蓬溪县信访局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县信访局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县信访局职能简介
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县信访局2024年重点工作
一是进一步做好接访和网上信访工作。严格落实信访工作制度，进一步健全机制、细化流程，规范信访事项的交办、接收、受理、告知、办理、答复、终结等各个环节，用制度确保初次信访事项按照诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理的要求及时高效办理。
二是进一步推进源头治理。坚持关口前移，把更多资源力量用在源头防守化解上，要发扬“浦江经验”，对群众的初信、初访，及时化解，避免群众的诉求，成为积案、难案、骨头案，真正从源头预防和减少信访上行。
三是进一步开展积案化解常态化。聚焦信访积案难案，强化问题攻坚、创新督查方式、压实工作责任，提高案件化解效率和质量，严防重复信访案件再次倒流。
四是进一步做好信访服务保障。持续深入开展“控制赴省进京上访专项治理”，确保重要会议，重要敏感节点，县内人员“北京不去、省内不聚，省外不串，蓬溪不出”。
二、部门预算单位构成
蓬溪县信访局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县信访局2024年收支总预算482.08万元，较2023年收支预算总数增加17.75万元，主要是结转上年信访维稳资金52.62万元。
（一）收入预算情况
蓬溪县信访局2024年收入预算482.08万元，其中：上年结转52.62万元，占10.92%；一般公共预算拨款收入429.46万元，占89.08%。
（二）支出预算情况
蓬溪县信访局2024年支出预算482.08万元，其中：基本支出244.46万元，占50.71%；项目支出237.62万元，占49.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县信访局2024年收支总预算482.08万元，较2023年收支预算总数增加17.75万元，主要是结转上年信访维稳资金52.62万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.62万元；支出包括：一般公共服务支出427.1万元、社会保障和就业支出25.37万元、卫生健康支出9.06万元、住房保障支出20.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县信访局2024年收支总预算429.46万元，较2023年收支预算总数减少11.67万元，主要是单位调出公务员1名，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出374.48万元，占87.2%；社会保障和就业支出25.37万元，占5.91%；卫生健康支出9.06万元，占2.11%；住房保障支出20.55万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算数为101.74万元，主要用于局机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为185万元，主要用于项目所需的信访维稳专项经费。
3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为87.74万元，主要用于局机关事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.81万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.56万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.25万元，主要用于部基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.17万元，主要用于事业干部基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.64万元，主要用于干部基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20.55万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县信访局2024年一般公共预算基本支出244.46万元，其中：
人员经费220.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗缴费。
公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于区县间交流开展信访业务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位群众工作中心信访维稳、脱贫攻坚等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县信访局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数45.8万元，其中：会议费0.3万元，培训费5.7万元，差旅费39.8万元。
（一）会议费较2023年减少25%，主要是压缩会议开支。
（二）培训费较2023年减少1.7%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，减少培训开支。
（三）差旅费较2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县信访局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县信访局机关运行经费财政拨款预算为24万元，比2023年预算同口径减少1.02万元，减少4.07%，主要原因是单位调出公务员1名，人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县信访局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县信访局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县信访局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县信访局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算185万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算185万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表