目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪县任隆中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）任隆中学职能简介
1、任隆中学是全日制完全中学。全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2、实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）任隆中学2024年重点工作
任隆中学秉承“以人为本、善教无类”的办学理念；“全面发展、艺体见长”的育人目标；“开展激情教育、打造激情校园”的办学思路；提出“做优初中、做强高中、复兴任中”的奋斗目标。
一是以党的建设为中心，抓好“五项”管理，落实“双减”政策。
二是强化意识形态工作、师德师风及德育管理。
三是加快推进高效课堂改革
四是关注师生健康全面发展，强管理，重服务，抓落实，努力办好人民满意的教育。
二、部门预算单位构成
任隆中学为二级事业预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，任隆中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。任隆中学2024年收支总预算1865.81万元，较2023年收支预算总数减少162.06万元，主要是单位人员减少造成公共预算拨款收入减少。
（一）收入预算情况
任隆中学2024年收入预算1865.81万元，其中：上年结转51.36万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入1763.1万元，占94.5%，财政专户管理资金收入51.35万元，占2.75%。
（二）支出预算情况
任隆中学2024年支出预算1865.81万元，其中：基本支出1763.1万元，占94.5%；项目支出102.71万元，占5.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
任隆中学2024年收支总预算1814.46万元，较2023年收支预算总数减少213.41万元，主要是人员减少造成财政拨款收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1763.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入51.36万元；支出包括：教育支出1301.45万元、社会保障和就业支出272.05万元、卫生健康支出85.17万元、住房保障支出155.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
任隆中学2024年收支总预算1763.1万元，较2023年收支预算总数减少264.77万元，主要是人员减少造成财政拨款收支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1250.09万元，占70.9%；社会保障和就业支出272.05万元，占15.43%；卫生健康支出85.17万元，占4.83%；住房保障支出155.79万元，占8.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为1250.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴款、其他福利、工会经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为197.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为64万元，主要用于：其他行政事业单位养老缴费，退休生活补助。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(项)，2024年预算数为10.8万元，主要用于：其他社会保障缴费，工伤，失业。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为81.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.16万元，主要用于：其他社会保障缴费，大额补充险。
7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为155.79万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
任隆中学2024年一般公共预算基本支出1763.1万元，其中：人员经费1763.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
任隆中学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
任隆中学2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费本年及上年均未安排
（三）差旅费较本年及上年均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
任隆中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
任隆中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省蓬溪县任隆中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
任隆中学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
任隆中学2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，任隆中学共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年任隆中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及0万元。其中，人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.社会保障和就业支出：反映学校在社会保障和就业方面的支出，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等方面支出。
5.卫生健康支出：反映学校医疗卫生方面的支出，包括基本医疗保险、大额医疗险、补充医疗险、生育险等方面。
6.住房保障支出：主要是指为在职职工缴纳的住房公积金。
7.死亡抚恤：是指在职或退休职工去世后的抚恤金以及遗属生活补助。
8.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。