2023年度
蓬溪县就业创业促进中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责······························01
二、机构设置······························01
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明······················04
二、收入决算情况说明 ························· 04
三、支出决算情况说明 ·· ·······················05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ·· ···············06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明················07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··············10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明················11
八、政府性基金预算支出决算情况说明···················12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明··················12
十、其他重要事项的情况说明··················12
第三部分 名词解释 ······················14
第四部分 附件····· ···················18
第五部分 附表····· ···················30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门概况
部门职责
贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针政策；参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究、制定、负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
1.促进就业“引擎动力”越来越强劲
围绕“广”字抓就业政策宣传。利用“春风行动”、“四进四送”、“就业服务大走访”等活动大力宣传就业创业政策，并通过报刊、电视、标语、专栏、宣传手册、室外电子显示屏、下乡入企等形式大力宣传就业、创业、失业优惠政策，今年以来共发放《就业业务知识问答40条》、《企业用工信息一览表》、《援企稳岗社保返还政策》、《失业补助金申领政策》、《青年见习补贴政策》、《就业创业宣传册》、《2023年惠企政策明白卡》等宣传资料20000余份。
围绕“活”字抓就业形势监测。以社区和企业为基本单元，加强城镇登记失业人员、人力资源市场供求、农村劳动力转移就
业、失业动态监测企业、人社部确定的重点企业用工情况“五个监测”，开展就业形势研判和监测预警，开展密集型产业企业用工专项调研，为县委县政府决策提供参考。
围绕“精”字抓重点群体就业。一是促进高校毕业生就业。
持续推进“高校毕业生就业促进计划”“青年就业创业引领计划”“高校毕业生就业见习计划”。二是促进农村劳动力就业。落实加强农民工服务保障16条和促进返乡下乡创业22条措施，及时更新四川省农村劳动力实名制登记数据库，为农村劳动力提供职业推介、技能培训和创业指导等服务。
三是促进其他重点群体就业。做好就业困难人员认定，对就业援助对象进行实名登记、动态管理，开展职业指导、针对性培训、公益性岗位安置等精准化援助，确保零就业家庭动态清零。
围绕“实”字抓就业精准帮扶。一是夯实就业帮扶基础数据。按季动态更新数据库，开展脱困劳动力就业状况大普查，夯实就业帮扶“一库五名单”等数据基础。二是促进脱困劳动力就业。深化与经济发达地区的劳务协作，开展“包车包列包机”出家门进厂门活动组织外出务工，加强就业帮扶基地、帮扶车间建设，鼓励和引导企业、农业生产经营主体吸纳脱困劳动力就近就地就业，目前累计建成基地5个，吸纳脱贫人口就业75人，建设车间3个，吸纳脱贫人口就业56人。全县脱贫劳动力转移就业15238人。成建制输出9人，发放一次性求职补贴3600元。安置农村公岗670人。发放10家企业一次性吸纳脱贫户就业补贴22.8万元。发放脱贫户创业1人1万元。收集春节后省外务工1694人，兑现外出务工交通补贴64万元。
2.扶持创业“鲜明特质”越来越彰显
积极参加各级创新创业大赛。一是参加川渝（遂潼）创新创业大赛，推荐了4家企业参与。二是参与汇编了遂宁创新创业典型故事，推荐了4个不同类型的优秀代表的典型故事。三是推选6名选手参加“遂州杯”川渝比邻地区创客大赛，取得3个一等奖、1个二等奖、2个三等奖的好成绩，蓬溪获得优秀组织奖。1名选手被推选参加第四届“天府杯”创业大赛获三等奖。蓬溪录制“最美创业家乡”视频参加“十佳最美创业家乡视频”评选，取得好名次。
鼓励创新创业孵化中心建设。采取政府购买服务方式，办好公共创新创业孵化中心，确保月月有活动，年年见成效，让小微企业受益、让县委县政府满意、让孵化平台出彩，目前开展各项活动20 场次。蓬溪县返乡创业联合会第二届二次会员大会暨2022年度优秀企业表彰大会成功召开。蓬溪县返乡创业联合会支部正式成立。外迁扩容工程正有序推进。
扎实做好青年见习认定工作。认真贯彻落实上级关于稳就业工作要求，努力挖掘青年见习岗位，新出台了我县青年见习基地和岗位公开征集的政策文件。建立新的青年见习运行模式。新认定青年见习基地6个，吸纳就业见习人员74人。
二、机构设置
蓬溪县就业创业促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入总计2611.37万元、支出总计2611.37万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加184.53万元，上升1.85%。主要原因是就业宣传费和技能提升培训补贴增加。
二、2023年本年收入合计2611.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2611.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、2023年本年支出合计2611.37万元，其中：基本支出226.86万元，占8.69%；项目支出2384.51万元，占91.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2611.37万元、支出总计2611.37万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加184.53万元，上升1.85%。主要原因是就业宣传费和技能提升培训补贴增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2611.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加184.53万元，上升1.85%。主要原因是就业宣传费和技能提升培训补贴增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2611.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2586.73万元，占99.06%，卫生健康支出8.45万元，占0.32%，住房保障支出16.19万元，占0.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为79.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为95.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.74万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出决算为90.36万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算为766.73万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为838.26万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出决算为689.16万元，完成预算100%。
9.就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.85万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.55万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算4.46万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算0.44万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.86万元，其中：
人员经费201.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年下降0.68%。原因是为贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年下降0.68%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：执行考察调研用餐费0.35万元；接待上级检查指导用餐费0.15万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬溪县就业中心机关运行经费支出24.87万元，比2022年下降1.97万元，降少1.07%。主要原因是人员的减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，就业中心政府采购支出总额46.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。授予中小企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县就业中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对就业创业市级民生目标任务化管理服务经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、就业补助资金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业市级民生目标任务化管理服务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我中心成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果；就业创业市级民生目标任务项目绩效自评得分为87分，绩效自评综述：总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为87分，评价等级为“优”。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是自有资金账户利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理人事服务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。5
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人
员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
预算绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。蓬溪县就业创业促进中心，隶属于县人力资源和社会保障局，是参照公务员法管理的事业单位。内层机构为：办公室、失业保险股、就业创业促进股、财务股、人力资源市场。
（二）机构职能。蓬溪县就业创业促进中心，贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和政策；参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究和制定，负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县就业创业促进中心，人员编制15人，现实有在职人员14人，其中参公人员6人，事业人员8人；缺编1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我中心，2023年年初预算收入和决算报表收入一致为2611.37万元，其中：（1）基本工资59.36万元；（2）津贴补贴14.36万元；（3）奖金51.32万元；（4）绩效工资23.68万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费25.74万元；（6）职业年金0.76万元；（7）职工基本医疗保险缴费8.45万元；（8）其他社会保障缴费0.85万元；(9 )住房公积金16.19万元；（10）其他工资福利1.29万元；(11）办公费3.95万元；（12）印刷费5.63万元；（13）手续费0.11万元；（14）水费0.03万元；（15）电费0.95万元；（16）邮电费1.90万元；（17）物业管理费0.25万元；（18）差旅费1.62万元；（19）公务接待费0.55万元；（20）工会经费1.15万元；（21）福利费2.92万元；（22）其他交通费用5.80万元；（23）其他商品和服务150.03万元；（24）其他对个人和家庭补助2234.48万元。
（二）支出情况。我中心，2023年年初预算支出和决算报表支出一致为2611.37万元，（1）基本工资59.36万元；（2）津贴补贴14.36万元；（3）奖金51.32万元；（4）绩效工资23.68万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费25.74万元；（6）职业年金0.76万元；（7）职工基本医疗保险缴费8.45万元；（8）其他社会保障缴费0.85万元；(9)住房公积金16.19万元；（10）其他工资福利1.29万元；(11）办公费3.95万元；（12）印刷费5.63万元；（13）手续费0.11万元；（14）水费0.03万元；（15）电费0.95万元；（16）邮电费1.90万元；（17）物业管理费0.25万元；（18）差旅费1.62万元；（19）公务接待费0.55万元；（20）工会经费1.15万元；（21）福利费2.92万元；（22）其他交通费用5.80万元；（23）其他商品和服务150.03万元；（24）其他对个人和家庭补助2234.48万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我中心，2023年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作;承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作;承担组织落实职业技能培训和创业培训相关事务性工作;承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作，承担区企事业单位失业保险经办服务工作;为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作;组织和承办各类人才交流招聘会。
2.预算管理。我中心在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，预算编制收支数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
3.财务管理。我中心严格按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在蓬溪县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
4.资产管理。我中心国有资产管理均已建立责任人负责制，固定设有专职的资产主管员和资产管理员，做到专人专管。
5.采购管理。授予小微企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%。
部门预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，设计预算总金额85万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
项目决策。
根据中共蓬溪县委目标绩效管理办公室《关于印发〈蓬溪县2023年省、市25件民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》的通知(蓬绩效办〔2023〕18号)文件安排，我县用于安排民生资金；根据遂宁市人力资源和社会保障局，遂宁市农民工服务中心《关于举办遂宁市第七届遂州技能人才暨第十一届农民工技能大赛的通知》安排，项目经费用于顺利开展民生和就业再就业工作下达民生资金支出53.54万元,主要用于公益性岗位补贴，就业再就业资金支出31.46万元，主要用于技能大赛人员补贴、创业大赛视频拍摄制作费、获奖选手指导老师奖励等补贴。
项目执行。
在绩效目标执行方面，我中心所设立的项目绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我中心的三定方案和年度工作计划的相符性较高。我中心在编制2023年度预算时根据财政局、政策相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相符。
目标实现。
在实际执行过程中，截至12月31日完成预算数85万元，执行支出进度100%。
重点领域绩效分析。
1.我中心2023年度行政事业性国有资产支出0万元。
2.我中心2023年度行政事业性债券资金支出0万元。
3.我中心2023年度行政事业性政府采购服务支出46.5万元。占政府采购支出总额的100%。
绩效结果应用情况。
前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证，针对项目的可行性提出意见，再组织专业相关评估机构进行深入论证，最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。项目在具体实施中，严格按照相关规定，实施招投标程序，签订合同，明确双方权利义务；根据项目实际情况，确需调整的，严格履行相关审批调整程序。2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定项目支出总体绩效目标，绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门项目支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。
根据2023年部门预算项目支出绩效评价指标体系，我中心自评价得分87分。
（二）存在问题。
1、在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
2、资金缺口较大，跨年度支付问题存在。
（三）改进建议。
1.在今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
2.出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我中心工作的发展与改革创造良好的财务环境。
3.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格按资金使用计划，按进度执行预算支出，提高资金使用效率。
4.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
5.积极向省厅汇报对接工作，争取资金倾斜，弥补资金差口。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000009718739-解决县级就业创业补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县就业创业促进中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.通过以赛促训的形式让更多的创业者和技能人才向技术创新和质量提升聚焦，不断激发广大创业者和技能人才的创新创造活力。为蓬溪建造知识型、技能型、创新型产业创业和技能人才队伍。2.开发公益性岗位，安置就业困难人员，强化公益性岗位兜底保障，动态清除零就业家庭。 | 积极选拔人员参加遂宁市第七届遂州技能人才暨第十一届农民工技能大赛，比赛共设12个项目，我县代表队荣获一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优胜奖5名。53.54万元用于公岗补贴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.为进一步做好就业困难人员群体就业工作，公益性岗位开发管理坚持以人民为中心，体现“托底线、救急难、临时性”原则，实行“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”，科学控制公益性岗位规模，帮助就业困难人员就业，避免福利化倾向。 2.我县需组建蓬溪代表团参赛，需服装、训练、耗材、食宿、租车等参赛费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 享受劳务品牌补贴人数 | ≥ | 850 | 人 | 792 | 10 | 5 | 未达到预期补贴的人数 | |
产出指标 | 质量指标 | 劳务品牌补贴发放准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为困难人员提供再就业率 | ≥ | 91 | % | 91% | 5 | 2 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶 | ≥ | 93 | % | 93% | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象服务满意度 | ≥ | 92 | % | 92% | 5 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金拨付金额 | ≤ | 53.54 | 万元 | 53.54万元 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展比赛活动场次 | ≥ | 10 | 场 | 10场 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 | ≥ | 150 | 人 | 150人 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 比赛举行及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参赛出场率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 2 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛补贴人数 | ≥ | 30 | 人 | 30人 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 96 | % | 96% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加工作人员补贴人数 | ≥ | 5 | 人 | 5人 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参赛技术的达标率 | ≥ | 93 | % | 93% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加评委补贴人数 | ≥ | 12 | 人 | 12人 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进技能提升率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 31.46 | 万元 | 31.46万元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 87 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项技能大赛的实施以及公益性岗位工作提供良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 一、保底性开支占比较大，促进性开支占比较小。主要是公益性岗位的补贴开支。二、技能大赛选手选拔，培训难度大。主要是对参赛选手的条件要求高，需要花费大量人力、物力、财力进行提升培训。 | |||||||||
改进措施 | 一、减小保底性开支、增大促进性开支。压缩公益性岗位安置人员。二、积极宣传政策、摸排技能选手，加大培训提升力度，提高选手参赛水平。 | |||||||||
项目负责人：蒋会林 | 财务负责人：尹治华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表