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公开时间：2026年8月11日
第一部分 部门概况.......................................................................................4
一、部门职责...............................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................9
第二部分 2025年度部门决算情况说明.............................................10
一、收入支出决算总体情况说明..............................................................10
二、收入决算情况说明..............................................................................10
三、支出决算情况说明..............................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................17
十、其他重要事项的情况说明.................................................................17
第三部分 名词解释......................................................................................20
第四部分 附件................................................................................................23
第五部分 附表................................................................................................42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承办县政府规范性文件的报送备案工作；负责县级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律法规，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，承担推进行政执法体制改革有关工作。
4.承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解和行政调解工作。
5.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作，指导和协助社区戒毒和社区康复工作。
6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。监督管理律师、法律援助工作，指导监督基层法律服务和监督公证工作。
7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
8.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
9.负责本系统服装和公务用车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所保障工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.深化党建引领，全面履行管党治警责任
深化学习教育，从严管党治警。严格落实“三重一大”议事制度和“第一议题”制度。召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会，党组开展专题学习研讨7次，各支部开展学习研讨7次。党组及班子成员、各支部完成自查，形成问题清单，已全部整改。召开全面从严治党党组专题会1次，组织党组理论学习中心组学习11次，开展专题研讨7次，召开全局干警集中学习会3次，举办“干部大讲堂”1期。
深入推进党风廉政建设和反腐败工作。依托党组理论学习中心组学习会、支部大会等形式认真学习党规党纪、《中国共产党纪律处分条例》，召开2025年司法行政工作推进会和党风廉政建设和反腐败斗争会议、党风廉政建设专题党组会，观看遂宁市《阳光问政》节4期，召开警示教育会2次，观看警示教育片3部。
2.着力依法行政，有序推进法治政府建设
全面推进依法治县走深走实。制定《中共蓬溪县委全面依法治县委员会2025年工作要点》，优化完善县委依法治县委员会工作机制，加强依法治县工作统筹协调能力。组织召开十四届县委全面依法治县委员会第四次会议，完成2024年度全面依法治县工作先进单位和先进个人的评选。起草拟定《蓬溪县2024年度法治政府建设报告》，按要求报送相关备案并在蓬溪县人民政府网站对外公开公示。
广泛开展合法性审查。截至目前，共开展合法性审查102件，其中审查合同52件，行政规范性文件3件，文件报告类材料47件。累计出具书面合法性审查意见书45份，提出审查意见建议183条，为政府决策提供强有力参考。严格履行行政复议应诉工作职责，依法办理县人民政府作为复议机关的行政复议案件57件，协助县政府处理行政诉讼20件，负责人出庭应诉率达100%，有效化解行政争议。建立健全“法治督察+行政复议+司法监督”协同机制，深化府院府检联动,召开府院府检会议7次，专题研究处理涉诉案件17件。
强化政府类合同管理。成立“蓬溪县政府类合同管理服务中心”，核定事业编制3名，按照《蓬溪县政府类合同管理办法》（蓬府函〔2025〕1号）政府类合同的定义、管理职责及全流程管理要求，创新实施“红黄蓝”三色预警机制，实现对重点合同的分类分级管理。电子政务外网建成“政府类合同效率管理系统”，于2025年4月试运行，7月在全县推广使用。截至目前，全县共审查备案各类合同363份，纳入系统管理335份，其中，红色预警合同28份，黄色预警合同10份，蓝色预警合同297份。
规范行政执法监督。印发《蓬溪县规范涉企行政执法推进群众身边具体实事专项行动工作方案》等文件，收集问题线索6条，抽查核查行政执法案件140件，纠正违规执法案件3件，移送纪检监察机关问题线索1件，全部整改完毕。强化全县行政执法人员素质培养，组织开展“学习贯彻习近平法治思想 强化行政执法能力建设专题培训班”视频培训会，共计110余人参训。做好备案审查和案卷交叉评查，对备案登记审查过程中发现的突出问题提出整改建议意见，对不合规的案件督促限期整改。大力推进行政执法检查“亮码入企”，开展企业“法治体检”，优化全县法治营商环境。
3.强化法治保障，提升法治社会建设水平
提升水平，完善法律服务体系。持续推进公共法律服务体系建设，县公共法律服务中心联合县社会治安综合治理中心，会同法院、检察院、信访局等14个单位协同办公，实现矛盾纠纷“来访登记-性质研判-分流处置-回访追踪”的服务闭环。持续壮大蓬溪律师行业，新设立3个律师事务所，注销1个律师事务所，形成良好市场竞争。开展法治服务基层专题系列活动，在金桥镇翰林社区、赤城镇下河街社区试点“法律之家”，打造基层一线法律服务综合平台，促进法律服务与其他公共服务有机融合。
突出亮点，推进普法依法治理。持续优化“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制度，大力开展“一月一主题”专题法治宣传，先后组织开展“典进企业·法护营商”、“绿色法治·锂电新航向”、“油菜花开法治来·乡村振兴法相伴”、“蓬潼携手筑防线·禁毒聚力护家园”等普法宣传活动。全年开展大型集中法治宣传活动11场次，发放各类宣传资料3万余份，受教育群众达12万余人次。组织开展蓬溪县2025年“法律明白人”能力提升培训会，积极指导基层组织配齐配强村（社区）“法律明白人”队伍，高效赋能法治乡村建设和基层社会治理。
加强监管，维护社会和谐稳定。强化社区矫正监管，实施分类分级监督管理，定期召开安全风险形势分析研判会12次，开展走访排查2230余人次、集中教育110次，联合村（社区）对社区矫正对象开展以劳动教育为主题的公益活动10场。落实安置帮教措施，严格落实“一人一档”要求，加强与属地党委、政府的信息互通，落实定期走访核查及“双列管”机制，确保在重大节日和敏感时段的安全稳定。
保障民生，提供高效法律服务。深抓调解工作协调配合，推动访调、诉调、公调高效对接，乡镇（街道）和村（社区）实现专职人民调解员全覆盖。深入开展重点区域摸排，全县各类人民调解组织共进行矛盾纠纷排查19273次，调解各类矛盾纠纷2288件，调处成功2273件，矛盾纠纷调处成功率达到99.3%。提升公证服务质量，截至目前共办结各类公证530件，公证履约率98%，合格率达100%，接待各类咨询1600人/次。推动法律援助惠民便民，全年累计受理法律援助案件271件，圆满完成民生实事年度目标任务，提供各类法律咨询548人次，为犯罪嫌疑人提供法律帮助342人次。
4.“效率革命行动”开展情况
健全工作长效机制。严格落实蓬溪县“效率革命行动”相关部署安排，成立蓬溪县司法局全面开展“效率革命行动”工作专班，印发《蓬溪县司法局全面开展“效率革命行动”工作方案》，在优化法律援助服务等十五个重点司法行政工作中深入开展效率革命行动，切实改进司法行政干部工作作风，增强群众和企业满意度。
切实推进重点工作。建立部门履职事项清单，工作事项落实到“最小颗粒”及具体负责人，“四个服务”事项流程图逐一明确各环节责任主体，根据实际情况，新增政府类合同管理相关事项、流程图等，做到全面细致不留角落梳理。共梳理履职事项230条，工作事项431条，其中“四个服务”工作事项39条，流程图23个，资料模板131份，“三减”中减时限19项，减少比例达21.1%；减资料4项，减少比例达2.7%。开展基层报表和出具证明事项清理自查，清理出具证明事项2个。严格落实瘦身考核，依法治县目标绩效考评指标精简为2项，切实为基层减负提效。
二、机构设置
司法局机关设10个职能股处室，分别是：办公室、政治处、法治督查调研股、行政执法监督股、社区矫正管理股、行政复议应诉与合法性审查股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，全县20个司法所。下辖全额拨款公益性事业单位公证处、参公事业单位法律援助中心各1个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1566.62万元。与2024年相比，收、支总计各减少129.82万元，下降7.65%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1566.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1566.62万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1566.62万元，其中：基本支出1341.66万元，占85.64%；项目支出224.96万元，占14.36%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1566.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支出总计各减少129.82万元，下降7.65%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025度度年一般公共预算财政拨款支出1566.62万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款减少129.82万元，下降7.65%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1566.62万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1336.74万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出98.44万元，占6.28%；卫生健康（类）支出48.14万元，占3.07%；住房保障（类）支出83.30万元，占5.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1566.62万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为1102.57万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100.55万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为13.69万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为9.21万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为98.29万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.03万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.70万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.03万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.90万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.66万元，其中：
人员经费1204.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费136.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.96万元，完成预算100%，较上年增加0.50万元，增长3.71%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.85万元，占84.89%；公务接待费支出决算2.11万元，占15.11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加0.66万元，增长5.90%，主要原因是车辆使用年限增长，维保成本攀升。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出11.85万元。主要用于法律援助、普法宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.16万元，下降7.05%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。
国内公务接待支出2.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，217人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：开展业务支出0.48万元、考察调研支出0.53万元、学习交流支出1.10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县司法局机关运行经费支出136.87万元，比2024年度减少1.69万元，下降1.22%。主要原因是单位厉行节约，减少开展非必要的会议和培训。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县司法局政府采购支出总额44.15万元，其中：政府采购货物支出38.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.08万元。主要用于购买公务用车油卡。授予中小企业合同金额37.69万元，占政府采购支出总额的85.37%，其中：授予小微企业合同金额37.69万元，占政府采购支出总额的85.37%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县司法局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，蓬溪县司法局在2025年度预算编制阶段，组织对政府法律顾问团经费、法律援助、社区矫正等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政府法律顾问团经费、法律援助、社区矫正等专项预算项目绩效自评报告，其中，司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.7分，绩效自评综述：本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按相关要求严格执行预算范围内开支，按执行进度完成了所有预定目标，全年无违规记录；政府法律顾问团经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，提高了党委依法执政、政府依法行政能力，达到了降低法律风险，提高了群众满意度的目的；法律援助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，提高了党委依法执政、政府依法行政能力，达到了降低法律风险，提高了群众满意度的目的；社区矫正专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，加强了对社区矫正对象的管理和监督，进一步提高了社区矫正责任意识、法治意识和改造效果；2025年蓬溪县春节走访慰问经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施效果好，单位职工满意度高；法治政府及普法经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，推动了全县普法工作，做好法治政府建设工作统筹协调，增强全民法治观念；解决政府类合同效率管理系统建设服务费用专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施效果好，服务对象满意度高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（类）司法（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。
12.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
蓬溪县司法局
2025年部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
（一）机构组成
我局是县政府主管全县司法行政工作的工作部门。机关设10个职能股处室，分别是：办公室、政治处、法治督查调研股、行政执法监督股、社区矫正管理股、行政复议应诉与合法性审查股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，全县20个司法所。下辖全额拨款公益性事业单位公证处、参公事业单位法律援助中心、事业单位合同管理中心各1个。
（二）机构职能
1.承担全县依法治县和法治政府建设工作；
2.县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查工作；
3.公共法律服务体系建设规划，监督律师、法律援助工作，指导监督公证工作；
4.指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；
5.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
县司法局行政编制数55人，法律援助中心参公人员编制数4人，合同管理中心事业编制数3人。截至2025年年末在职60人，其中：行政人员55人，参公人员4人，事业人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2025年司法局年初预算1325.51万元，其中年初财政拨款1325.51 万元。中期调整297.76 万元，调整后预算收入总额为 1623.27万元，决算数1566.62万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1325.51 | 297.76 | 1623.27 | 1566.62 |
二、其他收入 | / | / | / | / |
年初结转结余 | / | / | / | / |
总计 | 1325.51 | 297.76 | 1623.27 | 1566.62 |
（二）支出情况
2025年度，司法局财政支出年初预算为1325.51万元，中期调整为241.11万元，决算支出总额为1566.62万元，其中：基本支出决算总额为1341.66万元；项目支出决算总额为224.96万元，具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 决算 | 占比（%） |
一、基本支出 | 1176.81 | 164.85 | 1341.66 | 85.64% |
其中：人员经费 | 1037.55 | 167.24 | 1204.79 | 76.90% |
公用经费 | 139.26 | - 2.39 | 136.87 | 8.74% |
二、项目支出 | 148.70 | 76.26 | 224.96 | 14.36% |
其中：其他运转类项目 | / | / | / | / |
特定目标类项目 | 148.70 | 76.26 | 224.96 | 14.36 |
合计 | 1325.51 | 241.11 | 1566.62 | 100% |
（三）结余分配和结转结余情况。
司法局2025年度无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
2025年度，县司法局认真履行社区矫正、法治宣传、法律援助、人民调解等司法行政职能职责。
（1）强化社区矫正监管，实施分类分级监督管理，定期召开安全风险形势分析研判会12次，开展走访排查2230余人次、集中教育110次，联合村（社区）对社区矫正对象开展以劳动教育为主题的公益活动10场。
（2）持续优化“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制度，大力开展“一月一主题”专题法治宣传，全年开展大型集中法治宣传活动11场次，发放各类宣传资料3万余份，受教育群众达46万余人次。
（3）推动法律援助惠民便民，全年累计受理法律援助案件271件，圆满完成民生实事年度目标任务，提供各类法律咨询623人次，为犯罪嫌疑人提供法律帮助342人次。
（4）深入开展重点区域摸排，全县各类人民调解组织共进行矛盾纠纷排查19273次，调解各类矛盾纠纷2288件，调处成功2273件，矛盾纠纷调处成功率达到99.3%。同时有序推进其他工作，全年各项工作按质按量及时有效完成。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
按照预算编制要求，结合上年资金使用情况、本年度单位工作计划、应收应付款项的清理和核对、固定资产清查盘点等工作任务，及时高效地完成了我局年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实了单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，专项经费做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，做到了按时按质上报部门预算编制情况。
（2）支出执行进度。
司法局2025年度1-6月基本支出执行数772.26万元，执行进度57.56%，项目支出执行数70.20万元，执行进度31.21%；1-12月基本支出执行数1341.66万元，执行进度100%，项目支出执行数224.96万元，执行进度100%。
（3）预算年终结余
我部门2025年度预算无年终结余。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度对“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出进行严控，预算执行较上年有所压减。具体情况详见下表：
一般性支出控制情况表（单位：万元）
2024年预算执行情况 | 2025年预算执行情况 | 上下年对比情况 | ||||
费用名称 | 年初预算 | 实际支出 | 年初预算 | 实际支出 | 一般性支出财政拨款年初预算压减率（±%） | 一般性支出财政拨款预算执行压减率（±%） |
公务接待费 | 5.5 | 2.27 | 5 | 2.11 | -9.09% | -7.05% |
因公出国（境）费 | - | - | - | - | - | - |
公务用车购置及运行维护费 | 13.5 | 11.19 | 13.4 | 11.85 | -0.74% | 5.98% |
办公设备购置 | - | - | - | - | - | - |
办节办展 | - | - | - | - | - | - |
信息网络及软件购置更新 | - | - | - | - | - | - |
课题经费 | - | - | - | - | - | - |
差旅费 | 5.8 | 7.8 | 9 | 8.97 | 55.17% | 15% |
会议费 | 3 | 3 | 2 | 1.39 | -33.33% | -53.67% |
培训费 | 2 | 1.8 | 1 | 0.21 | -50% | -88.33% |
合计 | 29.80 | 27.69 | 30.4 | 24.53 | 2.01% | -11.41% |
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为60人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计369.07万元，年人均占有资产为6.15万元/人；2025年末实有在职在编人数为60人，固定资产和无形资产净值合计390.99万元，年人均占有资产为6.52万元/人。综上，人均资产变化率为6.02%，大于县直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面原值为41.02万元，超最低使用年限的办公家具账面原值为0万元，2025年办公设备账面原值为309.92万元，超最低使用年限的办公设备账面原值为 136.98万元，资产利用率66.30%。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，完成采购LED屏、办公电脑等。
（2）采购执行率
我单位政府采购项目资金支付比例100%。
5.财务管理
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《财务内部控制制度》，建立健全了内部财务管理制度，明确财务工作岗位的职责权限，部门资金严格按照相关制度执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
我部门项目总数8个，全部为阶段项目，涉及预算总金额148.70万元，决算金额224.96万元，1—12月预算执行数224.96万元，预算执行总体进度100%。
1.项目决策。
（1）决策程序
2025年我部门8个部门预算阶段项目均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目共有8个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，8个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有8个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门预算阶段项目共计8个，无结转结余。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年我部门预算阶段项目共有8个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目各绩效目标全部完成的数量为10个。
（2）目标偏离
2025年部门预算阶段项目共有8个，各项目绩效目标数量的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以上的个数为0个。
（三）重点领域绩效分析。
（1）行政事业性国有资产。2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（2）政府采购。2025年度，我部门严格按照政府采购要求，依法向中小企业采购一批LED屏和办公用品。
（四）绩效结果应用情况。
信息公开及时。经核查，我部门严格按照要求在蓬溪县人民政府网上公开绩效目标情况，同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2025年度部门整体支出绩效目标完成情况自评得分为93.7分（总分100分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题
因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附件2：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711017-政府法律顾问团经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬司法（2019）23号文件，规范和加强县委、县政府法律顾问工作，全面推进依法治县。根据法律服务合同，支付政府法律顾问团费用。 | 按照要求完成各项工作任务，有效解答各项咨询，有序推进全面依法治县工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参加会议，给出合理的法律建议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 34.50 | 34.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 54.00 | 34.50 | 34.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供法律服务覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 相关法律案件结案率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 处理法律问题及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 法律服务办案成本 | ≤ | 540000 | 元 | 345000 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政提高率 | ＞ | 5 | % | 6 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，社会满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郑婷 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
附件3：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711046-法治政府及普法经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川委发（2021）19号文件，蓬司法（2021）17号文件，加强普法宣传，推进法治政府建设。 | 按计划开展法治宣传活动，加强重点宣传，提升群众法律意识；开展法治文艺汇演活动，提升法治宣传氛围，为法治政府建设添砖加瓦。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月“一主题”开展法治宣传活动，提升群众学法用法积极性；加强法治文化阵地建设，丰富法治文化活动，营造浓厚法治宣传氛围。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 17.84 | 17.84 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 25.00 | 17.84 | 17.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法治宣传受教育人次 | ≥ | 45 | 万人次 | 46 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 法律意识、法治素养全面提升率 | ＞ | 2 | % | 3 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 推进法治政府建设及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 开展法治宣传活动预算金额 | ≤ | 250000 | 元 | 178400 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县依法行政能力持续提升率 | ＞ | 5 | % | 6 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，社会满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈帆 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
附件4：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711589-社区矫正经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财行（2015）238号，蓬委办（2012）130号文件，对约150名社区矫正对象在矫正期内开展监督管理、教育帮扶工作。 | 本年度对社区矫正对象进行了有效监督教育，无脱管漏管现象出现，对需要帮助的社区矫正对象，及时协调相关部门开展帮扶救助等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月组织社区矫正对象集中教育学习，提示法律意识；走访社区矫正对象和矫正小组成员，加强监督，确保不脱管漏管；对有困难，及时协调协助解决等等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 42.00 | 13.69 | 13.69 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 42.00 | 13.69 | 13.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象数量 | ≥ | 150 | 人 | 151 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 社会适应性帮扶率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 社区矫正工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 社区矫正工作预算金额 | ≤ | 420000 | 元 | 136900 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶保障率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，社会满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：梁人文 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
附件5：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711626-法律援助 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂司法函（2018）63号文件，全县法律援助工作全覆盖，及时审核、办理法律援助案件，积极解答群众法律咨询。 | 本年度积极受理法律援助案件，及时指派律师，完成卷宗组卷，及时有效解答群众法律咨询，全年办理援助案件271件，解答法律咨询623人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年度积极受理法律援助案件，应援尽援，开通绿色通道，及时指派律师，完成卷宗组卷，及时有效解答群众法律咨询。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.70 | 12.43 | 12.43 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 12.70 | 12.43 | 12.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成数量 | ≥ | 150 | 件 | 271 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 法律援助卷宗达标率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 法律援助办案成本预算金额 | ≤ | 127000 | 元 | 124300 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 审核、办理法律援助案件及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会弱势群众进行法律援助，提供免费法律服务覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意度 | ≥ | 96 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，群众满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：补鹏 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
附件6：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013458709-2025年蓬溪县春节走访慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展2025年蓬溪县春节走访慰问 | 完成2025年度的春节走访慰问 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对本单位102人开展了2025年度春节走访活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问职工人数 | ＝ | 102 | 人 | 102 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 慰问职工覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 慰问完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 慰问预算金额 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 感受到党和政府的温暖和关怀 | 定性 | 进一步提高 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，单位职工满意。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：郑江 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
附件7：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092126T000014269189-解决政府类合同效率管理系统建设服务费用 | |||||||||
主管部门 | 县司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步加强政府类合同管理，确保政府类合同管理规范化、高效率运行。 | 本项目已全面完成年度目标。成功建成并上线政府类合同效率管理系统，实现了合同全流程线上审批与电子化管理。系统运行稳定，审批效率显著提升，合同审批周期平均缩短5天，本年度所有合同数据已实现结构化归集。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.启动与采购。明确业务需求，按规定完成服务采购，选定供应商并签订合同。2.开发与部署。供应商根据方案完成系统部署、个性化配置，并与现有办公平台集成。3.上线与应用。组织用户培训，系统投入试运行后正式启用，目前持续稳定运行中。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.80 | 27.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.80 | 27.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府类合同纳入管理数量 | ＞ | 700 | 个 | 800 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 政府类合同内容合法性 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 合同审查时限 | ≤ | 10 | 天 | 10 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 三方机构研发政府类合同效率管理系统费用 | ≤ | 278000 | 元 | 278000 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府类合同管理规范化 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本次自评得分100，项目实施效果好，服务对象满意。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王海川 | 财务负责人：席淼 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表