目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县不动产登记中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县不动产登记中心职能简介
1.单位性质：蓬溪县不动产登记中心属县自然资源局下属财政全额拨款事业单位。
2.部门职能职责：负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
（二）县不动产登记中心2024年重点工作
一是贯彻执行国家有关土地登记（含土地承包经营权登记）、房屋登记、林地登记等不动产登记的法律、法规、方针、政策。
二是承担全县土地登记（含土地承包经营权登记）、房屋登记、林地登记等不动产登记的事务性工作。
三是承担全县个人住房信息系统、不动产登记信息管理基础平台建设和不动产权籍数据库更新、管理、维护工作。
四是承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档工作，提供不动产登记资料社会查询服务。
五是配合有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。
六是完成不动产登记遗留问题处置工作、不动产登记信息化进程工作、巩固不动产登记向乡镇延伸等工作。
二、部门预算单位构成
县不动产登记中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县不动产登记中心2024年收支总预算576.41万元，较2023年收支预算总数减少71.47万元，主要是2024年一般公共预算拨款收入增加，上年结转减少。
（一）收入预算情况
县不动产登记中心2024年收入预算576.41万元，其中：上年结转42.6万元，占7.39%；一般公共预算拨款收入533.81万元，占92.61%。
（二）支出预算情况
县不动产登记中心2024年支出预算576.41万元，其中：基本支出416.31万元，占72.22%；项目支出160.1万元，占27.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县不动产登记中心2024年收支总预算576.41万元，较2023年收支预算总数减少71.47万元，主要是2024年一般公共预算拨款收入增加，上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.6万元；支出包括：社会保障和就业支出42.82万元、卫生健康支出14.92万元、自然资源海洋气象等支出484.3万元、住房保障支出34.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县不动产登记中心2024年收支总预算533.81万元，较2023年收支预算总数增加76.13万元，主要是2024年自然资源海洋气象等支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出42.82万元，占8.02%；卫生健康支出14.92万元，占2.8%；自然资源海洋气象等支出441.7万元，占82.74%；住房保障支出34.37万元，占6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于：大额补充医疗保险的缴纳。
2. 工资福利支出（类）住房公积金（款）住房公积金（事业）（项） 2024年预算数为34.37万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为117.5万元，主要用于：不动产登记信息平台运行维护费、不动产向乡镇延伸移动专网费、不动产登记证书证明购置费项目、不动产登记责任保险费、不动产登记向基层延伸权籍调查测绘费、 不动产林权登记外业开展项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.52万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为324.2万元，主要用于：不动产登记中心正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、委托业务费等日常公用经费。
6. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为41.3万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算数为14.24万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出416.31万元，其中：
人员经费382.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他工资福利支出。
公用经费33.6万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费、差旅费、会议费、工会经费、印刷费、办公费、公务接待费、邮电费、培训费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县不动产登记中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县不动产登记中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.8万元，其中：会议费0万元，培训费2.8万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2023年预算减少100%。主要原因是2024年未预算会议费。
（二）培训费较2023年预算增长180%。主要原因是2024年不动产登记业务培训增加。
（三）差旅费较2023年预算增长111%。主要原因是2024年外出参加全省巡回业务培训增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县不动产登记中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县不动产登记中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县不动产登记中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，县不动产登记中心安排政府采购预算50万元，主要用于采购不动产林权登记外业开展项目，完成全县73个小组，112户的不动产林权登记外业开展工作。
2024年，县不动产登记中心无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县不动产登记中心共有车辆0，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县不动产登记中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算117.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算117.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。