目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县吉祥镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 吉祥镇职能简介
(1)、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
(2)、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
(3)、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
(4)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(5)、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（二）蓬溪县吉祥镇人民政府2026年重点工作
一是强化理论武装，筑牢政治忠诚。坚定不移推动理论武装走深走实、入脑入心，紧扣党中央最新决策部署和省委、市委、县委工作要求，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想全年计划开展高质量专题研讨不少于6次，组织党员干部集中轮训不少于2次；深化“党建+特色文化”模式，整合各村（社区）党群服务中心、产业基地等资源，打造“1+N”开放式、情景式党员教育矩阵，组织党员到特色阵地、项目一线开展至少1次实践研学，将政治理论学习与推动实际工作紧密结合。
二是深化融合赋能，服务发展大局。重点突破纠纷调解与征地拆迁等工作，全力推动“宜居宜业·和美乡村”建设等重点任务落地落实；立足高站位、大格局系统谋划“十五五”发展，依托临遂近园、产业集聚等基础优势，加快布局农产品精深加工、仓储物流等项目，延伸产业链条；持续推广“组织牵头+业主引领+农户参与”发展模式，在群力片区集中打造2000亩雷竹产业基地，在公平村、横山村、双江村规划建设连片蔬菜种植基地5000亩，力争带动集体经济增长2万元以上；完善“党建+微网格”模式，聚焦民生群众急难愁盼，落实好常态化防止返贫致贫机制，加快实施进士村道路、大洋路等农村道路改造提升，民义村、古桥村等路灯安装等基础设施提升工程，用好日间照料中心、儿童之家等平台，拓展助餐、照护、托育等普惠性服务，提升民生保障温度。
三是夯实组织基础，增强组织活力。深入实施村（社区）党组织带头人整体优化提升行动，围绕特色产业发展，组织骨干到先进地区学习考察，将学到的新理念、新模式应用于吉祥产业规划与升级实践，不断提升党组织带头人能力素质。积极推行“导师帮带制”，安排优秀镇领导干部、离任老支书“一对一”帮带换届新上任书记，帮助其快速熟悉村情民情、掌握履职本领。分类施策加强流动党员、年老体弱党员教育服务，开展党员设岗定责、承诺践诺活动，引导党员在乡村振兴、基层治理等一线展作为。深化党支部标准化规范化建设，落实“对标补短”动态管理；加大党建工作督导检查力度，把“是否善抓党建”作为干部考核依据。
四是创新基层治理，提升治理水平。完善综治中心运行机制，加强入驻人员业务培训，健全部门协调联动机制，定期召开工作联席会议，提升“一站式”服务效能。深化信息化建设应用，开展网格员信息化操作培训，提高网格事件处置效率。强化“一长五联”机制实效。优化考核奖惩办法，加大对“点长”的激励力度，定期开展经验交流活动，激发工作积极性。拓展“一长五联+”模式应用场景，推动与乡村振兴、基层党建、应急管理等工作深度融合。健全矛盾纠纷化解体系。聚焦新型矛盾纠纷特点，加强分析研判，建立针对性预防化解措施。完善“三调联动”工作机制，吸纳律师、乡贤等社会力量参与调解，提升疑难复杂矛盾纠纷化解能力。
二、部门预算单位构成
蓬溪县吉祥镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括:蓬溪县吉祥镇农业综合服务中心；蓬溪县吉祥镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，吉祥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。吉祥镇，2026年收支总预算1436.24万元，较2025年收支预算总数增加311.98万元，主要是人员增加、上年结转增加。
（一）收入预算情况
吉祥镇2026年收入预算1436.24万元，其中：上年结转182.84万元，占12.73%；一般公共预算拨款收入1253.4万元，占87.27%。
（二）支出预算情况
吉祥镇2026年支出预算1436.24万元，其中：基本支出1008.35万元，占70.21%；项目支出427.89万元，占29.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
吉祥镇，2026年收支总预算1436.24万元，较2025年收支预算总数增加311.98万元，主要是人员增加、上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入182.84万元；支出包括：一般公共服务支出761.27万元、社会保障和就业支出82.26万元、卫生健康支出35.17万元、 城乡社区支出54.15万元、农林水支出439.22万元、住房保障支出64.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
吉祥镇，2026年收支总预算1253.4万元，较2025年收支预算总数增加155.65万元，主要是人员增加人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出649.43万元，占51.81%；社会保障和就业支出82.26万元，占6.56%；卫生健康支出35.17万元，占2.81%；城乡社区支出54.15万元，占4.32%、农林水支出368.22万元，占29.38%、住房保障支出64.17万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）311.56万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）65.05万元,主要用于商品和服务等方面的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）272.82万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2.38万元，主要用于单位职工离退休的保险费用支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.95万元，主要用于单位职工养老保险单位部分的支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.93万元，主要用于单位职工失业、工伤保险单位部分支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.53万元，主要用于单位公务员医疗保险单位部分的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.98万元，主要用于单位事业人员医疗保险的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）3.19万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.47万元，主要用于单位职工大额医疗保险、住院补充险的支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）54.15万元，主要用于社区干部生活补助、商品和服务等方面的支出。
12、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助对（项）368.22万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.17万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
吉祥镇2026年一般公共预算基本支出1008.35万元，其中：
人员经费949.13万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费59.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2026年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（1） 因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降10%主要原因是切实厉行节约，减少一般性支出。
2026年公务接待费计划用于吉祥镇按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.9万元，其中：会议费0.4万元，培训费1.5万元，差旅费35万元。
（1） 会议费较2025年预算持平
（二）培训费较2025年预算下降16.67%主要原因是厉行节约，减少了不必要的培训。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
吉祥镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
吉祥镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，吉祥镇机关运行经费财政拨款预算为59.22万元，较2025年预算增加1.26万元，下降2.17%，主要原因人员增加1人。
（二）政府采购及购买服务情况
吉祥镇2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
吉祥镇2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，吉祥镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年吉祥镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算245.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算245.05万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于商品和服务等方面的支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于社区干部生活补助、商品和服务等方面的支出。
4、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助对（项），主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是按照机关事业单位养老保险的有关规定，单位为职工缴费的基本养老保障金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要是单位对职工缴纳的工伤、失业、生育保险金。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是行政单位为职工缴纳的医疗保险金。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是事业单位为职工缴纳的医疗保险金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
15、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表