决算情况说明........................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................13
十、其他重要事项的情况说明.............................................................13
第三部分 名词解释..............................................16
第四部分 附件..................................................19
第五部分 附表..................................................44
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施；交通警卫、交通勤务；道路交通管理工作调研工作；负责指导派出所管理交通工作；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
蓬溪县公安局交管大队财政全额拨款行政单位，一级预算单位。下设办公室、车管所、特勤中队、法宣中队、赤城中队等科室，业务指导12个农村交警中队。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1789.75万元。与2024年相比，收、支总计各减少458.621万元，减少20.39%。主要变动原因是本年度减少中央和省级政法转移资金项目经费。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1789.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1619.09万元，占90.46%，政府性基金预算财政拨款收入170.66万元，占9.54%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1789.75万元，其中：基本支出1610.59万元，占89.98%；项目支出179.16万元，66.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1789.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少458.621万元，减少20.39%。主要变动原因是本年度减少中央和省级政法转移资金项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1619.09万元，占本年支出合计的89.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款减少28.95万元，减少15.09%。主要变动原因是本年度减少中央和省级政法转移资金项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1610.59万元，主要用于以下方面:公共安全支出1476.9万元，占91.78%；社会保障和就业支出69.12万元，占4.29%；卫生健康支出26.15万元，占1.62%；住房保障支出46.92万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为1609.09万元，完成预算100%。其中：
1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算1438.81万元，完成预算100%。
2、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算29.59万元，完成预算100%。
3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.38万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.54万元，完成预算100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗救助（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算46.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出1610.59万元，其中：
人员经费1316.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费179.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为29.15万元，完成预算125.64%，较上年增加4.29万元，增长17.25%，主要原因是本度因油价上涨以及出行任务增多导致公车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29万元，占99.48%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出29万元,完成预算127.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加4.3万元，增加17.4%，主要原因是本年度油价上涨导致公车成本增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2025年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、皮卡车3辆。
公务用车运行维护费支出29万元。主要用于单位日常事务及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算30%，较上年减少0.01万元，减少6.25%。主要原因是本单位厉行节约。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。具体内容包括：用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出170.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，县交管大队机关运行经费支出293.66万元，比2024年减少231.72万元，减少44.1%。主要原因是本年度人员减少，导致日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，县交管大队政府采购支出总额181.41万元，其中：政府采购货物支出181.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县交管大队局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车0辆，主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对智能交通运行及维护费1个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县交管大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报。绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，交管大队成立了自评工作领导小组，结合实际，对自评工作进行了认真的研究和严密的部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，交管大队2025年部门整体支出绩效综合评分89.5分，（总分100分）总体绩效良好。
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。 16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。 17、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳大额医疗补助支出。 23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县公安局交通警察大队
2025年度部门整体支出绩效自评报告
县财政局：
根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神，我单位认真开展了支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
蓬溪县公安局交管大队财政全额拨款行政单位，一级预算单位。下设办公室、车管所、特勤中队、法宣中队、赤城中队等科室，业务指导12个农村交警中队。
（二）机构职能
维护道路交通秩序，查处各类交通违法行为；预防、处理道路交通事故；开展交通安全法规、交通安全常识宣传；负责车辆、驾驶员管理；规划各类交通标志、标线、交通安全设施；交通警卫、交通勤务；道路交通管理工作调研工作；负责指导派出所管理交通工作；完成上级交办的其他工作
（三）人员概况。
有在职民警28人，退休民警18人，交通协管员和临时工84人。截至2025年底，大队公务用车和执法用车共计9辆，其中，执勤车9辆、摩托车44辆（包括12个农村中队）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2025年我单位年初预算1618.15万元，其中，年初财政拨款1618.15万元，年初结转结余0万元，中期调整预算金额171.6万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1789.75万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 全年预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1618.15 | 171.6 | 1789.75 |
二、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1618.15 | 171.6 | 1789.75 |
（二）部门财政资金支出情况。
2025年度，我单位财政支出年初预算为1618.15万元，中期调整为171.6万元，调整后预算支出总额为1789.75万元，部门支出预算执行总额为1789.75万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1610.59万元，基本支出执行总额为1610.59万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为2295.47万元，项目支出执行总额为2295.47万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 全年预算数 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 1126.82 | 483.77 | 1610.59 | 1610.59 | 100% |
人员经费 | 1059.62 | 490.16 | 1549.78 | 1549.78 | 100% |
公用经费 | 67.2 | -6.39 | 60.81 | 60.81 | 100% |
二、项目支出 | 491.33 | -312.17 | 179.16 | 179.16 | 100% |
总计 | 1618.15 | 171.6 | 1789.75 | 1789.75 | 100% |
年末结转结余 | / | / | / | / | / |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析
为充分反映我单位2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“加强公路防控应用体系、电子劝导系统建设及数据建模运用；实施队伍素质、事前预防、隐患闭环治理、城市管理精细化、执法办案规范化能力，管理服务最优化、涉学涉校交通安全七大提升工程”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
(一）党建带队建，提升队伍素质能力。大队以党建带队建为主线，坚持巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史学习教育成果，以支部“三会一课”、主题党日及党建联盟等活动为载体，开展政治学习、廉政警示教育，提升队伍政治素养；严格按照年度教育培训计划开展法制培训、现场勘查、事故处理、违法查纠等业务培训，提升队伍业务技能；扎实推进规范涉企执法专项行动、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、队伍风险隐患排查整治等队伍专项行动，进一步纯洁队伍，排查整改队伍风险隐患问题10个，印发内部督察通报5期，通报民、辅警5人，依照厅规记分7分。大队获市局“道路交通管理成绩突出集体”表彰，21名民、辅警获各级表彰。
（二）借力数据建模，推进智慧警务建设。大队一是充分发挥城市智能交通系统职能作用，实现重点路段、主要路口的监控全覆盖，为交通执勤执法和侦破交通事故逃逸案件提供强有力的科技支撑，提升城市管理精细化水平。今年来，新增、调整、优化交通组织20处，新增交通信号灯及电子警察抓拍系统4处，完善红绿灯路口及电子警察抓拍系统2处，新增违法停车自动抓拍系统6处，新增区间测速路段2处，运用智能交通系统查处各类交通违法行为11万件。二是聚焦打造“智慧交管”品牌，不断探索“专业+机制+大数据”新型警务模式，创新研发“在校学生驾驶非机动车安全风险智慧研判模型”“三轮车违规载人”预警模型，建成应用以来，分别生成预警信息6575条、192条，精准查纠在校学生驾驶非机动车违法行为1789起，三轮车违规载人192起，入校、入户开展交通安全教育12300余人次，实现“发现预警、分析研判、现场查纠、劝导教育”全闭环处置。购买警用无人机1架，广泛应用于秩序维护、事故处置、隐患排治、安全宣传等场景。
（三）强化源头管控，提升事前预防能力。一是组织路长、警长、路管员对辖区交通隐患进行常态摸排和治理跟踪，重大安全隐患随时上报。排查出道路交通安全隐患73处，已治理27处。其中部督和市级挂牌督办隐患各1处已完成治理，并验收销号；县交安指挂牌督办15处，已治理6处；省级挂牌隐患1处正在治理中。二是健全“一路四方”联席会议制度，高地联动多次深入鸣凤、吉祥、宝梵、大石、赤城等乡镇对行人进入高速公路路段开展隐患排查和进村入户开展高速公路管理宣传，设置提示牌20余块，发放宣传资料500余份，劝返行人违法上高速30余人次。三是以巡回宣传、“坝坝宴”等形式，积极组织开展“七进”“美丽乡村安全行”等交通安全宣传主题活动；充分利用“双微”、书香蓬溪APP、中国网、四川新闻网、今日头条、四川党建等平台内宣外宣结合，开展宣传警示，曝光严重交通违法，引导交通参与者自觉抵制交通违法和交通陋习，提高交通事故事前预防能力。共发放宣传资料3.5万份，制作宣传小视频38条，外宣262条次。
（四）强化协同共治，提升违法打击能力。一是一路多方联动。建立健全“一路多方”应急处突救援联勤联动机制，严把高速公路出入口关，实现高速公路违规超限1吨以上货车“零驶入”；建立健全“1+X+2”普通公路联合治超工作机制，以任隆国家一级超限检测站、鸣高任快捷通道临时治超点（今年7月14日设立）为依托，将定点治超和流动治超相结合。二是联合开展重点整治。联合县交通运输局、县综合执法局和县市场监管局，针对普安大道、鸣高任快捷通道、G350道路货车超限超载、超速、疲劳驾驶、非法改装拼装、违法载人、酒驾醉驾、逾期未检验、逾期未报废上路行驶、不按规定路线时间行驶、货物抛洒滴漏等重点交通违法开展集中查处；联合县交通运输局、县市场监管局到各乡镇开展电动三四轮车整治，指导乡镇交管办、综合执法办和辖区派出所开展常态整治，联合执法开展整治17次，查处各类交通违法行为527起，发放宣传资料80000余份，配合乡镇张贴编号贴5000余张，目前电动三四轮车非法生产、销售行为得到有效遏制，涉电动三四轮车交通违法行为减少，交通事故明显下降。三是常态化开展专项整治。大队结合“遂安2025”“夏季整治行动”“飙车炸街”“百千万”道路交通安全违法铁腕整治等专项整治行动，紧盯“三超一疲劳”、酒醉驾、无证驾驶、电动三四轮车违法载人等违法行为，落实“亥时警务”“三支援”机制，采取机关警力支援基层，县城警力支援农村中队的形式，开展流动执法，常态联合整治，形成上下同欲同频共振的工作合力，肇事肇祸的突出交通违法得到有效遏制。查处各类道路交通违法行为146005起，其中酒醉驾1453起、无证驾驶2507起、超员259起、超载1033起、超速4402起、电动三（四）轮车违法1134起、其他违法行为135217起。全县发生道路交通事故3127起，死亡19人，受伤909人，经济损失48.5万元。同期比较，事故起数上升13.8%，受伤人数上升14.2%，死亡人数下降5%，经济损失上升1.7%。四是深化曝光问题整改。遂宁市2025年第二期全媒体直播节目《阳光问政》曝光我县“红绿灯失灵隐患大，部门踢皮球谁履责”问题，大队高度重视，以雷霆之势、务实之风，全面彻底整改问题。并坚持以案促建，建章立制，牵头拟制我县道路交安设施管理制度，9月5日，以县政府文件形式正式出台《蓬溪县道路交通安全责任制度》和《蓬溪县道路交安设施管理办法》，以制度形式厘清了部门职责边界，明确了交安设施从建设、管理到维护的全链条责任主体，为长效治理提供了坚实的法治保障。
（五）提高服务质效，便民利企护航发展。一是严格落实便民利民措施。优化服务流程，制定清晰指引，一次性告知业务办理流程图，运行业务办理排号系统、拓展线上服务，推行邮递服务、延时服务，减少群众往返次数，提高车驾管业务办理工作质效。全年办结机动车、驾驶证业务3.6万余笔，共收到不满意评价3条，一般满意评价4条，其余均为非常满意。二是推动智慧交管转型。推进便民利民措施落实落地，提升轻微交通事故接处警效率，轻微交通事故线上视频快处共接警741起，已认定465起，终止276起，认定成功率63%，有效的提升了轻微交通事故接处警效率，便利了事故双方驾驶人，预防了道路交通拥堵和二次事故发生。三是施行联动机制。建立“警医消保”联动救援救治机制，实行“110”“120”“122”和事故报警信息共享平台，实现交通事故信息互通，做到同时接警、快速联动，切实提高交通事故的信息传递、现场急救和急救转运等方面的综合反应能力，不断提升交通事故救援救治工作质效。四是积极回应民生诉求。积极开展群众关注民生问题整改，至4月份起开展学校和医院周边交通安全综合整治，对全县83所学校、34所医院周边道路安全隐患进行全覆盖摸排，组织有关部门和专业团队对全县学校、医院周边交通安全隐患梳理后指导开展治理，明确各问题学校、医院治理方案，治理工作正在推进，社会反响较好。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
（1）预算编制分析
2025年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2025年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2025年我部门项目资金全年预算数为179.16万元；省级项目资金全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，预算执行率100%；县级预算项目资金全年预算数为170.66万元，执行数为170.66万元，预算执行率为100%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为1789.75万元，预算执行数为1789.75万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 23.7 | 23.2 | 24.86 | 29.15 |
2 | 会议费 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0 |
3 | 培训费 | 2 | 0.5 | 0 | 0.27 |
4 | 差旅费 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 25.34 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 37.3 | 32.8 | 32.56 | 55.76 | |
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为27人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计411万元；2025年末实有在职在编人数为27人，固定资产和无形资产净值合计394.76万元。
（2）资产利用率
我队执法执勤车辆里程利用率达 75% 以上，闲置率降至 10% 以下；交管专用设备在线率达 95%，故障闲置率≤5%；办公设备超期服役占比 30% ，开机率≥80%；房屋场地使用率达 75% 以上。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理。
我单位2025年无采购。
5.财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《蓬溪县交通警察大队部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额179.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，本年无结余。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，我单位预算常年项目均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我单位开展绩效目标管理的预算常年项目2个，为预期目标：智能交通运行及维护、国道318安全实施设备设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我单位在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，存在少量应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门阶段（一次性）项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年单位预算常年项目2个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算常年项目数量指标全部完成。
（2）目标偏离
2025年我单位预算常年项目2个，项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内。
（3）实现效果
2025年我单位进行绩效目标管理的预算项目2个，预期效益指标均已完成。
（三）重点领域绩效分析。
2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据绩效评价工作要求，交管大队成立了自评工作领导小组，结合实际，对自评工作进行了认真的研究和严密的部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，交管大队2025年部门整体支出绩效综合评分89.5分，（总分100分）总体绩效良好。
（二）存在问题
（1）通用指标多、特色指标少，未结合交管核心职能（如执法执勤、事故预防、便民服务）设计差异化指标；部分指标（如 “群众满意度”）缺乏数据支撑，评议主观化严重。
（2）编制预算时未充分梳理历年一般性支出数据，对差旅、“三公”经费等刚性支出测算缺乏精准依据，导致预算额度与实际需求偏差较大，部分项目预算偏低，执行中不得不超支。
（三）改进建议
1、量化目标设置：围绕 “执法效能、服务质量、资产利用、成本控制” 四大维度，制定可量化目标。
2、梳理近 3 年一般性支出明细数据，按支出类型、科室、季度进行分类统计，分析支出规律，为预算编制提供精准依据。
蓬溪县公安局交管大队
2025年01月21日
附件2：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124Y000010771044-智能交通运行及维护费 | |||||||||
主管部门 | 县交通管理大队部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局交通管理大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
据《县政府10届47次常务会议纪要》、《蓬溪县政府采购实施计划备案表》、《中标（成交）通知书》、《智能交通系统建设及运行维护项目合同》，本项目重点用蓬溪县辖区内红绿灯系统建设、电子警察系统建设、卡口测速系统、指挥中心平台建设以及智能交通运行维护。该项目于2019年开始，每年支付341.33万元给四川路博信息科技有限公司，支付六年，六年后该系统归属于蓬溪县交管大队，共计支付2047.97万元。 | 本年度智能交通工作圆满完成目标，全年严格把控开支，保障系统稳定运行，维护质量达标，成本控制在预算内，为交通系统高效运转筑牢技术支撑。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年项目监控了红绿灯数量74个，覆盖率达到了100%，有效减少了交通事故发生率，群众满意度较高。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 341.33 | 170.66 | 170.66 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 341.33 | 170.66 | 170.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设高清违停自动检测抓拍系 | ≥ | 3 | 套 | 3 | 2 | 2 | ||
建设高清逆行抓拍系统 | ≥ | 7 | 套 | 7 | 3 | 3 | ||||
建设高清机动车不礼让行人抓拍系统 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 2 | 2 | ||||
建设高清高空瞭望监控系统 | ≥ | 5 | 套 | 5 | 2 | 2 | ||||
建设高清闯红灯抓拍系统 | ≥ | 57 | 套 | 57 | 2 | 2 | ||||
建设高清测速卡口抓拍系统 | ≥ | 28 | 套 | 28 | 3 | 3 | ||||
建设高清云台监控系统 | ≥ | 13 | 套 | 13 | 2 | 2 | ||||
建设交通信号灯控制系统 | ≥ | 16 | 套 | 16 | 2 | 2 | ||||
建设行人闯红灯自动抓拍系统 | ≥ | 4 | 套 | 4 | 6 | 6 | ||||
建设智能交通指挥中心系统 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 | ||||
智能交通机房建设 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 2 | 2 | ||||
建设路口标线 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 2 | 2 | ||||
建设LED屏信息发布系统 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 8 | 8 | ||||
监控系统正常运转率 | ≥ | 100 | % | 98.99% | 2 | 1.5 | ||||
质量指标 | 建设验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
时效指标 | 智能交通系统运行维护时长 | ＝ | 6 | 年 | 6 | 5 | 5 | |||
项目建设完成时间 | ≤ | 90 | 天 | 90 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故减少发生率 | ≥ | 80 | % | 75% | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 80% | 5 | 4 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 本年度项目完成成本 | ≤ | 341.33 | 万元 | 170.66 | 5 | 2.5 | 本年度调整了预算数 | |
项目完成总成本 | ≤ | 2047.97 | 万元 | 2047.97 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 智能交通系统运维相关绩效目标按计划推进并完成，运维工作的开展让系统核心功能充分发挥，与项目建设阶段的验收标准形成有效衔接，保障了智能交通项目建设成果的长效落地。 | |||||||||
存在问题 | 资金保障与精细化管控不足，一方面运维经费缺乏动态调整机制，未根据设备老化程度、技术迭代需求及县域交通流量增长同步测算，部分时段出现关键设备维修、软件升级资金临时缺口。 | |||||||||
改进措施 | 建立运维经费动态机制，结合智能交通设备使用年限、县域交通发展规模及技术升级需求，每年开展经费测算，合理核定预算额度，保障核心设备维护、软件迭代的资金需求。 | |||||||||
项目负责人：王珩 | 财务负责人：唐明菊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013410150-中央和省级财政ZF12转移支付资金-2025年初预算批复 | |||||||||
主管部门 | 县交通管理大队部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局交通管理大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据蓬财行专〔2025〕19号文件下达2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算的通知，用于政法办案工作 | 本年度省转移资金用于交管大队业务，合理合规使用，完成目标26.92%，资金精准投向执法装备更新、道路隐患治理等重点工作，账目清晰可塑，切实保障交管工作高效开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 核心用于保障交管履职，提升道路交通安全治理能力，实行专款专用，规范核算管理。资金主要投向办案业务及业务装备两大板块。具体包括：执法装备购置、交通安保设施建设、道路隐患排查治理、交通事故预防、交通安全宣传以及办案经费、警务用车运维，全面支撑交通执法、事故防控、次序管控等核心交管工作开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.00 | 7.00 | 26.92% | 10 | 7 | 财政执行力度不够。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.00 | 7.00 | 26.92% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 办理证件完结率 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办理行驶证、驾驶证数量 | ≥ | 17000 | 本 | 21000 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月底 | 完成 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 质量指标 | 办理证件受理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通运行率 | ≥ | 80 | % | 70% | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 95% | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 26 | 万元 | 7 | 15 | 13 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 中省转移资金仅达到26.92%，未完成既定目标，但资金投向执法装备更新、隐患治理等工作，导致部分交管工作推进滞后。 | |||||||||
存在问题 | 指标下达时间为2025年12月，导致资金执行力度不够。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强资金执行力度，保障交管工作有序开展。 | |||||||||
项目负责人：马骞 | 财务负责人：唐明菊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013458709-2025年蓬溪县春节走访慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县交通管理大队部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局交通管理大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年走基层、送温暖活动经费 | 本次慰问活动慰问了大队在岗民辅警105人，慰问形式包括发放慰问金和慰问品两种。慰问金直接发放到民辅警个人手中，慰问品包括年货、食品等实用物品。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是慰问范围：本次慰问活动覆盖了大队在岗辅警，包括各中层部门。二是慰问形式：慰问形式包括发放慰问金和慰问品两种。慰问金直接发放到民辅警个人手中，慰问品包括年货、食品等实用物品。三活动组织：县委、县政府高度重视此次慰问活动，亲自部署，亲自指导。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问春节值班人员 | ＝ | 105 | 人数 | 105 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 慰问完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 慰问完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升程度 | ＝ | 50 | % | 49 | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目实施后完成了全部绩效目标，自评得分98分。 | |||||||||
存在问题 | 慰问覆盖面不足。 | |||||||||
改进措施 | 加大执行力度，及时慰问到辅警，实现慰问全面覆盖，加强对慰问金发放标准的宣传和解释工作，确保每一位民辅警都能够接受这一标准，同时，建立公开透明的监督机制，确保资金使用的公平性和合理性。 | |||||||||
项目负责人：马骞 | 财务负责人：唐明菊 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表