蓬溪县现代农业示范区管委会
2024年部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县现代农业示范区管委会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 现代农业示范区职能简介
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）现代农业示范区2024年重点工作
2024年，我委将继续以高质量发展为主线，进一步推进食用菌产业规模化、标准化、绿色化发展，加快国家优势特色产业集群项目建设，打造“中国菌都”。园区工作的预期目标是：纳入国家现代农业产业园培育名单；综合产值实现40亿元；支持四川琪英菌业股份有限公司上市，培育国家级食用菌龙头企业1个、省级龙头企业2个；打造“蓬溪菌菜”区域公用品牌。
一是推进平台建设，加快产业发展。加速食用菌工厂化生产区集中供能中心、污水处理厂、“菌博园”、“菌香园”等配套设施项目建设，夯实食用菌产业集群发展支撑。用好食用菌孵化交易中心、渝遂绵蔬菜科技服务中心。加快大数据平台和直播带货建设。依托金桥绿色食品加工园，推动食用菌产业延链发展，力争引进食用菌精深加工企业1家。建好渝遂绵优质蔬菜生产带蓬溪基地，成片成带成规模发展特色蔬菜。加快四川沱牌绿色生态食品产业园区蓬溪基地建设。
二是聚焦乡村振兴，增进民生福祉。充分发挥琪英、骆峰等龙头企业引领作用，辐射带动中小业主、村集体、农户发展食用菌产业，持续优化“一园两片多基地”食用菌产业发展格局，努力创造更多固定用工岗位和鼓励农户自主创业，着力提升人民群众收入水平。推动农文旅融合发展，加速天福万象农博园改造升级，完善“食用菌工厂化参观+主题旅游+休闲住宿”的乡村旅游观光路线，不断增加三产收入。
三是树牢底线思维，夯实稳定支撑。守牢耕地保护底线。严格按照县委、县政府要求，加强与县自然资源和规划局、县农业农村局、天福镇等部门对接，完成问题耕地图斑整改和销号，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。守牢安全底线。聚焦消防、在建工程、防汛减灾、特种设备、燃气、文旅等方面，常态化开展安全生产大排查大整治行动；强化宣传力度、丰富宣传方式，结合“安全生产月”“安全生产‘五进’”等活动，按时开展安全培训及演练，提高群众安全生产、应急处置的能力；完善安全生产问题隐患举报体系，及时兑现举报奖励金，形成“人人会安全”的稳定氛围。守牢生态底线。加快污水处理厂的建设及投产，落实生态环境保护网格化管理巡察制度。
二、部门预算单位构成
现代农业示范区内设综合办公室、项目办公室两个股室，核定行政编制6名，实际在编5名；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心，核定事业编制4名，实际在编4名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业示范区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息、住房保障支出。现代农业示范区2024年收支总预算126.28万元，较2023年收支预算总数减少19.17万元，主要是人员调整引起养老保险、医疗保险、公积金收入减少。
（一）收入预算情况
现代农业示范区2024年收入预算126.28万元，其中：一般公共预算拨款收入126.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业示范区2024年支出预算126.28万元，其中：基本支出126.28万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业示范区2024年财政拨款收支总预算126.28万元，较2023年收入预算减少19.17万元,主要是人员调整工资调整引起养老保险、医疗保险、公积金收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.28万元；支出包括：社会保障和就业支出12.71万元，卫生健康支出8.52万元，农林水支出93.21万元，资源勘探工业信息1.52万元，住房保障支出10.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业示范区2024年一般公共预算当年拨款126.28万元，较2023年收入预算减少19.17万元,主要是人员调整工资调整引起养老保险、医疗保险、公积金收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.71万元，占10.06%；卫生健康支出8.53万元，占6.75%；农林水支出93.21万元，占73.81%；资源勘探工业信息1.52万元，占1.2%；住房保障支出10.33万元，占8.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为12.48万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.23万元，主要用于按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康（类）支出卫生健康管理事务行政运行支出：2024年预算数为4.19万元，主要用于公务交通补贴。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2024年预算数为2.17万元，主要用于机关按规定标准为单位人员缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.45万元，主要用于按规定标准为单位事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.18万元，主要用于机关按规定标准为单位人员缴纳的大病医疗保险支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为62.19万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为31.02万元，主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.资源勘探工业信息（类）制造业（款）行政运行（项）：2024年预算数为1.52万元，主要用于工会经费、福利费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.33万元，主要用于机关按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业示范区2024年一般公共预算基本支出126.28万元，其中：
人员经费111.88万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、商品和服务支出、其它交通费用。
公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区2024年“三公”经费财政拨款预算数5.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元，公务接待费0.36万元。
（1） 因公出国（境）经费与2023年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，车型为小轿车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障示范区重要会议、重大活动及推进示范区建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.88万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.88万元。
（1） 会议费与2023年预算持平均未安排。
（二）培训费与2023年预算持平均未安排。
（三）差旅费与2023年预算减少1.72万元。主要是外出考察学习、招商引资等工作减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业示范区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业示范区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，现代农业示范区及下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.4万元，较2023年预算减少2.4万元，减少14.29%，主要是商品和服务支出费变化。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，现代农业示范区所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年现代农业示范区开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。