2025年度四川省蓬溪县道路运输和港航海事事务中心部门决算
目录
公开时间：2026年 8 月4日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要承担全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，参与全县道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救，船舶污染水域处置等技术性工作；开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
二、机构设置
运航中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为911.8万元。与2024年度相比，收、支总计各减少457.56万元，下降33.41%。主要变动原因是减少了交通专项资金
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计911.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.1万元，占63.4%；政府性基金预算财政拨款收入333.7万元，占36.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计911.8万元，其中：基本支出402.45万元，占44.14%；项目支出509.34万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为911.8万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少457.56万元，下降33.41%。主要变动原因是减少了交通专项资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出578.1万元，占本年支出合计的63.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少379.86万元，下降39.65%。主要变动原因是减少了交通专项资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出578.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.62万元，占9.45%；卫生健康支出13.06万元，占2.26%；交通运输支出484.49万元，占83.81%；住房保障支出25.93万元，占4.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为578.1万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为469.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出402.45万元，其中：
人员经费365.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算100%，较上年度增加0.97万元，增长26.99%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0.97万元，增长26.99%。主要原因是加强业务巡查。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.55万元。主要用于全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 无公务接待费支出
其中：
无国内公务接待支出。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出333.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，运航中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2025年度，运航中心政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.28万元。主要用于公务用车保险及车辆用油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，运航中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对全县道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项，全县道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费，购买出租车5G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务、2024年超长期特别国债支出预算的通知。遂财建【2024】106号、遂财建【2024】116号下达2024年第一批交通专项资金（船舶和港口污染防治突出问题整治）的通知、川财建【2024】273号下达2024年第四批交通专项资金、遂财建【2025】18号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）、遂财建【2025】58号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第二批）、清算2024年消费品以旧换新资金。遂财建【2025】106号、川财建【2025】169号下达2024年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、遂财建【2025】205号超长预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域）、遂财建【2025】205号预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成运航中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全县道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项，全县道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费，购买出租车5G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务、2024年超长期特别国债支出预算的通知。遂财建【2024】106号、遂财建【2024】116号下达2024年第一批交通专项资金（船舶和港口污染防治突出问题整治）的通知、川财建【2024】273号下达2024年第四批交通专项资金、遂财建【2025】18号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批）、遂财建【2025】58号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第二批）、清算2024年消费品以旧换新资金。遂财建【2025】106号、川财建【2025】169号下达2024年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、遂财建【2025】205号超长预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域）、遂财建【2025】205号预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域）等专项预算项目绩效自评报告，其中，运航中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：运航中心经费足额及时到位，财务制度较为健全，开支较为合理，确保日常工作顺利进行；运航中心专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：资金使用合规，项目实施达到预期目标，农村客运车辆的安全性能得到显著提升，行业服务质量得到改善。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通补助（款）成品油价格改革补贴其 他支出（项）: 指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县道路运输和港航海事事务中心为财政全额拨款事业单位，一级预算单位。
（二）机构职能。主要承担全县道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作；参与全县道路水路运输行业发展规划、标准规范等编制工作；开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救、船舶污染水域处置等技术性工作；开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。
（三）人员概况。截至2025年末，实有编制22人，现有在职人员22人，退休人员33人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年运航中心财政补助收入合计911.8万元，其中：人员经费等365.51万元，日常公用经费36.94万元，项目支出509.34万元。收入总额较2024年减少457.57万元，主要是减少了项目经费。
（二）支出情况。2025年运航中心财政补助支出合计911.8万元，其中：
（1）工资福利支出354.49万元（基本工资110.83万元、津补贴1.98万元、奖金80.29万元、绩效工资61万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元、职业年金缴费13.87万元、职工基本医疗保险缴费17.69万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金25.93万元、其他工资福利支出1.52万元）。
（2）商品和服务支出36.94万元（其中办公费9.4万元、电费1.78万元、邮电费5.1万元、差旅费9.6万元、工会经费1.87万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费4.55万元）
（3）对个人和家庭的补助支出11.03万元（其中抚恤金3.57万元、生活补助3.71万元、医疗费补助3.74万元）。
（4）项目支出合计509.34万元均为其他交通运输支出，支出总额较2024年减少503.99万元，主要是本年度减少了项目费。
（三）结余分配和结转结余情况。运航中心2025年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。（1）按照部门预算编制通知和有关要求，运航中心按时完成人员工资、项目经费等基础资料报送工作； （2）按照规定时间完成部门预算软件录入并上报相关业务股室；（3）录入软件数据完整正确。没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况；（4）没有单笔超过30万元的单位项目资金；（5）项目经费指标严格按政府收支分类科目细化到类款项。
2.预算管理。（1）工资按每月及津补贴按每一季度在财政大平台上按时申报，无多算，漏算情况发生；（2）按要求在大平台上对公用经费和项目经费每一季度申报和办理等业务，无跨月和跨年办理情况；（3）及时报送调资增资文件，无错误和漏报；（4）及时报送新进人员和退休人员相关文件，完善相关手续；（5）全年因公出国（境）费用为零。
3.财务管理。实行会计电算化核算，执行事业单位会计制度，所有收入均通过财政部门核拨，所有支出均通过支付中心账户或单位零余额账户结算[现金支付外]，无体外循环资金。账务处理基本做到准确及时，内部控制制度健全，资金管理规范，固定资产购置和处置严格按程序进行，定期盘存库存现金和固定资产，做到账实相符，定期对账，做到账帐相符，帐表相符，凭证装订规范。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。严格执行了政府采购制度，对单位价值超出规定标准的固定资产购置、批量购入的办公用具等，均按程序进行政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额365.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额 0 万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
1.项目决策。决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确。
2.项目执行。预算执行率100%，资金使用合规。
3.目标实现。目标完成情况良好，完成时效符合要求。
（三）重点领域绩效分析。部门2025年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。部门职责履行优良，各股室岗位职责上墙各行其职;重点项目绩效优良；服务对象满意度达97%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照要求，评价组对运航中心2024年部门预算支出的使用和管理进行了评价。评价组认为运航中心经费足额及时到位，财务制度较为健全，开支较为合理，确保日常工作顺利进行，综合评分90分。
（二）存在问题。财会人员电算化业务还有待进一步提高。
（三）改进建议。后的工作中，要对财务人员进行一次深入的财务制度学习，督促其提高业务水平，同时加强财务公示制度和财务监督制度
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010857959-全县道路运输行业统计调查、质量信誉考核专项，全县道路水路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费，购买出租车5G智能管理系统服务+便利老年人打车出行电信服务 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、行业统计调查目标：结合我县近年公路运输量统计工作实际情况，积极落实经费、人员，认真做好组织实施工作，确保数据质量，加强数据审核、评估工作，确保我市公路运输量统计工作顺利开展。2、出租汽车服务质量信誉考核：《四川省出租汽车服务质量信誉考核办法》（川交函【2019】245号）文件要求，出租汽车行政主管部门应每年组织开展本地区出租汽车企业的服务质量信誉考核工作，并在考核周期次年的4月底前完成。1、利用新闻媒体、宣传画册、展板、出租车LED、系统网站等多种媒体，宣传道路运输行业各类法规制度，先进典型和好经验等，提高运输行业管理透明度。2.2024年预计开展安全集中培训2次、安全指导检查不少于20次。根据《遂宁市人民政府关于深化改革出租汽车行业健康发展的实施意见》（遂府函【2017】33号）文件要求，充分发挥市场机制作用和政府引导作用，坚持优先发展公共交通，适度发展出租汽车的基本思路，推进出租汽车行业供给侧结构性改革，切实提升服务水平和监管能力，努力构建多样化，差异化出行服务体系，促进出租汽车行业持续健康发展，更好满足人民群众出行需求。服务合同约定，每日通过监控随机调取不低于市城区总出租车20%的车辆，督查其经营行为，并做好详实记录，对发现违规经营行为的车辆下载音视频并转至县运航中心或出租车企业处理，全年合同金额15万元。 | 项目实施目的为通过统计调查、质量信誉考核、宣传和精神文明建设等工作，提升道路运输行业的管理水平和服务质量；通过安全经费的投入，加强行业安全管理；通过购买出租车5G智能管理系统服务和便利老年人打车出行的电信服务，提升出租汽车行业的服务水平和监管能力。项目支持方向主要包括道路运输行业的管理提升、安全保障以及服务创新。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目旨在加强全县道路运输行业的统计调查、质量信誉考核、宣传和精神文明建设，以及提升道路水路运输行业的安全水平，同时引入出租车5G智能管理系统服务和便利老年人打车出行的电信服务。项目立项依据为国家和地方相关政策法规，以及行业发展的实际需求。项目主管部门为县道路运输和港航海事事务中心部门，负责项目的具体实施和管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 39.96 | 39.91 | 99.87% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 40.00 | 39.96 | 39.91 | 99.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全指导次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | |||
巡游车经营行为抽查率 | ≥ | 20 | % | 20 | 5 | |||||
全年质量信誉考核次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | |||||
安全业务培训次数 | ≤ | 12 | 次 | 12 | 5 | |||||
新闻媒体宣传次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | |||||
统计调查次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 5 | |||||
质量指标 | 公路运输客运量数据准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | ||||
宣传报道群众知晓率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | |||||
资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | 5 | ||||||
时效指标 | 完成统计调查时限，质量信誉考核完成时限，宣传工作、安全工作完成时限，监管工作完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 5 | ||||
重点宣传报道运输行业工作开展情况，传播行业正能量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 建立安全生产长效机制 | 定性 | 良 | 良 | 5 | |||||
促进出租行业健康发展 | 定性 | 良 | 良 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 全年安全及宣传工作成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012326743-2024年超长期特别国债支出预算的通知。遂财建【2024】106号 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成老旧营运货车报废更新 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新购营运货车数量 | ≤ | 62 | 辆 | 20 | ||||
质量指标 | 车辆验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 完成更新及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 货运安全系数提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 4790000 | 元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012431655-遂财建【2024】116号下达2024年第一批交通专项资金（船舶和港口污染防治突出问题整治）的通知 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成船舶和港口码头污染防治改造工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防污染改造船舶数量 | ≤ | 60 | 艘 | 10 | ||||
防污染改造码头数量 | ≤ | 4 | 座 | 10 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 防污染改造完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 环保系数提升率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 468000 | 元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013018734-川财建【2024】273号下达2024年第四批交通专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
认真贯彻落实中央直达资金管理规定，加强资金监管，加快预算执行，切实提升资金使用效益。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 486.32 | 486.32 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 486.32 | 486.32 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴农村客运车数量 | ≥ | 250 | 辆 | 20 | ||||
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村群众出行便利度提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 4863200 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013612333-遂财建【2025】18号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第一批） | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 汽车报废数量 | ≤ | 72 | 辆 | 20 | ||||
更新新能行政区划表述不规范或错误公交数量 | ≤ | 3 | 辆 | 20 | ||||||
时效指标 | 更新及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市交通安全性 | 定性 | 提升 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 240000 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013878802-遂财建【2025】58号预拨2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金预算（第二批） | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老旧营运货车报废数量 | ≤ | 35 | 辆 | 20 | ||||
质量指标 | 老旧营运货车报废验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 更新及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市交通安全性 | 定性 | 提升 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 1950000 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014123219-清算2024年消费品以旧换新资金。遂财建【2025】106号 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成老旧营运货车报废更新 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 75.77 | 75.77 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 75.77 | 75.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 以旧换新营运货车数量 | ≤ | 15 | 辆 | 20 | ||||
质量指标 | 车辆验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 完成更新及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 货运安全系数提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤ | 757700 | 元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014347141-川财建【2025】169号下达2024年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 332.59 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 332.59 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000015006789-遂财建【2025】205号超长预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域） | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.35 | 14.53 | 94.66% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.35 | 14.53 | 94.66% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000015006842-遂财建【2025】205号预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金（交通领域） | |||||||||
主管部门 | 县道路运输和港航海事事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县道路运输和港航海事事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 71.10 | 71.10 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 71.10 | 71.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表