2023年度蓬溪县鸣凤中心卫生院决算
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公开时间：2024年8月 21 日
第一部分 部门概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(1-2页)
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明.。。。。。。。。。。。。。（3-7页）
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（8-11页）
第四部分 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（12页）
第五部分 附表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。（13- 页）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
（1）贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
（2）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府和卫生行政主管部门委托的卫生管理职能，同时负责区域范围的医疗卫生服务，并承担对周边区域内的一般卫生院的技术指导工作。
（3）开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广包括民族医药在内的中医药服务。
（4）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。
（5）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
（6）受县级人民政府和卫生行政主管部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。
（二）2023年重点工作完成情况
全年完成总诊疗人次17058人次，出院202人次，病床
使用率16.85%，次均门诊费用22.05元，同比上升19.59%；次均出院者住院费用1640.15元，同比下降21.05%；完成医疗业务收入81.42万元。
二、机构设置
蓬溪县鸣凤中心卫生院为县卫生健康局下属二级决算单位，财政差额拨款事业单位,独立编制机构、独立核算机构。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为519.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加341.97万元，增长192.64%。主要变动原因是大部分财政拨款未直接下达到卫生院单位用户，而是通过县卫健局二次分配拨付到卫生院账户。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计121.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.51万元，占32.65%；事业收入81.42万元，占67.28%；其他收入0.09万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计519.49万元，其中：基本支出519.49万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为39.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.38万元，增长31.13%。主要变动原因是增加了社会保障和就业支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出39.51万元，占本年支出合计的32.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.38万元，增长31.13%。主要变动原因是增加了社会保障和就业支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出39.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.50万元，占11.39%；卫生健康支出35.01万元，占88.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为39.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.51万元，其中：人员经费39.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年本单位未使用公共预算财政拨款支出“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了0个事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。
第三部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
24.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
25.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表