蓬溪县人力资源和社会保障局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人力资源和社会保障局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县人力资源和社会保障局职能简介
蓬溪县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，2010年机构改革，由原县人事局和县劳动和社会保障局合并成立。
1．贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2．拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3．负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
5．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6．会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来蓬（回蓬）工作或定居政策。
8．会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9．负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10．会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11．拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12．负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13．承担县政府公布的有关行政审批事项。
14．承办县政府交办的其他事项
（二）蓬溪县人力资源和社会保障局2024年重点工作
1.拓宽就业求职渠道。引导企业积极履行社会责任，稳定就业岗位不裁员，拓展岗位吸纳就业。抓紧开发一批短期就业岗位，大力开发公益性岗位和青年见习岗位，优先安置大龄、残疾等特困劳动力和高校毕业生、失业青年，促进重点人群就业。
2.持续推进全面参保。发挥信息化时代的优势，利用政府门户网站和蓬溪融媒、书香蓬溪App等新媒体平台和网络载体，持续开展政策宣传，鼓励广大群众“多缴多得”、“长缴多得”。积极推进被征地农民养老保障工作。努力扩大工伤保险覆盖面，推动新业态就业人员职业伤害保障试点。
3.加强农民工工资支付监管。结合日常巡查、突击抽查、专项检查、联合督查、“双随机、一公开”等方式加强对企业根治欠薪制度落实情况、工资支付行为的日常监管。以工程建设领域和劳动密集型企业为重点，全面排查 欠薪问题和欠薪隐患，全力保障农民工工资支付。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。参照公务员管理事业单位2个，劳动和社会保障监察大队、人事争议仲裁委员会办公室。其他事业单位4个,主要包括：考试中心、人才交流服务中心、劳动人事争议仲裁院、退休干部老年活动中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县人力资源和社会保障局2024年收支总预算744.6万元，较2023年收支预算总数减少87.13万元，主要是人员减少，人员经费支出减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年收入预算744.6万元，其中：一般公共预算拨款收入744.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年支出预算744.6万元，其中：基本支出634.6万元，占85.23%；项目支出110万元，占14.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年收支总预算744.6万元，较2023年收支预算总数减少87.13万元，主要是人员减少，人员经费支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.6万元；支出包括：社会保障和就业支出667.49万元、卫生健康支出23.55万元、住房保障支出53.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年收支总预算744.6万元，较2023年收支预算总数减少87.13万元，主要是人员减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出667.49万元，占89.64%；卫生健康支出23.55万元，占3.17%；住房保障支出53.56万元，占7.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为344.45万元，主要用于：公务员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为110万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、考试经费的支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为146.57万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为65.27万元，主要用于单位职工基本养老保险费用缴纳。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1.2万元，主要用于职工工伤、生育、失业险的支付。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.13万元，主要用于职工行政医疗保险费用的缴纳。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.03万元，主要用于职工事业医疗保险费用的缴纳。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.39万元，主要用于单位职工大额医疗保险和补充医疗保险的缴纳。
9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为53.56万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出634.6万元，其中：
人员经费585.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费其他工资福利支出。
公用经费49.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费2024年预算未安排，与2023年预算相比减少5万，减少原因厉行节约，严格控制预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障事业单位招考、就业创业和职业能力建设工作、企业职工工伤认定、社会保险基金监督、劳动人事争议仲裁等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费13.2万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算下降12%。主要原因是厉行节约，严格控制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年蓬溪县人力资源和社会保障局机关以及下属蓬溪县劳动和社会保障监察大队、蓬溪县人事争议仲裁委员会办公室等2个参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.2万元，较2023年预算减少7.2万元，下降12.77%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县人力资源和社会保障局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算110万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算110万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。