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公开时间：2026年8月4日
第一部分 部门概况..............................................3
一、部门职责...................................................3
二、机构设置...................................................6
第二部分 2025年度部门决算情况说明............................7
一、收入支出决算总体情况说明...................................7
二、收入决算情况说明...........................................7
三、支出决算情况说明...........................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................15
十、其他重要事项的情况说明....................................15
第三部分 名词解释.............................................17
第四部分 附件.................................................20
第五部分 附表.................................................27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职责。
主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
公路日常养护方面:一是通过加大巡查力度，全年累计出动巡查人员2300人次，出动巡查车辆450余台次，巡查道路里程达20000余公里，实现管养路段巡查全覆盖，确保隐患早发现、早处置。二是扎实开展各类常规和专项安全检查40余次，排查管养桥梁80余座次，排查管养道路波形护栏12000余米，保证检查不留死角，筑牢安全防线。三是及时开展路域环境整治，清理管养路段杂草灌木210余公里，清理水系320余公里，清理道路垮塌方200余方，砍伐危险树木360余棵，为群众提供了安全、舒适的出行环境。
安全隐患治理方面:我段始终将安全工作置于首位，扎实推进安全隐患整治行动，全年共完成安全隐患治理43处，涉及路面修补、路基边坡加固、堡坎垮塌修复、波形护栏安装及维护、水系疏通、标识标牌安装等多个领域，均严格按照“五落实”原则实施闭环管理，切实做到将风险隐患消除在萌芽阶段，全年未发生因养护不到位导致的安全生产责任事故，全力保障了道路、桥梁安全畅通和人民生命财产安全。
养护资金使用方面:2025年，我段累计投入养护资金2243万余元，其中日常养护（打药除草、清理垮塌方、行道树、交安设施维护等）资金投入145万元；市场化养护资金投入75万元；安全隐患治理（波形护栏、标识标牌安装、路面修补、堡坎涵洞垮塌整治等）投入197万元；涪江五桥、红江大桥桥梁技术状况检测工作投入资金28万元；荷叶桥加固项目投入130万元；G350线行人安全通道改造项目投入74.4万元；G318蓬溪县县城至附南岔路口段大修工程投入资金1493万元；迎交通运输部“十四五”国省干线公路养护管理技术评价工作，对G318线、S413线路域环境进行了治理，投入资金101万元。
重点项目建设方面:今年，我段全力推进重点项目建设，以项目实施带动公路养护品质提升。一是圆满完成G318蓬溪县县城至附南岔路口段大修工程建设施工，工程质量符合标准，有效提升了该路段通行能力和安全水平。二是通过对S413线迎检路段进行精细化养护和路域环境治理，最终以优等路况圆满完成了交通运输部“十四五”国省干线公路养护管理技术评价工作。三是完成G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程立项、财评工作，为项目后续实施奠定坚实基础。四是完成G350线行人安全通道改造项目安全隐患整治，进一步保障了行人通行安全。
服务民生，解决群众诉求方面:我段高度重视“12345”政务服务热线和群众反映事件，将其作为公路畅通与民众沟通的重要桥梁、民生反映问题和寻求帮助的重要渠道以及了解民意、改进工作的重要依据。今年来，我段共受理“12345”群众反映事件73件，涉及路面破损、堡坎垮塌、水沟堵塞、道路灌木杂草茂盛等多个方面，聚焦群众出行困难、不便等问题，及时发现并高质量、高效率处理道路安全隐患和“12345”群众反映热点问题，进一步增强了群众出行的安全感、幸福感和满意度。
党支部建设方面:我段党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级党委的决策部署，以党建引领公路养护事业高质量发展为主线，扎实推进思想建设、组织建设、作风建设和意识形态工作，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领公路养护事业高质量发展，
我段党支部严格落实“三会一课”和主题党日等制度，组织党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习《习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述》和中央八项规定及其实施细则精神，全年组织学习26次，其中党员大会集中学习15次，支委会学习4次，主题党日4次，党课2次，聆听学习蓬溪县党校老师举办《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》专题讲座1次，切实把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践的强大动力。
“效率革命行动”开展情况:自“效率革命行动”开展以来，我段及时学习传达了上级有关”效率革命行动“重要指示精神，组织职工学习了”效率革命行动“总体方案、学习手册和违反全县”效率革命行动“有关要求典型案例，并将相关文件和会议精神向一线职工进行了传达和学习。同时结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将“效率革命行动”责任落实到个人头上，推动职工工作作风转变，切实增强全面开展“效率革命行动”的思想自觉和行动自觉，确保效率革命行动取得实效。
二、机构设置
蓬溪县公路养护段下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为893.28万元。与2024年度相比，收、支总计各减少46.36万元，下降4.93%。主要变动原因是增加退休人员，减少人员经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计893.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.28万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计893.28万元，其中：基本支出843.28万元，占94.4%；项目支出50万元，占5.6%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为893.28万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.36万元，下降4.93%。主要变动原因是增加退休人员，减少人员经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出893.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.36万元，下降4.93%。主要变动原因是增加退休人员，减少人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出893.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出129.51万元，占14.5%；卫生健康支出32.15万元，占3.6%；交通运输支出677.52万元，占75.85%；住房保障支出54.1万元，占6.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为893.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）: 支出决算为20.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为50万元，完成预算50.5%，决算数小于预算数主要原因是未支付蓬溪县天南路绿化栽植项目资金。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为35.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为588.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出843.28万元，其中：
人员经费775.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算100%，较上年度增加6.4万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加6.4万元，增长100%。主要原因是上年度科目使用错误。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出6.4万元。主要用于国省干线和农村公路的日常养护和管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县公路养护段机关经费支出0万元，比2024年度增加0万元，增长0%（或与2024年度决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县公路养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县公路养护段共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于国省干线和县道公路的日常养护和管理工作。价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县公路养护段部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为87.48分，绩效自评综述：本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，制定了本部门内部控制手册，完善了相关业务制度及流程图。根据有关预决算公开的要求，本部门在收到县财政局的预决算批复后，按照规定的公开内容和格式，及时在蓬溪县人民政府门户网站公开了部门预决算。整体支出绩效自评结果在单位内部进行了通报，要求深入查找问题，提出合理改进意见，努力提高整体支出绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县公路养护段内设1个主任、2个副主任办公室和综合行政、生产养护、安全工程、财务4个办公室，设有红江、蓬南、明月3个养护管理站，1个三凤应急抢险保障中心。
（二）机构职能。蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（三）人员概况。截至2025年末，蓬溪县公路养护段人员编制共计45名。在职人员51人，其中事业技术岗位7人，事业管理岗位4人，事业工人岗位40人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县公路养护段2025年年初预算收入情况合计792.68万元，其中：财政拨款收入792.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元。
（二）支出情况。蓬溪县公路养护段2025年年初预算支出情况合计893.28万元，其中：基本支出843.28万元，占94.4%；项目支出50万元，占5.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县公路养护段2025年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2025年蓬溪县公路养护段基本支出主要用于在人员经费和公用经费。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，明确预算执行目标，提高预算执行进度，保障预算执行质量。全年人员经费和公用经费预算完成情况良好，无违规记录。
2.预算管理。严格执行财政预决算制度，认真做好预算编制各项工作。按照部门预算编制有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础库、项目库等预算编制及报送工作；预算编制准确、录入软件数据完整正确，专项预算提前细化，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务办公室审核，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
3.财务管理。认真遵守各项财务管理规定，严格执行财务管理制度。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致，无乱用会计科目现象。会计报表齐全，会计凭证装订规范，账表数据相符。会计核算及时规范，无乱用会计科目现象，账表数据相符。严格实行钱账分管，出纳、会计岗位分设，各负其责；印章、支票管理规范，无大额现金未存银行，资金支付依据和开支标准合法合规。项目资金实行“专款专用、专账核算”，设有项目资金专户进行专账核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
4.资产管理。建立健全了资产管理制度，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。坚持资产管理与财务管理，实物管理与价值管理相结合，坚持资产管理与预算管理相结合。对购建、调拨、出售、报废、封存、启用等固定资产动态严格审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。固定资产的增加、减少、转让、转移、报损、报废等，都应办理相关手续，对购入的固定资产必须进行审核、验收、办理领用手续，及时登记入账；需要调配、报废的固定资产，由各业务办公室提出意见，经主要领导批准后，按照有关规定报批并进行账务处理。
5.采购管理。全面贯彻落实《政府采购法》和上级相关文件精神，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，不断拓宽采购渠道，规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务，服务质量不断增强。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额99万元，1—12月预算执行总体进度为50.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。专项项目设立严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。项目已经按合同规定完成，根据验收报告及现场核查结果，现场核查项目点符合验收标准。因财政资金困难，蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目未完成支付。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县公路养护段主要承担蓬溪县域内国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作，2025年度，部门预算项目支出总额50万元，主要用于迎接上级检查，种植麦冬草坪130株，栽种麦冬草坪29243.3平方米，栽种红叶石楠球158株，栽种金禾雨贞球112株，使大石镇天南路达到标美路标准。
（四）绩效结果应用情况。按照预算公开和绩效成果运用管理有关规定，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我段整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自评，蓬溪县公路养护段2025年部门整体支出绩效评价情况良好，自评得分87.48分，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，本部门围绕中心工作，积极履行职责，强化绩效管理，行业管理进一步加强，服务作用更好发挥，群众的获得感、幸福感、安全感和满意度切实提高，较好地完成了年度工作目标任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到进一步加强。
（二）存在问题。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别指标不能按照预算指标执行存在偏差。
（三）改进建议。其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、部门单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011405066-蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目 | |||||||||
主管部门 | 县公路养护段部门 | 实施单位 | 四川省蓬溪县公路养护段 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为迎接上级检查，需种植麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球，使大石镇天南路达到标美路标准。 | 完成麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球栽植，使大石镇天南路达到标美路标准。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 99.00 | 0.00 | 50.00 | 50.50% | 10 | 5 | 财政未审核资金支付 | |||
其中：财政资金 | 99.00 | 0.00 | 50.00 | 50.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 栽种大叶黄杨球 | ＝ | 130 | 株 | ＝130株 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 栽种麦冬草坪 | ＝ | 29243.3 | 平方米 | ＝29243.3平方米 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 栽种红叶石楠球 | ＝ | 158 | 株 | ＝158株 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 栽种金禾雨贞球 | ＝ | 112 | 株 | ＝112株 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 栽种植物成活率 | ≥ | 90 | % | ≥92% | 5 | 5 | |||
质量指标 | 植物栽种应具有足够的肥力 | ≥ | 90 | % | ≥91% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 栽种完成时间 | ＝ | 1 | 月 | 1月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 99 | 万元 | =99万 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 项目期间避免事故发生 | 定性 | 避免发生 | 避免发生 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 项目完成后环境改善 | 定性 | 生态转好 | 生态转好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | ＝ | 100 | % | ＝100% | 5 | 5 | |||
合计 | 95 | |||||||||
评价结论 | 完成麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球栽植，使大石镇天南路达到标美路标准。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金困难未按时支付 | |||||||||
改进措施 | 积极协调财政部门支付资金 | |||||||||
项目负责人：龙顺华 | 财务负责人：王艳 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表