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公开时间：2026年8月3日
第一部分 部门概况...................................................4
一、部门职责......................................................................................................4
二、机构设置......................................................................................................8
第二部分 2025 年度部门决算情况说明..................................9
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................9
二、收入决算情况说明.....................................................................................9
三、支出决算情况说明....................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................17
十、其他重要事项的情况说明....................................17
第三部分 名词解释..................................................19
第四部分 附件......................................................23
第五部分 附表......................................................59
一、收入支出决算总表....................................................................................59
二、收入决算表.................................................................................................59
三、支出决算表.................................................................................................59
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................59
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................59
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察制定设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关公共租赁住房资金安排并监督组织实施。
（三）承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全县统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。监督管理各类工程建设项目招标代理机构的资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、国有土地上房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，负责住房维修金的归集、监督的工作，负责全县房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
（五）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全生产监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
（六）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
（七）负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。
（八）承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市排水、燃气、垃圾和污水处理等市政基础设施建设管理。指导和管理城镇市容环境综合整治、城乡生活垃圾和城市建筑垃圾收集与处理、市容和环境卫生工作。负责全县燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理工作。负责城乡建设档案管理工作。指导城市防汛排涝。
（九）承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省、市重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。
（十）负责全县历史文化名城（镇、村）的保护、监督与管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。指导城镇园林绿化工作，负责园林绿化企业资质管理工作。
（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全县散装水泥和商品混凝土的行政管理工作。
（十二）负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全县建设系统招商引资工作。指导全县建筑劳务输出工作。
（十三）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和职业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
（十四）负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作。负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作。指导行业思想政治工作和精神文明建设。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
住建局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。
纳入蓬溪县住建局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
蓬溪县市政公用事务中心、监管中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为15190.1万元。与2024年度相比，收、支总计各减少14137.36万元，下降48.21%。主要变动原因是本年度垃圾PPP运营项目、墨砚湖片区智慧停车场项目等项目经费收支较去年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计15190.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4279.32万元，占28%；政府性基金预算财政拨款收入10910.78万元，占72%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计15190.1万元，其中：基本支出701.21万元，占5%；项目支出14488.89万元，占95%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为15190.1万元。与2024年度相比，收、支总计各减少14137.36万元，下降48.21%。主要变动原因是本年度垃圾PPP运营项目、墨砚湖片区智慧停车场项目等项目经费收支较去年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4279.32万元，占本年支出合计的28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17674.19万元，下降80.51%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款安排的三所运行经费、蓬溪县购房补贴等项目经费支出较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4279.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出19.78万元，占0.46%；社会保障和就业支出131.75万元，占3.08%；卫生健康支出29.53万元，占0.69%；节能环保支出42.82万元，占1.00%；城乡社区支出3964.04万元，占92.63%；住房保障支出91.39万元，占2.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为4279.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.77万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为50.51万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗（项）：支出决算8.83万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算16.08万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算2.79万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算1.83万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算42.82万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：支出决算200.6万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算3321.92万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算441.51万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算41.5万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算49.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出701.21万元，其中：
人员经费645.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费55.59万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.38万元，完成预算100%，较上年度增加12.02万元，增长357.74%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.53万元，占94.47%；公务接待费支出决算0.84万元，占5.53%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是两年均无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加12.17万元，增长515.58%。主要原因是本年度公务用车的维修次数增加，公务用车维护费支出较上年增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2025年12月31日，单位共有公务用车34辆，其中：轿车34辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14.53万元。主要用于机关日常工作以及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.16万元，下降16%。主要原因是本年度减少了公务接待批次和人数，降低了公务接待费用支出。其中：
国内公务接待支出0.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：接受检查考核支出0.84万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出10910.78万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县住房和城乡建设局机关运行经费支出55.59万元，比2024年度增加22.21万元，增长66.54%（或与2024年度决算数持平）。主要原因是本年度重点工作任务增多，督导检查频次增加，导致机关运行经费支出相应增长。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县住房和城乡建设局政府采购支出总额1107.88万元，其中：政府采购货物支出215.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出892.13万元。主要用于污水PPP项目。授予中小企业合同金额697.13万元，占政府采购支出总额的62.92%，其中：授予小微企业合同金额697.13万元，占政府采购支出总额的62.92%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县住房和城乡建设局共有车辆34辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于日常下乡督查乡镇污水处理工作以及垃圾收运和街道清扫等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对三所运行经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三所运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：蓬溪县住房和城乡建设局2025年部门整体支出绩效情况总体良好。在预算管理方面，虽预算执行进度和年终结余控制存在一定不足，但预算编制质量基本达标。资产管理规范，资产利用率达100%；采购管理中，政府采购支出结构合理，对中小企业尤其是小微企业的支持力度较大；财务管理体系健全，制度执行严格，有效保障了资金的安全合规使用。项目绩效方面，项目决策科学民主，目标设置明确，执行过程中能较好地保障资金与项目进度同向，项目调整规范，大部分项目目标均按计划完成，未出现目标偏离情况，项目实施取得了显著的社会、经济和生态效益，重点领域工作也稳步推进并取得阶段性成果。绩效结果应用及时，通过公开自评报告和整改问题，持续完善绩效监督体系。总体而言，部门在预算执行和项目管理等方面展现出较强的规范意识和执行能力，为城乡建设和民生保障工作提供了有力的财政支撑。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出，
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门整体支出自评报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县住房和城乡建设局属于行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级单位3个，其中行政单位1个（蓬溪县住房和城乡建设局机关），其他事业单位2个（蓬溪县市政公用事务中心、蓬溪县住房和城乡建设监管事务中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，承担行业管理职责。
2.拟订全县房屋建筑和市政基础设施建设工程的质量和安全生产规章制度并组织实施;监督全县房屋建筑和市政基础设施受监工程的质量和安全生产等有关政策、规章制度的贯彻执行;负责全县建筑工程施工质量、安全生产、建筑施工工地扬尘管控、竣工验收备案等工作;负责全县房屋建筑和市政工程勘察、设计、施工、监理等建设中的安全监督管理工作;对依法取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程项目的工程建设责任主体实施安全监督;负责对建设工程监理、工程质量检测及鉴定行业的监督管理;负责住房城乡建设领域安全生产监督管理和应急管理工作,参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理;指导农村房屋建设质量管理;负责城乡建设档案管理工作;牵头负责住建行业安全生产综合监督管理和考核工作。
3.负责全县建设工程消防设计审查验收工作的政策研究,承担职权范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查等工作;参与建设工程重大火灾事故调查工作;指导全县住建行业科技发展规划和节能减排·政策贯彻落实;指导建设行业“四新”技术推广应用;负责勘察设计行业和施工图审查机构的发展及监督管理，负责建设工程初步设计审查及批复，负责施工图设计文件审查备案(含抗震设防审查);负责建筑工程抗震设防及抗震加固监督管理;负责全县绿色建筑设计、墙体材料革新和建筑节能工作。
4.拟订全县海绵城市建设、园林绿化、环境卫生事业的发展规划和相关政策、建设标准体系和管理办法;监督指导全县海绵城市、公园城市、园林城市、环境卫生城市建设管理工作;拟订全县城区排水、污水处理、中水回用等方面的发展规划、政策并组织实施;负责县域内城镇生活污水处理设施的运行监督、指导工作;负责排水户纳管水质的监管工作;负责全县污水处理企业资质的审查和管理，负责全县园林绿化行业企业、环境卫生行业企业的资质管理;负责对城镇生活污水处理设施污泥收集、存贮、转运、处置的规范化管理工作实施监督管理;负责对城区古树名木认证、备案管理;负责全县园林绿化及环境卫生工作;牵头负责住建系统生态环境保护督察、污染治理工作。
5.拟订全县住房政策﹑管理办法并组织实施;负责全县住房建设和住房制度改革牵头编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施;督促落实省、市、县公租房等保障性住房资金安排的有关事项;牵头拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行;参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的发展规划、管理办法和商品住宅发展规划;参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理;监督管理房地产企业及个人执业行为;组织拟订全县城镇住宅建设、房地产开发、房地产交易、商品房销售资金管理、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、直管公房、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的管理办法并监督实施;组织拟订全县住房维修金的归集、使用和管理的具体办法并监督执行;负责房地产业发展信息搜集和定期分析;拟订全县国有土地上房屋征收拆迁管理办法并组织实施。
6.负责全县建设行业重大问题与改革的政策研究，组织起草综合性文稿;负责规范性文件的起草、审查及备案等工作;承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作;负责建设系统的法治建设、普法宣传教育、法律服务、信访（含热线件交办)、行政诉讼、行政调解等工作;组织办理人大代表建议、政协委员提案;拟订行政许可事项审查(审核）的政策、规定、标准、规程、细则并组织实施;承担本系统行政审批工作;组织实施建设类企业、单位和机构资质审核(审批)﹔指导和监督各乡镇（街道）建设类行政许可的执行;参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督;负责推进部门审批服务便民化工作;负责全县工程造价管理工作。
7.负责综合协调机关政务、文电处理、机要、安全、保密、文书档案管理;负责新闻宣传、重要会议、新闻发布、目标绩效管理;负责现代信息网络的开发、利用和管理工作;负责机关固定资产、物业管理工作;负责局机关内部规章制度建设、创建、绿化、卫生等工作;指导局属单位的安全保卫、机要、保密工作;负责住房和城乡建设史志的编纂工作。
8.组织编制行业城建资金利用计划及其它相关计划;协调、组织和筹措建设资金，综合管理各项专项资金，指导检查城市维护费的合理使用;协调、指导和监督住房和城乡建设领域财税、价格政策的落实;负责行业经济信息统计和分析工作;负责机关和所属事业单位、行业社会团体的财务及国有资产监督管理;制定实施财务管理内控制度及内部审计工作;负责对外接待工作;参与对建设系统会计、统计人员继续教育的管理工作。
9.拟订全县城市道路(含桥梁)、隧道、地下管网、燃气和城市照明事业的发展规划和管理政策并指导监督实施;指导城市道路（含桥梁）、隧道、地下管网、燃气和城市照明等市政公用设施的建设管理，指导监督全县燃气经营企业的规范化管理;牵头负责住建行业领域规划编制和项目编报工作，牵头负责住建项目可研、财评、立项、招标等项目管理和项目实施工作;负责固定资产投资、招商引资工作;参与全县国土空间总体规划编制;指导监督城市防汛排涝工作;指导和组织城市创建工作。
10.承担机关和所属事业单位的党务、党风廉政建设、意识形态、群团等工作;承担机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资综合管理工作;编制行业人才发展规划并组织实施;组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育;负责建设类专业技术职称工作;负责局机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。
11.承担全县市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施的管养维护等职责。
12.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2025年末，蓬溪县住房和城乡建设局部门民政局核定编制44人，在职职工44人，其中：行政人员12人，非参公事业人员31人，机关和事业工人1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年年初住建局收入预算总额为36079.61万元，收入决算总额为15190.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4279.32万元，占比75%；政府性基金预算财政拨款收入10910.78万元，占比25%。
（二）支出情况。蓬溪县住房和城乡建设局部门（单位）2025年部门支出预算总额为36079.61万元支出决算总额15190.1万元，其中：一般公共服务支出19.78万元，占比0.13%；社会保障和就业支出131.75万元，占比0.87%；卫生健康支出29.53万元，占比0.19%；节能环保支出42.82万元，占比0.28%；城乡社区支出11544.95万元，占比76.00%；住房保障支出91.39万元，占比0.60%；其他支出3329.86万元，占比21.92%。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县住房和城乡建设局部门（单位）2025年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）县城区清扫保洁：
本年度县城区清扫保洁工作严格按照“一扫两保”作业标准（每日晨间全面清扫，上下午各进行一次巡回保洁）开展工作，重点对主次干道、商业街区、公园广场等区域的生活垃圾、落叶、痰渍等进行清理。城区清扫保洁率、垃圾收运无害化处理率、餐厨垃圾收运覆盖率和无害化处理率均达100%。
（2）城乡生活垃圾收运：
本年度城乡生活垃圾收运体系持续完善，通过优化收运路线、增加收运频次，实现了对全县18个乡镇（街道）及所辖行政村生活垃圾的全覆盖收集。收运过程中严格执行“日产日清”标准，农村地区生活垃圾收运及时率达98%以上，垃圾无害化处理率保持100%，切实保障了城乡环境的整洁有序。
（3）生活污水处理：
本年度持续推进生活污水处理设施建设与运营管理，全县城镇污水处理厂累计处理污水1278.55万吨，日处理量4.25万立方米。县城区来龙山、清源2座污水处理厂平均进水COD浓度约100毫克/升，宝梵镇、大石镇等18个乡镇污水处理厂平均进水COD浓度超过100毫克/升。污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，其中化学需氧量、氨氮、总磷等主要污染物排放浓度分别控制在30mg/L、1.5mg/L、0.5mg/L以下。
（4）资金管理：
本年度部门严格按照预算管理相关规定，加强资金全流程管控。在预算编制环节，依据年度工作重点和项目需求，科学合理申报预算，确保预算编制的准确性和完整性。资金拨付过程中，严格执行审批程序，按照项目进度和合同约定及时足额拨付，保障了各项工作的顺利推进。同时，强化资金使用监管，定期对资金使用情况进行自查和内部审计，确保资金专款专用，有效防范了资金使用风险。通过一系列管理措施，部门资金使用效率得到显著提升，为各项业务的开展提供了坚实的财力保障。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
蓬溪县住房和城乡建设局部门严格按要求编制年初部门预算，项目申报科学合理、数据编制准确无误。2025年初调整预算数为28231.05万元，预算执行数为15190.09万元，年末预算注销额度为13040.96万元。
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。
根据打分标准，该项得4.32分。
（2）支出执行进度
2025年，蓬溪县住房和城乡建设局项目支出共计14488.89万元，其中：中省转移支付资金项目预算数为17285万元，支出数为5164.61万元；专项债券资金项目预算数为3329.86万元，支出数为3329.86万元；专项项目预算数为6911.98万元，支出数为5994.42万元。
该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。
根据打分标准，该项得6.5分。
（3）预算年终结余
蓬溪县住房和城乡建设局部门2025年初调整预算数为28231.05万元，预算执行数为15190.09万元，年末预算注销额度为13040.96万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据打分标准，该项得4.32分。
（4）严控一般性支出
2025年“三公”经费年初预算数为10.55万元，较上年减少0.05万元；会议费年初预算数为0.35万元，与上年持平，培训费年初预算数为0.90万元，与上年持平，差旅费年初预算数为16.00万元，与上年持平，无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等预算支出。
2025年“三公”经费支出总计15.38万元，比上年增加12.02万元；会议费支出总计0万元，与上年持平；培训费支出总计0.27万元，较上年减少0.23万元；差旅费支出总计15.90万元，较上年增加5.42万元；无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。
该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
根据打分标准，该项得1.84分。
3.资产管理。截至2025年底，蓬溪县住房和城乡建设局资产利用率为100%，无资产出租出借及对外投资情况。
4.采购管理。
蓬溪县住房和城乡建设局2025年政府采购支出1107.88万元，其中：采购服务支出892.13万元，采购货物支出215.75万元；政府采购授予中小企业合同金额697.13，其中：授予小微企业合同金额697.13万元。
5.财务管理。蓬溪县住房和城乡建设局制定了完整的财务管理制度，设立了财务岗位，并明确的各岗位职责及风险。在平时的工作中加强对预算支出的审核和管理，严格执行财务制度和审批流程，确保每一笔支出合法合规。对各项支出进行严格把关，杜绝不合理支出和浪费现象。同时，加强对项目资金的专款专用管理，严禁截留、挪用项目资金。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额4084.33万元，1—12月预算执行总体进度为95.09%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额23442.51万元，1—12月预算执行总体进度为45.24%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。
在决策程序方面，蓬溪县住房和城乡建设局严格遵循“三重一大”决策制度，对于重大项目资金的安排和使用，均通过局党组会议集体研究决定，确保决策过程的民主性和科学性。在目标设置上，每个项目在立项初期都明确了具体、可衡量、可实现、相关性强且有时间限制的绩效目标，在项目入库环节，建立了规范的项目储备库管理制度，所有项目需经过审核后才能纳入项目库，确保入库项目符合部门职能定位和发展规划，为预算编制提供了可靠依据。
2.项目执行。
（1）执行同向
在资金执行同向方面，蓬溪县住房和城乡建设局加强项目预算与执行的动态监控，定期对项目资金使用情况与项目进度进行比对分析，确保资金支出与项目实施进度相匹配，避免出现资金闲置或进度滞后的情况，确保资金列支内容与绩效目标设置相符。
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。
根据打分标准，该项不扣分，得5分。
（2）项目调整
在项目调整上，建立了严格的项目调整审批机制，因客观因素确需调整项目内容、规模或预算的，需按规定程序报相关部门审批，保障项目调整的规范性和合理性。
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。
根据打分标准，该项不扣分，得4分。
（3）执行结果
在执行结果方面，通过对项目执行过程中的各项数据进行收集和分析，及时掌握项目是否按计划推进、是否达到预期阶段性成果，为后续项目管理和绩效评价提供数据支撑。
县住建局2025年常年项目数量共4个，其中：预算结余率小于10%的常年项目数量为4个，一次性项目和阶段项目数量共12个，其中：预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量共7个。
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。
根据打分标准，该项扣0.83分，得3.17分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2025年，蓬溪县住房和城乡建设局部门各项项目目标均按计划推进并取得显著成效。我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量指标共计15个，全部完成的数量为15个。
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。
根据打分标准，该项不扣分，得6分。
（2）目标偏离
我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量指标共计15个，所有数量指标实现程度与预期目标一致，不存在偏离情况。
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。
根据打分标准，该项不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门设置的效益指标共有15个，预期效益指标均已完成为15个。
从社会经济效益来看，县城区清扫保洁、城乡生活垃圾收运及生活污水处理等核心职能的高效履行，显著改善了城乡人居环境质量，提升了居民生活满意度和幸福感。整洁的城市环境吸引了更多商业投资和人才流入，为地方经济发展注入了活力。在生态效益方面，污水处理厂稳定达标排放，有效减少了污染物对水体的影响，保护了区域水环境生态平衡；生活垃圾的规范收运和无害化处理，降低了对土壤和空气的污染风险，助力了生态文明建设。同时，资金管理的强化和预算执行的优化，确保了财政资金的安全高效使用，为各项民生工程和城市基础设施建设提供了有力保障，推动了部门整体工作的良性运转和可持续发展。
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。
根据打分标准，该项不扣分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
2025年，蓬溪县住房和城乡建设局在重点领域工作中，围绕住房保障、城市建设、行业监管等关键方向持续发力，取得了阶段性成效。蓬溪县城乡一体化建设项目（县城片区），已完成城东街道路改造并投入使用，正在加紧安置房主体建设，累计完成投资约11000万元。城镇危旧房以旧换新已开工改造245套，赤城镇新建街39号房屋启动基础施工。同时，加强城镇生活污水处理设施运营监管，全县城镇污水处理厂累计处理污水1278.55万吨，日处理量4.25万立方米。县城区来龙山、清源2座污水处理厂平均进水COD浓度约100毫克/升，宝梵镇、大石镇等18个乡镇污水处理厂平均进水COD浓度超过100毫克/升。城市人居环境得到显著改善。行业监管方面，对全县51个受监工程进行质量安全监管，其中新增工程23个，竣工工程14个，合格率100%，建筑节能标准执行率100%，未发生质量安全事故。联合开展住建质量安全检查共251家次，消除质量问题84条，排查并整改安全隐患307条，其中重大事故隐患25条。累计组织燃气安全检查60余次，下发30份《燃气安全检查整改通知书》。办理5家企业《燃气经营许可证》延续，移交3件违法线索，立案查处4起城镇燃气行业违规案件，罚没31.30万元，有效遏制违法违规行为。
（四）绩效结果应用情况。蓬溪县住房和城乡建设局将绩效自评报告与决算报告一同公开，及时对绩效自评中发现的问题进行整改，不断完善绩效自评监督体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合来看，蓬溪县住房和城乡建设局2025年部门整体支出绩效情况总体良好。在预算管理方面，虽预算执行进度和年终结余控制存在一定不足，但预算编制质量基本达标。资产管理规范，资产利用率达100%；采购管理中，政府采购支出结构合理，对中小企业尤其是小微企业的支持力度较大；财务管理体系健全，制度执行严格，有效保障了资金的安全合规使用。项目绩效方面，项目决策科学民主，目标设置明确，执行过程中能较好地保障资金与项目进度同向，项目调整规范，大部分项目目标均按计划完成，未出现目标偏离情况，项目实施取得了显著的社会、经济和生态效益，重点领域工作也稳步推进并取得阶段性成果。绩效结果应用及时，通过公开自评报告和整改问题，持续完善绩效监督体系。总体而言，部门在预算执行和项目管理等方面展现出较强的规范意识和执行能力，为城乡建设和民生保障工作提供了有力的财政支撑。
蓬溪县住房和城乡建设局在本次部门整体绩效自评中得分85分。评价等级为良等级。
（二）存在问题。
预算执行进度有待提升。阶段（一次性）项目预算执行总体进度为45.24%，低于常年项目95.09%的执行进度，且有5个阶段（一次性）项目预算结余率大于10%，反映出部分项目资金未能及时有效使用，影响了财政资金的使用效益。
（三）改进建议。
在项目立项阶段强化可行性论证，确保预算编制与实际需求精准匹配；优化资金拨付流程，根据项目实际进度分阶段拨付资金，避免资金闲置，切实提高财政资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008760693-消防职能专项经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在规定时间内完成全部项目消防审核，审核准确率达到 100% 以上 | 审核准确率达到 100% 以上整改完成率达到95%；满意度达到90%以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城镇新建民用建筑100%执行国家节能强制性标准。共完成40个项目施工图审查备案工作。向省住建厅转报1个项目抗震审查。对照自然灾普数据统计表中数据，共组织专家开展隔震减震建筑质量安全监管检查4次、完成5个建设工程初步设计及概算审查。完成8个项目的竣工备案工作，联合验收比例为100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | 转回县财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 施工图审查数量 | ≥ | 40 | 个 | 40 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 审验备技术准确率 | ＝ | 97 | % | 98 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 审验备周期内完成比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 资金投入量 | ≥ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约消防器材比例 | ≥ | 12 | % | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 项目通过审验备率 | ≥ | 96 | % | 98 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 97 | % | 98 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 城镇新建民用建筑100%执行国家节能强制性标准。完成40个项目施工图审查备案、1个项目抗震审查、开展隔震减震建筑质量安全监管检查4次、完成5个建设工程初步设计及概算审查、完成8个项目的竣工备案工作，联合验收比例为100%。项目自评结果为优，自评分90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无建议意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：康力 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008760738-项目初设评审专家费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成全县范围内5个建设项目的初设评审，确保全县范围内建设工程完工质量满足相关技术规范、合同约定的质量要求。 | 完成全县范围内5个建设项目的初设评审，确保全县范围内建设工程完工质量满足相关技术规范、合同约定的质量要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城镇新建民用建筑100%执行国家节能强制性标准。开展质量安全监管检查4次、完成5个建设工程初步设计及概算审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目初设审查数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 审查金额准确率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 审查周期内完成比率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 资金投入量 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目通过审查率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 97 | % | 98 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 城镇新建民用建筑100%执行国家节能强制性标准。开展质量安全监管检查4次、完成5个建设工程初步设计及概算审查。项目自评结果为优，自评分95分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：康力 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008688512-蓬溪县赤城镇垃圾处理厂恢复重建项目（新建处理系统设备采购及安装服务） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对生活垃圾处理厂实施新建处理系统设备采购安装服务，以满足我县对渗滤液处理的实际需要。 | 购置设备数量23台（套），设备质量合格率98%，设备故障率≤60%，验收合格率100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据我县实际情况，结合县发改局《关于蓬溪县赤城镇垃圾处理厂恢复重建项目建议书的批复》（蓬发改革审〔2021〕399号）文件内容，按照该项目《可行性研究报告》（项目投资估算表）实施新建处理系统设备采购安装服务，以满足我县对渗滤液处理的实际需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | 转回县财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 权重 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 23 | 台（套） | 23 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 采购时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 资金投入 | ≤ | 85.35 | 万元 | 85.35 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 全面完成23台设备采购及安装，工程验收合格率100%，全面达到预期目标。项目自评结果为优，自评分90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：康发兴 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009044795-蓬溪县乡村振兴项目（遂宁市2023年拟提前批专项债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全县拟新建污水处理厂（站）22 座；对现有12座污水处理厂（站）由一级B标提标改建为一级A标；新建、改建污水管网145.8 公里。 | 完成了新建、改造污水管网145.8公里，新建污水厂（站）22座，验收合格率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县拟新建污水处理厂（站）22 座；对现有12座污水处理厂（站）由一级B标提标改建为一级A标；新建、改建污水管网145.8 公里。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 70.61 | 29.86 | 29.86 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 70.61 | 29.86 | 29.86 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建、改造污水管网 | ≥ | 145.8 | 公里 | 145.8 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 竣工时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目投入资金 | ≤ | 1.1 | 亿元 | 1.1 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 群众幸福感、获得感 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 完成了新建、改造污水管网145.8公里，新建污水厂（站）22座，验收合格率100%，竣工时间2年，群众幸福感、获得感有效提高，人民群众满意度≥95%，项目投入资金≤1.1亿元项目绩效目标。项目自评结果为优，自评分90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：何平 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010948204-三所运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县城区清扫保洁率100%，机械化清扫率80%，生活垃圾无害化率100%；亮灯率98%以上 | 县城区清扫保洁率100%，机械化清扫率80%，生活垃圾无害化率100%；亮灯率98%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对8000余盏路灯和人行道路面实施动态管护。开展21次病虫害防治。实施约110万余盆鲜花节点摆放。出动车辆对城区街道进行清扫3400余台次，突击清理卫生死角32处、建筑垃圾2300余吨，教育劝导三乱行为2800余起，收运处置生活垃圾6.2万余吨、餐厨垃圾5900余吨,高压水冲率达60％以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 3,067.23 | 2,977.10 | 2,776.54 | 93.26% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 3,067.23 | 2,977.10 | 2,776.54 | 93.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护道路照明灯数量 | ≥ | 35000 | 盏 | 35000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 城区清扫保洁率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 4000 | 万元 | 2776.54 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 人居环境提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 路灯亮灯率98％以上。县城建成区绿地面积792公顷，绿地率40%；公园绿地面积219公顷，人均公园绿地面积15.64平方米，绿化覆盖率42%；清扫保洁率100%、机械化作业率80%、生活垃圾收运处置率100%。项目自评结果为优，自评分95分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈治卿 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011016543-蓬溪县购房补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照有关文件精神，对经审核后符合奖补条件的购房者，发放购房补贴资金，以支持合理住房需求。 | 补贴发放600人（户），项目完成及时率＝100%，全面完成项目绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照有关文件精神，对经审核后符合奖补条件的购房者，发放购房补贴资金，以支持合理住房需求。落实了专人进行监督管理，项目管理有效，资金审核拨付及时到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 600 | 142.37 | 142.37 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 600 | 142.37 | 142.37 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥ | 600 | 人（户） | 600 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 补贴人员资格达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 群众购房积极性提升率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 补贴发放人数600人/户，补贴人员资格达标率100%，资金发放准确率100%，项目完成及时率＝100%，资金拨付及时率100%，群众购房积极性提升率70%，补贴人员满意度90%，全面完成项目绩效目标。项目自评结果为优，自评分92分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：霍雪东 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000011654171-蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改造更换改造燃气管道约180公里，更换老旧燃气设施48处，更换燃气装置2.18万户，改造供排水管道约100公里改造2次供水设施1座 | 已完成造燃气管道改造180公里，更换老旧燃气设施48处，更换燃气装置2.18万户，改造供排水管道100公里改造2次供水设施1座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成招标及合同签订工作。项目于2023年2月开工建设，目前已全面完成。项目的实施，保障了人民群众生命财产安全，服务对象满意度较高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 更换老旧燃气设施 | ＝ | 48 | 座 | 48 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工程完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 工程成本 | ≤ | 1000 | 万元 | 1000 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后设施使用年限 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目决策科学合理，管理规范有序，按时完成招标及合同签订工作。项目于2023年2月开工建设，目前已全面完成。项目的实施，进一步消除了燃气管道存在的安全隐患，保障了人民群众生命财产安全，服务对象满意度较高。达到了项目预期目标项目自评结果为优，自评分92分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：皮尧 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000012403192-遂财建（2024）109号蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改建约30万立方米集水湖泊1处，新建拦水调苗闸门1座，建排涝箱涵1.62公里，整治排涝箱涵10公里，配套管网建设54公里雨水管网、井及井盖530座/套，管网清淤52公里，雨水井、雨水箅子820套及周边湖水工程建设，新建1000立方米/小时提升泵站2座、闸阀配套设施建设及雨水流量监控体系建设一套。 | 项目按照既定的建设计划有序推进，目前已完成产值742.61万元，正在继续组织实施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目由四川富通道桥股份有限公司牵头实施。主要计划改建集水湖泊。新建拦水调苗闸门，建排涝箱涵，配套管网建设54公里雨水管网、井及井盖530座/套，管网清淤52公里，雨水井、雨水箅子820套及周边湖水工程建设，新建1000立方米/小时提升泵站2座、闸阀配套设施建设及雨水流量监控体系建设一套，含雨水流量监控器、数据采集、视频监控等设施等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0 | 17044 | 5,123.11 | 30.06% | 10 | 5 | 财政资金调度原因，预算执行率较低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0 | 17044 | 5,123.11 | 30.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建雨水管网、井及井盖座/套 | ＝ | 531 | 座（处） | 531 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 17044 | 万元 | 5123.11 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目按照既定的建设计划有序推进，目前已完成产值742.61万元，正在继续组织实施。项目在决策方面，立项依据充分，程序规范，绩效目标合理明确，资金投入科学合理，项目自评结果为优，自评分90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：皮尧 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013000929-市政设施和道路养护经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修复破损路面和人行道，安装及修复窨井盖、防坠网，疏通排水设施，维修路灯和公园栈道、维修健身器材 | 通过系统维护，市政设施安全运行水平显著提升，路灯亮灯率保持在98%以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修复破损路面和人行道，安装及修复窨井盖、防坠网，疏通排水设施，维修路灯和公园栈道、维修健身器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 600.00 | 577.18 | 577.18 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 600.00 | 577.18 | 577.18 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修路灯数量 | ≥ | 3720 | 盏 | 3720 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 路灯亮灯率 | ≥ | 95 | % | 98 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 600 | 万元 | 577.18 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高居民幸福感 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 修复破损路面1670平方米、人行道3730平方米，安装及修复窨井盖、防坠网500余套，疏通排水设施310处，新建改造排水管道130米，维修路灯3720盏/次，更换电缆450米，维修配电设施39处，清淘雨水箅子2270处，更换公园栈道130余平方米、维修健身器材36件/套，通过系统维护，市政设施安全运行水平显著提升，路灯亮灯率保持在98%以上。居民满意度90%以上，项目自评结果为优，自评分90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：康发兴 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013001028-蓬溪县海绵城市建设PPP项目已实施部分估算建安费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我局再按照《蓬溪县海绵城市建设PPP项目合同建设期提前终止协议》的约定支付相关费用。 | 整治内涝点1个，造验收合格率100%，开工及时率100%，人居环境提升率95%，城乡居民满意度98%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 中冶交通建设集团有限公司、通用（北京）投资基金管理有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司等3家乙方单位除完成《蓬溪县海绵城市建设PPP项目合同建设期提前终止协议》第二条2.1款所列的建安工程，并终止履行《PPP项目合同》项下其他项目的投资、建设和运营义务后，我局再按照《蓬溪县海绵城市建设PPP项目合同建设期提前终止协议》的约定支付相关费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 2000 | 387.68 | 387.68 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2000 | 387.68 | 387.68 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地及生态停车场改造面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 透水地面改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各项工程验收及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 3000 | 万元 | 3000 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 人居环境提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 整治内涝点1个，透水地面改造验收合格率100%，各项工程开工及时率100%，就业率提升率95%，人居环境提升率95%，子项目通过验收率95%，城乡居民满意度98%。项目自评结果为优，自评分90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：皮尧 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010948387-2023年全市统一打包污水PPP项目支出责任费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对全县污水进行统一收集转运处理，按年度支付费用 | 处理污水1184万m³，污水处理及时率100%，污泥安全处置率100%，城乡居民满意度≥90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采用购买服务的方式聘请三方专业机构开展污水处理工作，落实了专人进行监督管理，项目管理有效，资金审核拨付及时到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 6,800.00 | 4,269.75 | 3,882.75 | 90.94% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 6,800.00 | 4,269.75 | 3,882.75 | 90.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 处理污水量 | ≥ | 1100 | 吨 | 1100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 污水处理率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 污水处理及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 全县污水处理费平均单价 | ≤ | 2 | 元 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 污泥安全处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 处理污水1184万m³，进出水水质检测次数4000次，污水处理率100%，出水水质达标率100%，污染物收集效能雨污分流率100%，污水处理及时率100%，污泥安全处置率100%，城乡居民满意度≥90%。项目自评结果为优，自评分92分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：何平 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013017889-全市统一打包垃圾PPP项目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对全县19个乡镇及县城区的生活垃圾进行统一收集转运，清运率100% | 全年共收运处置生活垃圾6.2万余吨，生活垃圾收运处置率100%。清扫保洁率100%、机械化作业率80%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 现有垃圾中转站35座，压缩设备49台、收运车辆112辆、投放垃圾收集容器6553个、收运人员108人、垃圾渗滤液处理站1座，垃圾填埋场1座。对全县产生的生活垃圾及时收到，全年共收运处置生活垃圾6.2万余吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 4,200.00 | 1,411.35 | 1,397.35 | 99.01% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 4,200.00 | 1,411.35 | 1,397.35 | 99.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日均垃圾处置量 | ≥ | 180 | 吨 | 180 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 垃圾处理达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 垃圾处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 全县垃圾处理费单价 | ＝ | 78 | 元 | 78 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 机泵维修成本 | ≤ | 300 | 万元 | 300 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升人居环境 | 定性 | 提升人居环境 | 提升人居环境 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 遏制垃圾污染率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 全年共收运处置生活垃圾6.2万余吨，生活垃圾收运处置率100%。清扫保洁率100%、机械化作业率80%。项目自评结果为优，自评分95分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈治卿 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013317391-川财建【2024】336号2024年省级农村危房改造补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130户农村低收入群体等重点对象存在安全隐患的住房进行改造。 | 已完成130户农村危房改造项目，消除住房安全隐患，保障人民群众生命财产安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 出台了《关于切实做好2023年度农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（蓬建发〔2023〕87号），分配了年度目标任务，明确了工作重点，提出了工作要求。按文件要求全面完成了全县130户农村危房改造年度目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 43.00 | 41.50 | 96.51% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 43.00 | 41.50 | 96.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造房屋户数 | ≥ | 130 | 户 | 130 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 补助标准 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 人居环境改善 | 定性 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 已完成130户农村危房改造项目，消除住房安全隐患，保障人民群众生命财产安全。项目自评结果为优，自评分90分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李金华 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 蓬溪县垃圾处理厂渗滤液处理购买服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬溪县生活垃圾处理厂渗滤液处理购买第三方技术服务项目190万元/万吨，预计共2万吨。浸出污染物控制值符合率：指标值“=100%”，直接排放的水污染物排放值符合率：指标值“=100%”。间接排放的水污染物排放值符合率：指标值“=100%”。质量指标：确保处理设备稳定运行。成本指标：项目预算不超过190元/吨。生态效益指标：减少污染物排放，提升环境质量。满意度指标：市民满意度不低于90%。指标值“=100%”。直接排放的水污染物排放值符合率：指标值“=100%”。间接排放的水污染物排放值符合率：指标值“=100%”。质量指标：确保处理设备稳定运行。成本指标：项目预算不超过190元/吨。生态效益指标：减少污染物排放，提升环境质量。满意度指标：市民满意度不低于90%。 | 完成处理19366吨渗滤液。出水水质符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）限值，废气、废水等监测结果100%符合《恶臭污染物排放标准》，同时综合能耗下降13.92%，项目综合满意度达98.4%，有效改善了周围生态环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目建立了覆盖全周期的管理制度体系，围绕渗滤液处理流程运营，构建了涵盖组织管理、安全管理、设备运维、日常运营、环保管控、档案管理、应急管理等多领域的制度框架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 一是通过年度预算的污水方面的资金支付项目102万元，二是县财政资金调度原因，未能足额支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理 | ≥ | 20000 | 吨 | 19366 | 10 | 9 | 指标值是预估数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 浸出污染物控制值符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接排放的水污染物排放值符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接排放的水污染物排放值符合率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 98.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 380 | 万元 | 349 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 完成处理19366吨渗滤液。出水水质符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）限值，废气、废水等监测结果100%符合《恶臭污染物排放标准》，同时综合能耗下降13.92%，项目综合满意度达98.4%，有效改善了周围生态环境。项目自评结果为优，自评分89分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：康发兴 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092125T000013032994-省级财政城乡建设发展资金。川财建（2024）274号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 蓬溪县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面提升中心镇的基础设施建设水平、产业发展活力和公共服务供给能力，促进城乡资源优化配置和区域协调发展。 | 全面完成年度中心镇培育建设，蓬南镇成功申报创建为“省级百强中心镇”，获得省级奖补资金800万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织重点乡镇报送2024年度中心镇培育建设项目12个；组织蓬南镇编制《省级百强中心镇蓬南镇项目建设实施方案》，编报省级百强中心镇建设方向项目3个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建口袋公园数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 生活垃圾收运处置体系行政村覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 人居环境改善 | 定性 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 农村生活垃圾无害化处理率 | ≥ | 80 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目建设开工及时，人居环境全明显改善，城乡居民满意度高，面完成年度中心镇培育建设目标任务，项目自评结果为优，自评分92分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李金华 | 财务负责人：李中良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表