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公开时间：2025年8月11日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇人民代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
鸣凤镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1923.72万元。与2023年度相比，收、支总计各增加111.53万元，增长6.15%。主要变动原因是2024年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1923.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1923.17万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.55万元，占0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1923.72万元，其中：基本支出1338.36万元，占69.57%；项目支出585.37万元，占30.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1923.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.53万元，增长6.15%。主要变动原因是2024年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1923.17万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112万元，增长6.18%。主要变动原因是2024年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1923.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出797.67万元，占41.48%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出127.6万元，占6.63%；卫生健康支出35.45万元，占1.84%；住房保障支出67.25万元，占3.5%；城乡社区支出41.70万元，占比2.17%，农林水支出853.50万元，占比44.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1923.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 支出决算为392.25万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140.10万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为263.73万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.79万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%，与预算数持平。
10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.24万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为14.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为2.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为41.70万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为847.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为67.25万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.36万元，其中：
人员经费1252.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算100%，较上年度增加0.53万元，增长47.32%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.65万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.53万元，增长47.32%。主要原因是业务活动增加。其中：
国内公务接待支出1.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.65万元，具体内容包括：卫健局到我镇开展奖扶审核工作，0.22万元，退役军人事务局到我镇开展退役军人安置工作、老年大学到我镇敬老院开展活动，0.49万元，县文广局到我镇开展县乡片区旅游规划场镇勘测、宝梵镇、红江镇、群利镇等乡镇到我镇开展交流学习，县民政局到敬老院开展安全检查，县发改局、县委统战部、县厕所革命验收小组等单位到我镇开展工作，0.94万元。
外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，鸣凤镇机关运行经费支出85.45万元，比2023年度减少17.82万元，下降17.26%。主要原因是全镇上下坚决贯彻过“紧日子”精神，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，鸣凤政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，鸣凤镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村（社区）公共服务经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、10个专项预算项目绩效自评报告，其中，鸣凤镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78分，绩效自评综述：鸣凤镇2024年部门整体支出情况良好；城市配套费等专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：专项预算项目绩效完成情况良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位的事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
鸣凤镇部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
鸣凤镇，位于东经105°42'—105°47'，北纬30°38'—30°44'，东北邻下东乡，南接高升乡、任隆镇，西临宝梵镇，西北与赤城镇相邻，镇人民政府驻晒金村（蓬溪火车站旁），距蓬溪县城12公里，紧邻蓬溪火车站，幅员面积105.73平方千米，耕地面积20.57平方千米，辖23个村民委员会（七星村、石板垭村、白猴村、天门村、石马沟村、晒金村、真福村、红光村、拱桥坡村、青杠村、下寺村、大桥村、铜宝山村、欧村沟村、宽台村、桂枝村、金钱村、梨树垭村、稻香村、田沟村、库楼村、兴隆村、盐井沟村）353个村民小组和2个社区居民委员会（凤鸣社区、吉星社区），场镇建成面积1.85平方公里，人口4万余名。
（一）机构组成。
鸣凤镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政工作办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3,、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。截至2024年末，鸣凤镇人民政府部门年末实有人数情况为公务员人数为34人，事业干部人数为22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。鸣凤镇部门2024年年初预算收入1753.19万元、决算报表收入1923.72万元。
（二）支出情况。鸣凤镇部门2024年年初预算支出1753.19万元、决算报表支出1923.72万元。
（三）结余分配和结转结余情况。鸣凤镇部门2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“各村社区桥梁、道路等维修维护量、各村社公路排危清理次数、场镇保洁率、重点监督检查结果利用率、全镇各村社群众对生活水平提升满意度”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）我部门要求各村社区桥梁、道路等维修维护量大于等于20m以上，全年已达目标，根据评分规则，不扣分。
（2）我部门要求各村社公路排危清理次数不得低于15次，全年已达标，根据评分规则，不扣分。
（3）我部门要求场镇保洁率要达到100%，根据实际完成结果已达标，根据评分规则，不扣分。
（4）我部门要求各项排危维修维护项目完成时间均在一年内，全年各类排危项目均及时有效完成，根据评分规则，不扣分。
（5）我部门要求全镇各村社群众对生活水平提升满意度要大于等于95%，根据评分规则，不扣分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
注重预算编制的科学性和准确性，严格按照预算法规和相关政策要求，结合部门实际情况进行编制。预算编制过程中，我们充分考虑了各项支出的必要性和合理性，确保了预算的可行性和有效性。同时，我们还加强了预算审核和评估工作，对预算编制的合理性和准确性进行了严格把关。
（2）单位收入统筹
部门主要收入来自财政收入，科学制定预算执行目标，尽可能使财政收入使用率提升，把钱花在刀刃上。同时，我们还加强了收入监管和风险防范工作，确保了收入的合法性和安全性。
（3）支出执行进度
注重支出执行进度的监控和管理，通过加强预算执行力度、优化支出结构等措施，确保了支出的及时性和有效性。同时，我们还建立了支出执行进度考核机制，对支出执行进度进行了定期考核和评估，提高了支出执行效率。
（4）预算年终结余
加强预算年终结余管理和控制工作，通过优化预算安排、加强预算执行力度等措施，降低了预算年终结余指标。同时，对预算年终结余指标进行了合理分析，为下一年度的预算编制提供了参考依据。
（5）严控一般性支出
严格控制一般性支出，通过加强经费管理、优化支出结构等措施，降低了行政运行成本。还形成严格的一般性支出审核和审批机制，先审核后审签再支付，严格遵守流程。对一般性支出的合理性和必要性进行了严格把关，确保了经费使用的合规性和效益性。强调“过紧日子”的重要性。
3. 资产管理。
（1）人均资产占有率
我部门2023年末实有在编在职人数为49人，固定资产和无形资产期末账面净值合计264.7万元；2024年末实有在职在编人数为56人，固定资产和无形资产净值合计251.12万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为5.4万元/人、4.48万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-17.03%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为23.87万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为15.76万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为5.34万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0+50.82=50.82。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4. 采购管理。
2024年我部门没有采购计划，无支持中小企业发展规划。该项目不涉及，不扣分，得6分。
5. 财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县鸣凤镇部门内部控制制度》，部门内部工作手册，确保制度机制建立健全，通过工作手册规范制度执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律规定，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。同时，我部门制定的《蓬溪县鸣凤镇镇部门内部控制制度》，明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在实际的财务工作中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额465.95万元，1—12月预算执行总体进度为91.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额82.74万元，1—12月预算执行总体进度为91.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门13个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有13个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，13个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有13个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计11个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段×100%×2=0/3*100%*2+0/10/10*100%*2=0
根据评分标准，该项指标扣2分，得2分。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有13个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有13个，预期效益指标均已完成的项目个数为13个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算。按照相关文件要求，我部门及时做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，形成了政府工作手册，我部门严格按照工作手册进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分78分。
（二）存在问题。
预算资金支付率没有达到100%，预算执行进度未达到规定完成进度标准。
（三）改进建议。
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
项目支出绩效评价报告
（基本财力保障）
（一）基本情况
（一）项目概况。为增强基层政府提供公共服务的能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要，安排使用基本财力保障资金用于乡镇关工工作经费、纪检组织建设经费、乡镇妇联工作经费、警务室工作经费及伙食补助费。
（二）项目实施情况。该项目已在2024年全部实施完成，保障了各部门正常运转，使镇各项工作顺利完成。
（三）资金投入使用情况。2024年度基本财力保障项目资金年初预算为90.95万元，实际支出51.65万元，预算执行率为56.79%。
（四）项目绩效目标。该项目主要用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作。
二、评价工作开展情况
我镇高度重视本次项目绩效自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了以镇长为组长，宣传、统战委员为副组长，各股室负责人为组员的自评专班，专题安排部署我们镇基本财力保障项目支出绩效自评工作。
三、综合评价结论
根据《2024年县级项目支出绩效评价体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社区效益进行了评价，我镇2024年基本财力保障项目制度规范、资料齐全、财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分为95分，评分等级为优等级，已达预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会议最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况根据预算要求，结合绩效目标制定项目实施计划。对项目进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 受益村社居民人口数量 | ≥ | 36000 | 人数 | 36000 | 5 | |
场镇街道维护量 | ≥ | 100 | 米 | 100 | 5 | |||
防灾应急救灾次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 5 | |||
安全生产监管次数 | ≥ | 18 | 次 | 18 | 5 | |||
慰问信访协调次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 5 | |||
环境卫生整洁等次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 5 | |||
质量指标 | 场镇街道维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | ||
时效指标 | 警务室工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | ||
关工工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||
纪检组织工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |||
项目工程完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 |
（四）项目效益情况通过项目的实施，确保了政府各部门正常运转，各部门业务水平得到锻炼提升，为群众办事提供更好更优质的服务，得到群众一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
项目支出绩效评价报告
（村（社区）公共服务经费（追加））
一、基本情况
（一）项目概况
根据省财政厅印发的《关于完善村级公共服务保障机制的通知》及蓬溪县财政局和农业农村局关于印发《蓬溪县村级公共服务经费补助资金管理办法的通知》等文件精神要求，每村（社区）不低于15万元/年。保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。办公运转。包括村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。基层活动。包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。服务群众。包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。
（二）项目实施情况
该项目已在2024年全部实施完成，保障了23个村和2个社区基本运转，项目资金使用率高。
（三）资金投入使用情况
该项目年初预算66.75万元，实际支出14万元，项目执行率20.97%，切实保障各村社区日常工作的有序开展。
（四）项目绩效目标
为保障各村社区基本运转，落实各项政策保障民生，促进本地社区经济有效发展。在年初制定项目绩效目标时共设置4个一级指标，9个二级指标，其中产出指标划分明细，具体到各村社区各项常规工作中。主要指标内容如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和工作队队员人数 | ＝ | 21 | 人 | 21 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 各村社区、驻村工作队工作开展次数 | ＝ | 10080 | 次 | 10080 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 村道路维修维护长度 | ＝ | 50 | 米 | 50 | 5 |
产出指标 | 质量指标 | 维修维护工程达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
产出指标 | 时效指标 | 工作开展完成及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 |
产出指标 | 数量指标 | 村、社区个数 | ＝ | 25 | 个 | 25 | 5 |
效益指标 | 社会效益指标 | 鸣凤镇群众生活水平提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村社区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 追加村（社区）公共服务经费 | ＝ | 667500 | 元 | 14 | 10 |
二、评价工作开展情况
我镇高度重视本次项目绩效自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了以镇长为组长，宣传、统战委员为副组长，各股室负责人为组员的自评专班，专题安排部署我们镇村（社区）公共服务经费项目支出绩效自评工作。
三、综合评价结论
村（社区）公共服务经费（追加）项目绩效自评得分为92分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会议最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况。根据预算要求，结合绩效目标制定项目实施计划。对产出指标着重考核数量指标、质量指标和时效指标。对项目数量是否达标、合格率与完工及时率等情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四）项目效益情况。通过项目的实施，确保了各村（社区）办公运转、基层活动、服务群众和公共运维基本运行，切实提高基层组织为群众办实事、解难事、做好事，不断提升群众幸福感、满足感和安全感，得到群众一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
项目支出绩效评价报告
（村（社区）公共服务经费）
一、基本情况
（一）项目概况
根据省财政厅印发的《关于完善村级公共服务保障机制的通知》及蓬溪县财政局和农业农村局关于印发《蓬溪县村级公共服务经费补助资金管理办法的通知》等文件精神要求，每村（社区）不低于15万元/年。保障村级公共服务经费指村（社区）办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。办公运转。包括村（社区）正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。基层活动。包括村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。服务群众。包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。
（二）项目实施情况。该项目已在2024年全部实施完成，保障了23个村和2个社区基本运转，项目资金使用率高。
（三）资金投入使用情况。该项目年初预算308.25万元，实际支出308.25万元，项目执行率100%，切实保障各村社区日常工作的有序开展。
（四）项目绩效目标。为保障各村社区基本运转，落实各项政策保障民生，促进本地社区经济有效发展。在年初制定项目绩效目标时共设置4个一级指标，15个二级指标，其中产出指标划分明细，具体到各村社区各项常规工作中。主要指标内容如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等次数 | ≥ | 125 | 次 | 125 | 3 |
村社道路维护量 | ≥ | 50 | 米 | 50 | 3 | ||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施建设量 | ≥ | 30 | 处 | 30 | 5 | ||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 1300 | 次 | 1300 | 5 | ||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 1500 | 次 | 1500 | 5 | ||
安全隐患清理次数 | ≥ | 160 | 次 | 160 | 5 | ||
水渠维修量、安全饮水管线维修维护量 | ≥ | 30 | 米 | 30 | 3 | ||
开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 3 | ||
质量指标 | 维修维护工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |
环境卫生验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | ||
时效指标 | 工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |
工程完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对生活水平提升的满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 保障社区村级公共服务日常运行的经费 | ＝ | 3082500 | 元 | 3082500 | 10 |
二、评价工作开展情况
我镇高度重视本次项目绩效自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了以镇长为组长，宣传、统战委员为副组长，各股室负责人为组员的自评专班，专题安排部署我们镇村（社区）公共服务经费项目支出绩效自评工作。
三、综合评价结论
村（社区）公共服务经费项目绩效自评得分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会议最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况。根据预算要求，结合绩效目标制定项目实施计划。对产出指标着重考核数量指标、质量指标和时效指标。对项目数量是否达标、合格率与完工及时率等情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四）项目效益情况。通过项目的实施，确保了各村（社区）办公运转、基层活动、服务群众和公共运维基本运行，切实提高基层组织为群众办实事、解难事、做好事，不断提升群众幸福感、满足感和安全感，得到群众一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作 | 基本财力保障项目完成拨付51.65万元，确保我镇各股室工作正常有序进行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇纪检、信访、妇联、关工委及警备室等工作开展良好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 90.95 | 90.95 | 51.65 | 56.79% | 10 | 5 | 预算执行率为56.79%，未达90%是因为财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 90.95 | 90.95 | 51.65 | 56.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受益村社居民人口数量 | ≥ | 36000 | 人数 | 36000 | 5 | 5 | ||
场镇街道维护量 | ≥ | 100 | 米 | 100 | 5 | 5 | ||||
防灾应急救灾次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 5 | 5 | ||||
安全生产监管次数 | ≥ | 18 | 次 | 18 | 5 | 5 | ||||
慰问信访协调次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 5 | 5 | ||||
环境卫生整洁等次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 场镇街道维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 警务室工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
关工工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
纪检组织工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
项目工程完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇街道安全生产生活人居环境提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 909480 | 元 | 516500 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 基本财力保障项目完成拨付51.65万元，项目自评得分为95分，基本保障我镇各股室工作有序开展。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标及执行中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。(一)办公运转。包括村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。(二)基层活动。包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。(三)服务群众。包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。(四)公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 该项目完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于拨付各村（社区）办公经费、大型广告宣传费、路管员考核补贴、各村清扫保洁及运行维护费用支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 308.25 | 308.25 | 308.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 308.25 | 308.25 | 308.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等次数 | ≥ | 125 | 次 | 125 | 3 | 3 | ||
村社道路维护量 | ≥ | 50 | 米 | 50 | 3 | 3 | ||||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施建设量 | ≥ | 30 | 处 | 30 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 1300 | 次 | 1300 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 1500 | 次 | 1500 | 5 | 5 | ||||
安全隐患清理次数 | ≥ | 160 | 次 | 160 | 5 | 5 | ||||
水渠维修量、安全饮水管线维修维护量 | ≥ | 30 | 米 | 30 | 3 | 3 | ||||
开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 维修维护工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
环境卫生验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
工程完工及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对生活水平提升的满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 保障社区村级公共服务日常运行的经费 | ＝ | 3082500 | 元 | 3082500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 村（社区）公共服务经费该项目开展良好，最终自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定与执行中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：余海燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。(一)办公运转。包括村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。(二)基层活动。包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。(三)服务群众。包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。(四)公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 该项目完成情况良好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于各村（社区）办公经费、各村道路排危等运行维护费支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 66.75 | 14.00 | 20.97% | 10 | 2 | 1.预算执行率为20.97%，未达到90%主要是因为该项目为年末追加指标，财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 66.75 | 14.00 | 20.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和工作队队员人数 | ＝ | 21 | 人 | 21 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 各村社区、驻村工作队工作开展次数 | ＝ | 10080 | 次 | 10080 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村道路维修维护长度 | ＝ | 50 | 米 | 50 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 维修维护工程达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作开展完成及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村、社区个数 | ＝ | 25 | 个 | 25 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 鸣凤镇群众生活水平提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村社区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 追加村（社区）公共服务经费 | ＝ | 667500 | 元 | 14 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 村（社区）公共服务经费（追加）项目整体完成情况较好，由于财政资金未到位导致不能实现及时拨付，该项目自评得分为92分。 | |||||||||
存在问题 | 存在问题：前期绩效目标制定不及时，原因：属于后期新增项目入库 | |||||||||
改进措施 | 建议及时项目入库，确保财政资金及时匹配到位。 | |||||||||
项目经费专项资金绩效
评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。用于2024年凤鸣社区和吉星社区日常运行工作开展。
（二）实施目的及支持方向。充分保障两个社区日常工作开展。
（三）预算安排及分配管理。按两个社区实际工作开展情况确定各自分配比例。
（四）项目绩效目标设置。项目整体运行良好，两个社区工作开展较好。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。预设问题为社区工作开展情况，在自评中发现社区工作开展情况良好。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
具体人员分工：
米若菡（组织委员）统筹安排本次自评工作
曹梦婷（党建办主任）具体负责自评内容准备
党建办其余工作人员 开展具体自评工作
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。行政运转。项目经费用途合规、使用程序合规、设置的个性化指标标准合规。
（三）个性指标绩效分析。个性指标共设定4个一级指标，6个二级指标，完成情况良好，个性指标自评得分16分。
四、评价结论
项目经费涉及社区工作开展，项目开展情况好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渔政协助巡护队伍经费专项资金
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为保障县内各流域安全而设置的2024年鸣凤镇小潼河渔政协助巡护队。
（二）实施目的及支持方向。该项目主要是用于发放我镇小潼河渔政协助巡护队员工资。
（三）预算安排及分配管理。渔政协助巡护队员工资标准：每人每月3000元。
（四）项目绩效目标设置。渔政协助巡护队伍经费项目完成情况较好，最终自评得分为94分。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。主要预设问题为渔政巡护队员工作如何展开考核，在评价中发现县镇村三级联合考核，考核方式灵活，监督到位。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。问卷调查法
（五）评价组织。镇纪委书记（组长）、农业服务中心主任（副组长）、纪委副书记（组员）、小潼河流域村书记（组员），分别由组长和副组长带领两个小组对小潼河流域周边群众进行问卷调查。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。 行政运转。区域均衡性好、对象精准性高、标准合理性、群众满意度高，得分30分
（三）个性指标绩效分析。个性指标整体得分情况较好，由于该项经费未及时拨付到位，得分10分。
四、评价结论
该项目完成情况良好，自评得分94分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五次全国经济普查
两员补贴专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照蓬溪县第五次全国经济普查预算表，遵循按劳分配、多劳多得原则，发放至乡镇的两元补贴。
（二）实施目的及支持方向。确保我镇“五经普”工作顺利开展。
（三）预算安排及分配管理。根据按劳分配、多劳多得原则，考核发放至普查工作人员。
（四）项目绩效目标设置。“五经普”工作开展顺利，自评工作进展顺利。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。预设问题考核标准是否公平客观，在评价工作中发现考核方式多样，考核标准客观合理。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
农业服务中心主任 任小源（组长）统筹本次自评工作
黄鑫（副组长）安排具体自评工作
农业服务中心工作人员 （组员）对普查员工作完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。行政运转。项目资金用途合规、程序合规、标准合规。
（三）个性指标绩效分析。该项目主要设定4个一级指标，6个二级指标，项目绩效执行情况良好，个性指标自评得分为16分。
四、评价结论
该项目开展情况良好，最终自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
乡镇级“五经普”考核奖补资金专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为更好推动乡镇“五经普”工作，激励全县干事激情，发放2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金。
（二）实施目的及支持方向。我镇“五经普”工作完成情况良好，考核奖补资金全额拨付到人。
（三）预算安排及分配管理。根据工作完成情况合理分配该项奖补资金。
（四）项目绩效目标设置。蓬溪县2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金该项工作完成情况很好，最终自评得分为100分。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。主要预设问题为普查员工作考核情况，在评价中发现考核机制完善。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法.
（五）评价组织。具体人员及分工：
农业服务中心主任 任小源（组长）统筹安排本次自评工作
黄鑫（副组长）具体负责自评工作
农业服务中心工作人员（组员）对普查员工作完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。行政运转。围区域均衡性好、对象精准性高、标准合理、群众满意度高，得分30分
（三）个性指标绩效分析。蓬溪县2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金该项目完成情况良好，个性指标自评得分为16分。
四、评价结论
蓬溪县2023年乡镇级“五经普”考核奖补资金该项目完成情况良好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
七星村党建引领农旅
融合发展项目专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。鸣凤镇为建立“抓支部强堡垒、抓干部强队伍、抓治理强服务、抓发展强产业”的“四抓四强”党建工作模式，积极探索旅游项目和农业产业融合发展路径，完善阵地功能和文化提升，拟建设348平方米村党群服务中心和1500平方米文化广场升级改造。
（二）实施目的及支持方向。主要用于七星村党建引领农旅融合发展项目。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体开展情况良好，自评工作进展顺利。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。预设问题为七星村党建引领农旅融合发展项目验收问题，在评价工作中发现验收结果良好。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法.
（五）评价组织。
具体分工：米若菡 负责统筹本次自评工作
党建办主任 曹梦婷 负责具体自评工作
党建办其他工作人员 参与自评
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。基础设施建设项目验收结果良好、实现七星村党建引领农旅融合发展功能、后续管护良好。
（三）个性指标绩效分析。项目个性指标共设定四个一级指标，7个二级指标项指标执行完成情况良好，个性指标自评得分为16分。
四、评价结论
鸣凤镇七星村党建引领农旅融合发展项目建设情况良好，该项目最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
解决2020年砖瓦行业退出遗留问题
专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。关于解决2020年砖瓦行业退出遗留问题。
（二）实施目的及支持方向。主要用于解决2020年12月31日已实现去功能化退出的向前砖厂两座窑遗留问题。
（三）预算安排及分配管理。主要用于向前砖厂。
（四）项目绩效目标设置。项关于解决2020年砖瓦行业退出遗留问题项目情况进展良好。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。主要预设问题是否能解决遗留问题，在评价中发现项目开展情况良好。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。实地勘查法
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
项目分管领导 何治良（组长）统筹安排本次自评工作
股室负责人 胡涛涛（副组长）具体开展自评工作
股室工作人员 进行现场实地勘查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
产业发展。符合产业发展规律，去功能化。
（三）个性指标绩效分析。该项目共设置一级指标四个，二级指标6个，完成情况较好，个性指标自评得分为16分。
四、评价结论
关于解决2020年砖瓦行业退出遗留问题项目开展情况好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
兑现城乡居民基本医疗保险征收经费
专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为促进2025年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，兑现城乡居民基本医疗保险征收项目经费。
（二）实施目的及支持方向。该项目主要用于因2025年城乡居民基本医疗保险征收工作产生的广告宣传、租车等各项工作费用支出。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。兑现城乡居民基本医疗保险征收经费项目整体完成情况良好，由于财政资金未及时到位，导致不能实现及时拨付，该项目自评得分为94分。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。主要问题是该项专项资金使用范围，在评价过程中发现不存在超范围使用情况。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价组成员主要包括纪委书记 副书记、和各股室负责人。
具体人员分工：袁瑗 组长 统筹安排本次自评工作
刘钧华 副组长 负责本次自评具体工作
各股室负责人 组员进行座谈和问卷调查工作
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。民生保障。区域均衡性好、对象精准性高、标准合理性、群众满意度高，得分29分
（三）个性指标绩效分析。个性指标整体得分情况较好，由于该项经费未及时拨付到位，得分11分。
四、评价结论
该项目完成情况良好，自评得分94分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
城市配套费专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。场镇街道维修维护及运行。
（二）实施目的及支持方向。用于完成场镇2处风貌改善与提升。
（三）预算安排及分配管理。根据场镇建设需求进行划分。
（四）项目绩效目标设置。项目整体开展情况良好，设置4个一级指标，6个二级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。科学有效设定项目绩效指标，确保该笔专项资金落实落细，有效提升社区居民生活水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
王赛 组长 统筹安排本次自评工作
李春林 副组长 负责对本次评价结果进行核定
杨帆 黄鑫 组员 同社区干部调研
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。基础设施。项目验收合格、实现了城镇风貌改造升级的功能。
（三）个性指标绩效分析。项目设定6个二级科目，各项指标均达标，完成场镇风貌改造升级，提升服务水平。自评得分16分。
四、评价结论
城市配套费完成情况好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
创建六好基层关工
经费专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在县委、县政府坚强领导下，我镇将利用好创建六好基层关工委经费，以基层关工委为载体，突出立德树人、帮扶助困、固本强基工作重点，围绕中心、服务大局、主动作为，为开创关心下一代工作新局面而努力。
（二）实施目的及支持方向。主要用于创建六好基层关工委工作产生的一系列费用。
（三）预算安排及分配管理。根据具体基层关工委开展工作进行分配使用。
（四）项目绩效目标设置。项目整体开展情况良好，共设置4个一级指标，6个二级指标。
二、评价实施
（一）评价目的。科学有效设定项目绩效指标，确保该笔专项资金落实落细，有效提升被帮扶群众生活水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员包括镇关工委分管领导、镇宣传、统战委员、党政办公室主任、妇联主席、团委书记、镇关工委执行主任。
具体人员职责分工：
刘高祥 组长 统筹安排本次自评工作
余海燕 副组长 负责对本次评价结果进行核定
谢玉平 组员 同村干部调研
姜婷 组员 同村干部调研
罗欣怡 组员 同村干部调研
冯建华 组员 同村干部调研
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。民生保障。保障区域均衡性，选取帮扶贫困学生全镇范围内进行合理筛选、对象精准性高、标准合理性高、被帮扶学生及监护人满意度均达90%。
（三）个性指标绩效分析。
资助慰问贫困学生人数达规定人数，资助慰问覆盖率达90%，基层关工委服务工作开展及时，有效提升资助慰问学生生活质量，资助学生和监护人对工作开展均表示满意。
四、评价结论
创建六好基层关工委经费项目完成情况较好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
村级组织活动阵地
建设专项资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。村级组织活动阵地整体提升三年行动计划2023年度县级财政补助资金。
（二）实施目的及支持方向。用于大桥村和石马沟村按照文件要求对村级组织活动阵地建设进行升级。
（三）预算安排及分配管理。专项资金共6万，其中大桥村4万，石马沟村2万。
（四）项目绩效目标设置。项目整体开展情况较好。
二、评价实施
（一）评价目的。科学规范制定项目绩效目标，跟进项目绩效执行情况，提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。主要预设问题为改建和扩建是否复核标准，在评价中发现不存在问题。
（三）评价选点。无。
（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
具体人员分工：
米若菡（组织委员）统筹安排本次自评工作
曹梦婷（党建办主任）具体负责自评内容准备
党建办其余工作人员 开展具体自评工作
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施。建成项目项目验收合格、两个村级组织活动中心已完成提升改造。
（三）个性指标绩效分析。该项目共设置4个一级指标，6个二级指标，项目开展情况良好，服务群众满意度高，个性指标得分16分。
四、评价结论
村级组织活动阵地建设项目完成情况较好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表