2024年度四川省蓬溪县农业监测中心部门决算
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公开时间：2025年8月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责...................................................................................................1
二、机构设置...................................................................................................1
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................2
二、收入决算情况说明...........................................................................................2
三、支出决算情况说明...........................................................................................2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................................4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................................6
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................6
第三部分 名词解释..............................................................................................8
第四部分 附件..................................................................................................9
第五部分 附表.................................................................................................12
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责蓬溪农村社会经济调查工作。
2.开展城乡居民收入、生猪、粮食、农民工、农村贫困等监测工作。
3.建立覆盖全县的农业监测网络和信息库。
4.开展油料生产大县、劳务输出大县的项目申报工作。
5.完成其他调查任务。
二、机构设置
蓬溪县农业监测中心为财政全额拨款事业单位，核定财政全额拨款事业编制4名，由国家统计局蓬溪调查队代管。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为55.9万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.33万元，增长4.35%。主要变动原因是上年新增一名事业人员。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计55.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计55.9万元，其中：基本支出55.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为55.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.33万元，增长4.35%。主要变动原因是上年新增一名事业人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.33万元，增长4.35%。主要变动原因是上年新增一名事业人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出55.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.4万元，占75.85%；社会保障和就业支出6.29万元，占11.25%；卫生健康支出2.29万元，占4.10%；住房保障支出4.92万元，占8.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为55.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出55.9万元，其中：
人员经费55.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县农业监测中心2024年度无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
县农业监测中心2024年度无国有资本经营支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
县农业监测中心2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
县农业监测中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县农业监测中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成蓬溪县农业监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县农业监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：县农业监测中心认真履行了部门职能职责，较好地完成了2024年全年目标任务和上级部门安排的重大工作任务，社会效益、生态效益显著提高，服务对象满意度较高，评价较好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业人员基本工资、绩效工资、年度考核奖、基础绩效奖、县级日常公用经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员养老保险。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指事业人员失业保险、工伤保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业人员医疗保险。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指事业人员大额医疗费用补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指：事业人员住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 附件
蓬溪县农业监测中心
2024年部门整体支出自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县农业监测中心为财政全额拨款的预算事业单位，由国家统计局蓬溪调查队代管。
（二）机构职能。1.蓬溪县农业监测中心负责蓬溪农村社会经济调查工作。2.开展城乡居民收入、生猪、粮食、农民工、劳动力、农村贫困等监测工作。3.建立覆盖全县的农业监测网络和信息库。4.开展油料生产大县、劳务输出大县的项目申报工作。5.完成其他调查任务。
（三）人员概况。截至2024年末，县农业监测中心在职职工4人，全部为事业人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年县农业监测中心一般公共预算拨款收入55.9万元。
（二）支出情况。2024年县农业监测中心财政拨款支出58.13万元，其中：基本支出58.13万元，无项目支出。在基本支出中，人员经费52.53万元，日常公用经费5.6万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年县农业监测中心无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年县农业监测中心开展了农村社会经济调查工作，城乡居民收入、生猪、粮食、农民工、农村贫困等监测工作，建立覆盖全县的农业监测网络和信息库，完成了人大满意度调研、网购用户专项调查、上级约稿调研等相关工作。及时有效完成各项绩效目标，数量指标、质量指标、效益指标全面完成，经济成本控制在目标范围内。
2.预算管理。县农业监测中心严格按照财政部门文件通知和有关要求，结合年度工作任务，细化量化制定部门绩效目标，将全面质量管理理念运用于目标制定、审核等环节，按时、按质完成了人员工资、公用经费等基础资料报送工作，并在规定时间内完成了部门预算软件录入并上报相关业务股室审核，预算编制准确、录入软件数据完整正确。
3.资产管理。县农业监测中心建立了相关管理制度，落实了专门股室和负责人，做到统一管理和使用，资产无流失和毁损。
4.采购管理。无。
5.财务管理。县农业监测中心认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和各项规章制度，会计核算准确，内控制度健全，财务管理规范，资金支付依据和开支标准合法合规；信息公开按照要求的项目和内容，做到了及时、真实、准确、透明，无隐藏行为；绩效评价工作按照财政部门的通知要求，认真开展自评并及时报送自评报告和相关表册资料；接受财政等部门监督方面，做到自觉接受积极配合。
（二）部门预算项目绩效分析。2024年县农业监测中心无部门预算项目。
（三）重点领域绩效分析。2024年县农业监测中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。县农业监测中心认真履行了部门职能职责，较好地完成了2024年全年目标任务和上级部门安排的重大工作任务，社会效益、生态效益显著提高，服务对象满意度较高，评价较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心组织相关人员进行逐项评判打分，自评得分94分，自评情况较好。
（二）存在问题。经办人员绩效相关工作业务水平较弱。
（三）改进建议。建议有关业务部门加大业务培训力度，确保工作有力、有序开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表