蓬溪县商务局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县商务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬溪县商务局职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国内外贸易的相关政策措施、全县商务发展规划和年度计划。
2.贯彻落实国家、省、市、县现代物流业发展政策，负责全县物流产业发展综合协调工作，加快第三方物流发展，推进物流产业结构调整。
3.牵头协调全县服务业发展工作，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。
5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品管理、加工贸易管理政策以及商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作，指导对外贸易促进活动和促进体系建设。
7.组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
8.承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)蓬溪县商务局2026年重点工作
一是提振消费市场，打造多元消费场景。结合重要节庆节点，策划举办“蓬溪消费季”“菌菇美食节”等主题促销活动，联动商超、餐饮、文旅等企业推出满减、折扣、套票等优惠政策。搭建线上消费平台，组织开展直播带货、短视频营销等线上促销，扩大本地产品销售半径。建立消费激励机制，通过发放消费券、开展抽奖活动等方式，引导群众释放消费需求，推动零售、餐饮、住宿等重点消费领域稳步增长。
二是聚焦升规入统，强化市场主体培育。以“扩量、提质、增效”为目标，联合统计、税务、市场监管等部门开展全面排查，重点筛选主营业务突出、增长潜力大的小微企业、个体工商户和新兴业态企业，建立拟培育名录库，为入库企业制定个性化培育方案。组建企业服务专班，定期开展政策宣讲会和业务培训会，针对企业在工商登记、税务申报、统计填报等方面的难题提供专项指导，协助企业完善申报材料，确保符合升规标准，推动更多市场主体成长为规上企业，夯实县域经济发展根基。
三是持续发力外贸，拓宽市场与优化服务。组织琪英菌业、飘香远大食品等重点外贸企业参加各类知名展会，搭建供需对接平台，争取更多外贸订单。建立外贸企业“一对一”帮扶机制，定期走访企业了解生产经营和订单情况，针对原材料采购、物流运输、汇率波动等问题提供精准服务。优化通关便利化措施，对接海关、税务等部门，力争缩短通关时间，降低企业通关成本。
二、部门预算单位构成
县商务局下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、商贸流通股、产业发展股。
县商务局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名；股级职数 3 名。保留机关工勤编制控制数 1 名。截至2025年底，实有在编人数为13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。县商务局2026年收支总预算3674.60万元，较2025年收支预算总数增加2092.73万元，主要原因是机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
（一）收入预算情况
县商务局2026年收入预算3674.60万元，其中一般公共预算拨款收入317.43万元，占8.64%；上年结转3357.17万元，占91.36%。
（二）支出预算情况
县商务局2026年支出预算3674.60万元，其中：基本支出212.43万元，占5.78%；项目支出3462.17万元，占94.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县商务局2026年收支总预算3674.60万元，较2025年收支预算总数增加2092.73万元，主要原因是机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.43万元，上年结转一般公共预算拨款收入1133.33万元， 上年结转政府性基金预算2223.84万元；支出包括：一般公共服务支出255.15万元、社会保障和就业支出24.96万元、卫生健康支出9.90万元、节能环保支出1000万元、资源勘探工业信息等支出99.57万元、商业服务业等支出143.33万元、住房保障支出17.42万元、其他支出2124.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县商务局2026年收支总预算317.43万元，较2025年收支预算总数减少565.13万元，主要原因是机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出255.15万元，占80.38%；社会保障和就业支出24.96万元，占7.86%；卫生健康支出9.90万元，占3.12%；其他商业服务业等支出10万元，占3.15%，住房保障支出17.42万元，占5.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为69.70万元，主要用于:行政职工工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出以及邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用等办公经费支出。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为95万元，主要用于:展销展会及重大活动配套经费、处非项目的会议费、其他交通费用、差旅费、办公费等费用。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（（款）事业运行（项）:2026年预算数为90.44万元，主要用于:事业职工工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为3.26万元，主要用于：行政职工离退休费用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为21.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费用支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.59万元，主要用于：职工工伤失业等其他保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.87万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.51万元，主要用于：事业人员基本医疗保险费用支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.71万元，主要用于：职工大额医疗补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.81万元，主要用于：干部职工大病医疗险和住院补充险费用的缴纳。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2026年预算数为10万元，主要用于：升规入统及服务业企业培育经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为17.42万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县商务局2026年一般公共预算基本支出212.43万元。其中：
人员经费192.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费20.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县商务局2026年"三公"经费财政拨款预算数39.80万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2025年预算下降92.59万元，减幅72.57%，主要原因是因机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
2026年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动和招商引资工作等。
(三) 公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降4.8万元，减幅50%，主要原因是因机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作的开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县商务局2026年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数26.36万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费25.36万元。
（一）会议费较2025年预算下降95%，主要原因是因机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
（二）培训费较2025年预算下降100%，主要原因是因机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
（三）差旅费较2025年预算下降77.48%，主要原因是因机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
九、政府性基金预算支出情况说明
县商务局2026年政府性基金预算支出2223.84万元；其中：基本支出0万元，项目支出2223.84万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县商务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县商务局运行经费财政拨款预算为20.40万元，较2025年预算减少28.80万元，下降58.54%，主要原因是机构改革，蓬溪县商务经合局撤销，分别设立蓬溪县商务局和蓬溪县经济合作局。
（二）政府采购及购买服务情况
县商务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县商务局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县商务局共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年县商务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算105万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算105万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表