目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县宝梵镇龙洞学校职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年重点工作
1、义务教育学历教育。
2、教研情况：小学、初中准备完成35科次的教学研究，提高教育教学效果，做到教育教学方法能够与时俱进。
3、做好疫情防控，保障教师和学生安全。
4、上好思想品德课，将德育工作放在重要位置。
二、部门预算单位构成
蓬溪县宝梵镇龙洞学校下设校长办公室、行政办公室、教导室、党政办公室和总务室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县宝梵镇龙洞学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年收支总预算1037.51万元，较2025年收支预算总数增加33.94万元，主要是在职人员工资调标增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年收入预算1037.51万元，其中上年结转一般公共预算拨款收入5.56万元，占0.54%；一般公共预算拨款收入1031.96万元，占99.46%。
（二）支出预算情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年支出预算1037.51万元，其中：基本支出1031.96万元，占99.46%；项目支出5.56万元，占0.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校，2026年收支总预算1037.51万元，较2025年收支预算总数增加33.94万元，主要是在职人员工资调标增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1031.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.56万元；支出包括：教育支出781.74万元、社会保障和就业支出118.41万元、卫生健康支出49.41万元、住房保障支出87.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校，2026年收支总预算1031.96万元，较2025年收支预算总数增加32.24万元，主要是在职人员工资调标增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出776.19万元，占75.22%；社会保障和就业支出118.41万元，占11.47%；卫生健康支出49.41万元，占4.79%；住房保障支出87.95万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为776.19万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出（工会经费）和对个人和家庭补助支出（退休补贴和遗属生活补助）。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为111.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位匹配部分。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.52万元，主要用于：工伤失业保险单位匹配部分。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为46.57万元，主要用于：基本医疗保险单位匹配部分。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.84万元，主要用于：住院补充医疗险和大额医疗保险单位匹配部分。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为87.95万元，主要用于：缴纳住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年一般公共预算基本支出1031.96万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、工会经费和生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2025年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2025年预算均未安排
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.42万元，其中：会议费0万元，培训费1.39万元，差旅费0.03万元。
（一）会议费本年及2025年预算均未安排。
（二）培训费本年及2025年预算均未安排，本年培训费1.39万元属于上年结转。
（三）差旅费本年及2025年预算均未安排，本年差旅费0.03万元属于上年结转。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县宝梵镇龙洞学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县宝梵镇龙洞学校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县宝梵镇龙洞学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县宝梵镇龙洞学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。