蓬溪县现代农业示范区管委会2026年部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县现代农业示范区管委会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 现代农业示范区职能简介
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）现代农业示范区2026年重点工作
2026年，现代农业示范区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市、县“效率革命行动”部署要求，锚定“三个一”目标任务，加快食用菌产业“十五五”规划编制，推动食用菌全产业链发展，打造百亿产业集群，争创国家现代农业产业园、省农业高新技术产业园，为加快推动我县经济社会高质量发展贡献园区力量。
1.加快项目建设。加快规划2000亩食用菌产业总部基地，确保双孢菇一期、鹿茸菇一期、供热厂、泡沫厂、塑料厂、纸箱厂等项目尽早启动建设。加速已实施项目建设进度，确保琪英七、八琪等重点项目2026年上半年全面建成投产。持续推进污水处理厂等基础配套设施建设。
2.夯实精深加工。实施食用菌精深加工培育计划，依托金桥绿色食品加工产业园区位优势招引菌菜精深加工企业，力争2026年引进食用菌精深加工龙头企业1家。积极开展加工技术攻关和创新运用，支持企业集成创制一批科技含量高、适用性广的食用菌加工工艺及配套装备，开发生产一批“名特优新”食用菌精深加工产品，推动食用菌加工企业技术创新、产业升级。
3.强化利益联结。充分发挥琪英、骆峰等企业龙头引领作用，探索入股分红等联农带农机制，辐射带动中小业主、村集体发展食用菌产业，助力村集体经济壮大，让产业增值收益惠及更多农户。推动三产融合发展，依托《本草纲目》诞生地文化资源，建设“菌博园”和“食用菌消费体验中心”，积极研发“菌菇宴”“全菌宴”等食用菌文创产品，打造食用菌消费新场景、新业态、新模式。
4.抓实底线工作。守牢耕地保护红线。总结运用天福万象问题图斑整治经验，举一反三全面推动园区土地违规问题整改销号，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。守牢安全生产底线。聚焦动火作业、有限空间作业等重点领域，常态化开展安全生产治本攻坚三年行动和落实“两项机制”，切实保障企业安全生产形势持续稳定。守牢生态保护红线。落实生态环境保护网格化管理巡查制度，加强对琪英、骆峰、明和能源等企业监督管控，推动企业绿色低碳发展。
二、部门预算单位构成
现代农业示范区内设综合办公室、项目办公室两个股室，核定行政编制6名，实际在编7名；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心，核定事业编制4名，实际在编4名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业示范区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。现代农业示范区2026年收支总预算1811.25万元，较2025年收支预算总数增加1639.04万元，主要原因是本年度结转了上年度的政府性基金财政拨款收入1628.78万元。
（一）收入预算情况
现代农业示范区2026年收入预算1811.25万元，其中：一般公共预算拨款收入182.47万元，占10%；上年结转1628.78万元，占90%。
（二）支出预算情况
现代农业示范区2026年支出预算1811.25万元，其中：基本支出182.47万元，占10%；项目支出1628.78万元，占90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业示范区2026年财政拨款收支总预算1811.25万，元较2025年收支预算总数增加1639.04万元，主要原因是本年度结转了上年度的政府性基金财政拨款收入1628.78万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.47万元；上年结 政府性基金预算拨款收入1628.78万元。
支出包括： 社会保障和就业支出18.57万元、 卫生健康支出8.02万元、 农林水支出140.88万元、住房保障支出15万元、 其他支出1628.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业示范区2026年一般公共预算当年拨款182.47万元，较2025年收入预算增加10.26万元,主要是人员增资和养老保险、医疗保险、公积金收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.57万元，占10.17%；卫生健康支出8.02万元，占4.39%；农林水支出140.88万元，占77.2%；住房保障支出15万元，占8.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.21万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.35万元，主要用于按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：2026年预算数为4.14万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为2.61万元，主要用于机关按规定标准为单位事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.03万元，主要用于按规定标准为单位公务员人员缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.24万元，主要用于机关按规定标准为单位人员缴纳的大病医疗保险支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为97.7万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为43.18万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15万元，主要用于机关按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业示范区2026年一般公共预算基本支出182.47万元，其中：
人员经费164.47万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用。
公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区2026年“三公”经费财政拨款预算数5.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元，公务接待费0.36万元。
（1） 因公出国（境）经费与2025年均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，车型为小轿车。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障示范区重要会议、重大活动及推进示范区建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.39万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.39万元。
（1） 会议费与2025年预算持平均未安排。
（二）培训费与2025年预算持平均未安排。
（三）差旅费较2025年预算减少0.01万元，下降1%，主要是外出考察学习、招商引资等工作减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业示范区2026年政府性基金预算支出1628.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出1628.78万元，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业示范区2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，现代农业示范区及下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18万元，较2025年预算增加0.5万元，增加5%，主要是参照乡镇运行调整人员经费。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，现代农业示范区所属各预算单位共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县现代农业示范区开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表