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公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）党建工作办公室。负责党风廉政建设、意识形态、纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、巡察、组织人事、机构编制、党务（政务）公开、目标绩效等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（二）党政工作办公室。负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级"三资"的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（三）社会事务和经济发展办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务中心政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设和发展；贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；落实河（湖、田）长制相关工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作完成镇党委、政府交办的其他任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
（四）应急管理办公室。负责公共安全工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（五）社会治理和综合执法办公室。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设等工作；承担小区治理主体责任，建立健全小区治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作；贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（六）便民服务中心。负责便民服务中心政务服务、一体化政务服务平台建设和管理、码上监督等工作；负责机关干部保险、城乡居民基本医疗保险、老农保资金等工作；负责就业、创业等工作，负责退役军人事务站、老体协、关工委、卫生健康等工作；农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
（七）农业综合服务中心。负责农业、产业发展与服务、农机技术推广、培训和农机管理；双代管；编印实时技术资料；农村土地承包经营权确权与流转管理；新型农业经营主体（家庭农场、种养殖大户、种粮大户、专业合作社、龙头企业）的发展及有关资料申报；负责农村和农业生产工作、村（社区）级"三资"的日常监管等工作。
二、机构设置
新会镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入新会镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新会镇便民服务中心
2.新会镇农业综合服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1039.10万元。与2024年度相比，收、支总计各减少16.47万元，下降1.56%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1039.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1039.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1039.1万元，其中：基本支出753.63万元，占72.53%；项目支出285.47万元，占27.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1039.1元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.47万元，下降1.56%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1039.10万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.47万元，下降1.56%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1039.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出517.60万元，占49.81%；社会保障和就业支出54.05万元，占5.20%；卫生健康支出25.40万元，占2.44%；城乡社区支出24.88万元，占2.39%；农林水支出376.86万元，占36.27%；住房保障支出40.31万元，占3.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1039.10万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为267.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为83.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为167.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
行政单位离退休（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
事业单位离退休（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为376.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出753.63万元，其中：
人员经费700.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，较上年度增加1.67万元，增长668%，较上年大幅增长原因：上年度公务接待任务少、支出基数偏低，本年度上级督导调研、跨区域交流、项目现场推进等公务活动明显增多，合规公务接待批次、人次增加。决算数与预算数持平的主要原因是根据年度预计接待需求科学编制预算，执行过程严格落实公务接待管理规定，资金足额规范执行到位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。
国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：学习考察、检查工作以及乡村发展交流。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县新会镇人民政府机关运行经费支出53.26万元，比2024年度减少0.09万元，下降0.17%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约、从严压减刚性支出、非必要支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县新会镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县新会镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对办公桌椅购置项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.62分，绩效自评综述本年度完成较好，绩效自评综述充分发挥了财政资金的使用用途，经济效益成效明显。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他就业支出（项），指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指单位用于其他农业农村发方面支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的其本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县新会镇人民政府2025年度部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
我镇内设党政和党建办公室、综合行政执法办公室，社会事务和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办公室）、财政工作办公室、农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化活动中心。
（二）机构职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作；
3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设；
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主；
6、完成上级规定的其他事项。
（三）人员概况。截至2025年年末在职人员共32人，其中公务员19人（1人为试用期），事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
新会镇2025年年初收入预算数为848.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.56万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。
新会镇2025年收入决算数为1039.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1039.1万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
新会镇2025年年初支出预算数为848.56万元，其中：基本支出652.79万元，占支出总额的76.92%；项目支出195.85万元，占支出总额的23.08%。
新会镇2025年支出决算数为1039.1万元，其中：基本支出753.63万元，占支出总额的72.52%；项目支出285.47万元，占支出总额的27.47%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据新会镇2025年决算报表，新会镇2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
为充分反映新会镇2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据有关要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“开展宣传法治教育活动次数、走访慰问活动次数、宣传教育活动完成率、开展宣传法治教育活动及时率、公共服务水平稳步提升率”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）开展宣传法治教育活动次数
新会镇2025年开展宣传法治教育活动25次，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2） 走访慰问活动次数
（3） 新会镇2025年走访慰问活动10次，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）宣传教育活动完成率
我镇2025年宣传教育活动完成率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）开展宣传法治教育活动及时率
新会镇2025年开展宣传法治教育活动及时率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（5）基层村（社区）开展党组织活动完成率
新会镇2025年基层村（社区）开展党组织活动完成率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，新会镇履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2025年新会镇严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|/调整预算数=|1039.1-1039.1|/1039.1=0%。
综上，该项指标得分=（1-0）*100%*8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2025年新会镇中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为38.35万元，执行数为37.53万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为57万元，执行数为10.04万元，预算执行率为17.61%。
该项指标得分=中省转移支付资金实际支出数/中省转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数/专项预算项目预算数*4.5=（37.53/38.35）*4.5+（10.04/57*4.5）=5.18。
根据评分标准，该项指标扣3.82分，得5.18分。
（3）预算年终结余
2025年新会镇支出全年预算数为1039.1万元，预算执行数为1039.1万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）*100%*8=（1-0%）*100%*8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
新会镇2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 1.92 | 1.92 | 0.25 | 1.92 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 27.73 | 31.53 | 22.75 | 27.73 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | ||
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标扣3.1分，得2.9分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范新会镇内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，新会镇2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县新会镇人民政府财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
新会镇按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，新会镇制定的《蓬溪县新会镇人民政府财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
新会镇严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
新会镇2024年末实有在编在职人数为31人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计6.78万元；2025年末实有在职在编人数为32人，固定资产和无形资产净值合计31.53万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）/2024年行政事业单位人均占有资产*100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）/行政事业单位编制内实有人数。故新会镇2024、2025年人均占有资产分别为0.21万元/人、1.01万元/人。
综上，2025年新会镇人均资产变化率为-3.8%，小于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣6分，得6分。2025年9月新增固定资产。
（2）资产利用率
新会镇2025年办公家具账面价值为25.48万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.5万元，2025年办公设备账面价值为18.8万元，超最低使用年限的办公设备账面价值14.63万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值/办公家具账面原值*100%*1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值/办公设备账面原值*100%*1.5）=0.87+1.17=2.04。
根据评分标准，该项指标扣0.96分，得2.04分。
（3）资产盘活率
新会镇2024年、2025年均无闲置资产。自评年度新会镇闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
2025年，新会镇不涉及政府采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
2025年，新会镇不涉及政府采购。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额335.35万元，1-12月预算执行总体进度为85.13%，其中；预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年新会镇9个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年新会镇开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，为充分发挥绩效目标引领作用，新会镇贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，9个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年新会镇需在规定时间内进行入库的项目共有9个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
新会镇严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年新会镇年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年新会镇常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计9个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为2个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量/部门预算一次性项目和阶段项目总数*100%*4=4（7/9*100%*2）=1.5，故该指标扣1.5分，得2.5分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，结合项目实施的实际情况，新会镇所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为7个。
根据评分标准，该项指标扣1分，得5分。
（2）目标偏离
2025年新会镇部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有9个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年新会镇需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有9个，预期效益指标均已完成的项目个数为7个。
根据评分标准，该项指标扣1分，得4分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析
2025年度，新会镇无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
新会镇为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，新会镇在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，新会镇严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
新会镇针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合新会镇2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，新会镇切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但新会镇在一般性支出控制欠佳，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年新会镇部门预算绩效评价综合得分91.62分。
（二）存在问题
2025年，新会镇一般性支出控制欠佳，部分阶段性项目预算执行支出进度缓慢。
（三）改进建议
针对以上问题，新会镇将按照预算绩效管理有关规定，结合上级部门有关要求，进一步科学编制预算，同时加强预算绩效管理，提高资金使用效率，严控一般性支出，加强与有关部门对接，提高预算执行支出进度。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县新会镇部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1,039.10 | 1,039.10 | |||||||
年度总体目标 | 新会镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，强化党委领导核心作用，推动政府职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，构建形成简约高效的基层管理体制。1.促进发展。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等；保护各种经济组织的合法权益。2推进干部队伍优化建设。负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；加强村干部学习培训，不断提升干部能力素质，加强党员发展，做好人才引进和引进工作。3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。5.推进基层党建再上台阶。注重机关党的建设，着力强化基层党组织整体功能；加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
基本财力保障 | 保障办公费、城乡环境整治、防灾应急救助、关工委工作经费、纪检组织建设经费、妇联工作经费及伙食费等，确保机关正常运行。 | |||||||
加强村（社区）公共服务和村（社区）基础设施建设 | 环境卫生整治、基础设施维护及建设等 | |||||||
加强干部队伍优化建设 | 加强干部学习，深挖优秀人才，完善后备干部人才库 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动次数 | >= | 30 | 次 | 3 | 30 | |
涉及村（社）个数 | ＝ | 11 | 个 | 3 | 11 | |||
开展政策宣传活动次数 | ＝ | 25 | 次 | 3 | 25 | |||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ＝ | 40 | 次 | 3 | 40 | |||
村社道路清扫等环境保洁量 | ＝ | 2500 | 千米 | 3 | 2500 | |||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ＝ | 20 | 次 | 3 | 20 | |||
组织开展宣传关心妇女儿童活动次数 | ＝ | 25 | 次 | 3 | 25 | |||
开展宣传法治教育活动次数 | ＝ | 25 | 次 | 3 | 25 | |||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训次数 | ＝ | 20 | 次 | 3 | 20 | |||
质量指标 | 走访慰问活动次完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | ||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
组织开展宣传关心妇女儿童活动完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
宣传教育活动完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
村社道路清扫等环境保洁量完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
会议完成率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
时效指标 | 生活垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | ||
村社道路清扫及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
开展宣传法治教育活动及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
组织开展宣传关心妇女儿童活动及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | |||
会议及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
走访慰问活动及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
基层村（社区）开展党组织活动及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |
公共服务水平稳步提升率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的提升率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||
可持续发展指标 | 乡风文明建设活动水平提升率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | ||
提升群众对法治教育认知率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 村（居）民满意率 | >= | 95 | % | 3 | 95 | |
群众满意度 | >= | 96 | % | 3 | 96 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 1039.1 | 万元 | 10 | 1039.1 | |
附件2
蓬溪县新会镇人民政府专项资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。租用镇政府办公楼陈旧破损严重，存在安全隐患，无法满足日常办公需求。为盘活利用新会镇学校闲置资产，镇政府与会宇坝村达成合署办公协议，共同解决办公场所问题。当前，我镇村办公场所搬迁面临资金短缺困境，镇财力紧张，无力承担办公桌椅购置费用，导致搬迁进程受阻。
（二）实施目的及支持方向。通过合署办公优化资源配置，提升行政效率，改善办公环境，确保政府与村级组织正常运转。
重点支持办公场所修缮、基础设施升级及必要设备购置，优先保障民生服务和基层治理需求。
（三）预算安排及分配管理。资金按照分级负责、专款专用、专款专用、民主决策、先筹后补、公开透明，采用“按需分配、动态调整”原则，由镇财政所监督执行，确保资金专款专用。
（四）项目绩效目标设置。
1.产出指标：完成办公场所修缮，购置基础办公设备，实现政府与村级组织合署办公。
2.效果指标：提升办公效率30%，降低行政成本20%，增强群众满意度。
3.可持续性指标：建立长效维护机制，确保资产使用周期超过5年。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目资金使用效率、目标达成度及管理规范性，为后续决策提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题：资金拨付滞后、管理责任模糊、绩效目标偏离。
评价重点：资金流向合规性、项目进度匹配度、群众受益覆盖面。
（三）评价选点。项目评价选点要遵循代表性、客观性、可操作性原则，通过层次抽样+重点选取的方式确定，选取会宇坝村合署办公点作为核心评价区域，覆盖修缮工程、设备采购及后期维护全流程。
（四）评价方法。
采用“定量+定性”结合法：
定量：通过财务数据对比分析成本效益。
定性：通过访谈、问卷收集群众和工作人员反馈。
（五）评价组织。评价由乡镇人民政府组织实施，成立专项评价小组，成员包括镇财政所、审计部门及第三方专家，确保评价客观公正。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序合规，目标设定合理 。
2.项目管理：制度健全但执行待加强。
3.项目实施：进度基本达标，但资金拨付滞后，
4.项目结果：效率提升显著，群众满意度高。
（二）专用指标绩效分析。专用指标绩效分析是围绕资金使用、项目产出、群众受益、合规性四大维度，建立可量化、可追溯的分析体系，为预算调整、项目优化、监督问责提供依据根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展：符合政策导向，资源利用高效。
2.民生保障:服务覆盖广，受益群体明确
3.基础设施:修缮质量达标，但维护频次不足，加强跟踪落实。
4.行政运转:合署办公提升协同效率。
（三）个性指标绩效分析。根据产业发展、民生保障、基础设施、行政运转四类项目，通过量化计算+完成度评价，反映指标执行落地情况，通过指标互补形成完整评价体系。
四、评价结论
项目整体绩效良好，资金使用效率较高，目标达成度超预期，但需改进资金拨付和后期管理。
五、存在主要问题
一是专项资金拨付与项目施工进度衔接不畅，存在项目建成后资金拨付不到位。
二是项目建成后，精细化管理程度欠缺，没有指定专人对后期的维护保养。
六、改进建议
一是优化资金拨付机制，实现与项目进度精准衔接，简化资金拨付审批流程，建立资金拨付台账。二是健全长效管护体系，提升建成项目精细化管理水平，对建成的项目明确专人专管，并明确切维护保养频次。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
1 | 新会镇政府三楼会议室 | 90 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
.... |
备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 办公桌椅购置 | |||||||
预算单位 | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目类型 | ||||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 购买 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2025年12月31日 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 15 | ||||||
其中：财政拨款 | 15 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
本年预算资金15万元，支出10.4万元，完成预算资金69.33%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公桌椅购置数量 | >= | 10 | 套 | 15 | 10 | |
质量指标 | 产品一次性验收合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | ||
时效指标 | 项目按时完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购成本节约率 | >= | 98 | % | 10 | 98 | |
社会效益指标 | 职工因桌椅不适导致职业病反馈下降率 | >= | 15 | % | 5 | 5 | ||
可持续影响指标 | 办公桌椅平均预计使用年限 | >= | 5 | 年 | 10 | 5 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工使用桌椅综合满意度 | >= | 95 | % | 5 | 95 | |
成本指标 | 经济成本 指标 | 项目实际支出与预算的偏差率 | <=<> | 3 | % | 10 | 3 | |
购买办公桌椅总费用 | ＝ | 150000 | 元 | 10 | 10400 | |||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011761456-征兵工作奖励经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成大学毕业生征集任务 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金1万元，支出0.18万元，完成预算资金17.8%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 17.80% | 10 | 5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 17.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成大学生征兵人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 20 | 15 | ||
质量指标 | 完成大学生征兵完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成大学生征兵及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升征兵工作效率 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 征兵人员满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ＝ | 10000 | 元 | 1800 | 10 | 5 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 根据《县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011720329-解决财政办公室标准化建设经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
房屋结构老化、墙漆脱落、电路老化等安全问题，影响群众办事安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 房屋结构老化、墙漆脱落、电路老化等安全问题，影响群众办事安全。本年预算资金7万元，支出5.25万元，完成预算资金74.98%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 7.00 | 5.25 | 74.98% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 5.25 | 74.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公室维修数量 | ＝ | 3 | 处 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 维修验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众及工作人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 70000 | 元 | 52500 | 10 | 8 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 房屋结构老化、墙漆脱落、电路老化等安全问题，影响群众办事安全。本年预算资金7万元，支出5.25万元，完成预算资金74.98%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953087-2025年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调节；创新社会管理；关工委工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；撤销乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金558万元，支出57.49万元，完成预算资金99.65%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 58.00 | 57.49 | 57.29 | 99.65% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 58.00 | 57.49 | 57.29 | 99.65% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传法治教育活动次数 | >= | 25 | 次 | 25 | 5 | 5 | ||
组织开展宣传关心妇女儿童活动次数 | >= | 25 | 次 | 25 | 4 | 4 | ||||
组织召开妇联、人大等会议次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 4 | 4 | ||||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 宣传教育活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
会议完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
组织民兵、预备役到镇上进行武装培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
组织开展宣传关心妇女儿童活动完成率 | >= | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
开展宣传法治教育活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
组织开展宣传关心妇女儿童活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
会议及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对法治教育认知率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 公共服务水平稳步提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
乡风文明建设活动水平提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 579960 | 元 | 579960 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据《县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费 等项目费用。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金37.35万元，支出37.35万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传活动次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | >= | 20 | 次 | 20 | 10 | 10 | ||||
走访慰问活动次数 | ＝ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展政策宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
走访慰问活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 开展政策宣传活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
走访慰问活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
受益村社人口数量 | >= | 26000 | 人 | 26000 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村（居）民满意率 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 403500 | 元 | 373500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据《县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012953134-2025年村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金165万元，支出165万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 82.50 | 165.00 | 165.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 82.50 | 165.00 | 165.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传活动次数 | >= | 25 | 次 | 25 | 3 | 3 | ||
村社道路清扫等环境保洁量 | >= | 2500 | 千米 | 2500 | 3 | 3 | ||||
生活垃圾清运处理量 | >= | 2600 | 吨 | 2600 | 2 | 2 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | >= | 40 | 次 | 40 | 3 | 3 | ||||
走访慰问活动次数 | >= | 35 | 次 | 35 | 3 | 3 | ||||
涉及村（社）个数 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 生活垃圾清运处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
开展政策宣传活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
基础设施维修和加固完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
走访慰问活动次完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 生活垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
基层村（社区）开展党组织活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
走访慰问活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
村社道路清扫及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
基础设施维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
开展政策宣传活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
受益村社人口数量 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 基层设施工程类使用年限 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 村（居）民满意率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 1650000 | 元 | 1650000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据《县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012351978-基层武装部规范化建设改建装修资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对新会镇原会宇坝村村办公室进行改建成五星级基层武装部办公用房。因会宇坝村办公室由于建成时间太长，房屋的内外部出现大面积的损害，房屋的主体结构也出现许多裂痕，影响群众办事安全。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新会镇原会宇坝村村办公室进行改建成五星级基层武装部办公用房。因会宇坝村办公室由于建成时间太长，房屋的内外部出现大面积的损害，房屋的主体结构也出现许多裂痕，影响群众办事安全。本年预算资金10万元，支出10万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改建基层武装部办公用房数量 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 改建基层武装部办公用房验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 改建维修时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众及工作人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算指标 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据《县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2025年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表