2024年度
四川省金桥镇部门决算
目录
公开时间：2025年8月 12 日
第一部分部门概况.....................................................4
一、部门职责.........................................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................................5
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....................................5
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................5
二、收入决算情况说明...........................................................................................6
三、支出决算情况说明...........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................13
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................14
第三部分 名词解释..................................................15-18
第四部分 附件.....................................................18-33
第五部分 附表......................................................34-82
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
金桥镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在金桥镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
金桥镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入金桥镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、蓬溪县金桥镇人民政府
2、蓬溪县金桥镇便民服务中心
3、蓬溪县金桥镇农业综合服务中心
4、蓬溪县金桥镇宣传文化服务中心
5、蓬溪县金桥镇重点产业和重点项目服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1040.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少117.29万元，下降10.13%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1040.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.69万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1040.69万元，其中：基本支出815.7万元，占78.38%；项目支出225万元，占21.62%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1040.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.29万元，下降10.13%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.29万元，下降10.13%。主要变动原因是人员变动、项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出605.38万元，占58.17%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.34万元，占6.76%；卫生健康支出22.94万元，占2.2%；城乡社区支出22.79万元，占2.19%；农林水支出264.54万元，占25.42%；住房保障支出54.71万元，占5.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1040.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为297.57万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为63.29万元，完成预算 100 %。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为234.84万元，完成预算 100 %。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算 100 %。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算 100 %。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.87万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.06万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为22.79万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为234.94万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为54.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出815.7万元，其中：
人员经费738.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成预算61.57%，较上年度增加0.94万元，增长27.89%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.31万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.31万元，61.57%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.94万元，增长27.89%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
其中：
国内公务接待支出4.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待158批次，440人次（不包括陪同人员），共计支出4.31万元，具体内容包括：寺庙安全检查工作、w武装工作检查学习、森林防火、项目验收工作、防洪防汛检查工作、茶叶基地产业发展、乡村振兴交流工作、财政账务检查工作、撂荒地整治工作、进出平衡工作检查等。
外事接待支出0万元（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，金桥镇机关运行经费支出77.09万元，比2023年度增加12.45万元，增长19.26%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，金桥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，金桥镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村（社区）公共服务经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成蓬溪县金桥镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为91.08分，绩效自评综述本年完成得较好；绩效自评综述充分的发挥了财政资金的使用用途，发挥了经济效益。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出农村危房改造（项）：村民危房改造支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县金桥镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县金桥镇人民政府，属于本一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
(二)机构职能。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，加强村“两委”的指导；二是促进发展。科学制定发展规则，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强精神文明建设，防灾减震、环境保护、农村建设等工作；五是提供服务。加强社会管理，进一步发展完善和提供社会化服务。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，我镇2024年年末总人数42人，编制人数49人，在职人数42人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我部门2024年年初预算收入898.26万元、决算报表收入954.66万元。
（2） 支出情况。
我部门2024年年初预算支出954.66万元、决算报表支出1040.69万元。
（3） 结余分配和结转结余情况。
根据我部门2024年决算报表，2024年决算报表结转资金56.4万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。
(1)场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数
我镇2024年对各村（社区）开展了场镇基础和场镇街道损坏维护20次左右，保证了道路安全通行，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（2）开展群团活动，党（团）员教育培训次数
我镇2024年各村（社区）开展群团活动，党（团）员教育培训次数95余次，提高了教育学习，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得3分。
（3）环境卫生清理及时率
我镇2024年辖区内环境卫生清理及时，保证了居民生活环境良好，得到了好评，得满分。
根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
（4）走访慰问活动当年及时率
我镇2024年干部走访慰问困难群众及时率达到100%，得到了老百姓的认可，得满分
根据评分标准，该项目指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2、预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=(1040.69-954.66)÷954.66*100%=9.01%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.28。
根据评分标准，该项指标扣0.72分，得7.28分。
（2） 支出执行进度
2024年我部门省级项目资金全年预算数为15.39万元，执行数为15.39万元，预算执行率100%；市级项目资金全年预算数0.19万元，执行数为0.19万元，预算执行率100%；县（区）级项目资金全年预算数187.37万元，执行数为135.28万元，预算执行率72.21%；
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（15.39/15.39）*4.5+（135.28/187.37）*4.5=7.75。
根据评分标准，该项指标扣1.25分，得7.75分。
（3） 预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1040.69万元，预算执行数为1040.69万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4） 严控一般性支出进行绩效分析。
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 7.5 | 7 | 3.37 | 4.31 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 41.92 | 29.68 | 30.52 | 21.16 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 49.42 | 36.68 | 33.89 | 25.47 | |
“三公”经费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0.5万元，得1.5分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年未减压不得分。
“三公”经费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年未减压不得分。
差旅费基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减12.24万元，得1.5分。一般性支出财政拨款年初预算执行较上年未减压9.36万元，得1.5分。
差旅费加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1%得0.2分。一般性支出财政拨款预算执行较上年减压1%，得0.4分。
根据评分标准，该项指标得5.3分。
3、资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为42人，固定资产和无形资产期末账面净值合计441.14万元；2024年末实有在职在编人数为37人，固定资产和无形资产净值合计431.21万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为10.5万元/人、11.65万元/人。
综上，2023年我部门人均资产变化率为（11.65-10.5）/10.5*100%=-10.95%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2） 资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为11.25万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.14万元，2024年办公设备账面价值为35.29万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为9.34万元
该项指标得分=（1.14÷11.25×100%×1.5）+（9.34÷35.29×100%×1.5）=0.15+0.4=0.55。
根据评分标准，该项指标扣2.45分，得0.55分
（3） 资产盘活率进行绩效分析。
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
2024年，我部门采购预算为3万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为3万元，当年政府采购预算执行数为3万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5. 财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《高升乡部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《高升乡部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额297.66万元，1—12月预算执行总体进度为90.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额62.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门14个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有14个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有14个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2、项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计5个，预算结余率小于10%的常年项目数量为3个；阶段（一次性）项目共计14个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为14个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（3÷5×100%×2）+（14÷14×100%×2）=1.2+2=3.2，故该指标扣0.8分，得3.2分。
3、目标实现。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有14个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有14个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有14个，预期效益指标均已完成的项目个数为14个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门资产配置预算4.45万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（4） 绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分91.08分。
（二）存在问题
档案未及时归档、资金拨付不及时。
（三）改进建议
一是每月按时将财务资料进行整理并归档。二是规范执行流程，建立资金使用台账，及时完成支付。
附表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 蓬溪县金桥镇部门 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
954.66 | 954.66 | ||||||
年度总体目标 | （一）契合新区城市发展一盘棋。竭力解决历史遗留问题，确保土地供应，为基础设施建设用地创造条件，实现金桥镇发展落实耕地占补平衡，整理挂钩周转指标，解决用地指标紧缺问题。（二）打造农村精品旅游一条龙。结合我镇实际，按照文化旅游参观学习（点位：翰林村“张氏文化”、红塘村“土陶文化”、慧严寺“国宝单位”）—农产品旅游销售体验（点位：大雅柑基地—蓝莓基地—茶叶基地)着力打造多条精品旅游路线迎合不同人群需求，让游客享受视觉盛宴、味觉惊艳、趣味体验的一条龙服务。（三）大力发展乡村振兴，完善健全农村基层设施。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
项目支出 | 基本财力保障、基础设施建设及基层建设、环境卫生整治 | ||||||
基本支出 | 人员经费和日常公用经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修次数 | ≥ | 35 | 次 | 7 | |
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 7 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 95 | 次 | 4 | |||
年度印刷广告横幅份数 | ≥ | 10000 | 份 | 6 | |||
走访慰问活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | |||
质量指标 | 场镇环境卫生合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | ||
对场镇基础和场镇街道损坏进行维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
资料印刷准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
走访慰问活动当年合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
开展群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | |||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
完成时间 | 定性 | 2024年12月前 | 3 | ||||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||
走访慰问活动当年及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备使用率 | ＝ | 100 | % | 6 | |
人居环境提升率 | ＝ | 100 | % | 3 | |||
宣传知晓率 | ＝ | 95 | % | 3 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 各村村民受益满意度 | ＝ | 100 | % | 4 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 8982569.59 | 元 | 3 | |
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009981530-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收，参保人数9995人，任务完成率95.02%， | 金桥镇 2023年户籍人口为14890人,常住人口3955人。2023年县级下达我镇医保征收任务数为10519人，2024金桥镇参加城乡居民基本医疗保险共计征收9985人，任务完成率为95.02%，排名全县第六名。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1. 宣传动员阶段（2023年8月）： 通过村级广播、公示栏、微信群等渠道宣传医保政策，发放宣传材料2,000余份。 组织村（社区）干部开展入户动员，确保群众知晓率。 2. 集中征收阶段（2023年9月-12月）： 在便民服务中心设立专项征收窗口，提供“一站式”参保服务。 联合银行网点开通线上缴费通道，村干部定点线下征收，覆盖7个行政村（社区）。 3. 数据核查阶段（2023年12月）： 对参保数据进行逐户比对，清理重复参保、信息错误等156条问题数据。 4. 长效管理阶段（全年度）： 建立周进度通报机制，定期调度落后村（社区），确保征收进度达标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥ | 9995 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 居民参保率 | ≥ | 95.02 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医保征收宣传率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 24987.5 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目整体运行良好，按期达成核心指标，群众参与度高，但未100%完成县级任务，需加强精准动员能力。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008289362-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）夯实党建责任，确实巩固执政基础。积极推动“不忘初心”、“牢记使命”主题教育各项任务与市委、县委中心工作深度融合、与当前重点工作有机衔接。持续深化党风廉政建设，履行党建责任，贯彻落实好上级决策部署，为全镇经济发展提供良好氛围。（二）创新发展机制，全面深化农村改革。健全村集体经济发展机制，这里培养、‘新村民，新农民“到村发展高效、优质、增收经济作物、继续加大家庭农场覆盖面。(三）大力发展乡村振兴，优化乡村各种资源，合理利用国家各种惠农政策帮助群众脱贫致富。 | 2024年度保障我乡日常运转及干部日常公用经费开支；搞好政务服务，做好文件制发，机要保密督促检查绩效考核，综合协调等工作，确保中央省委市委县委重要政策方针工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、优先保障各项工作基本支出。2、加强项目支出绩效管理，确保资金使用效益最大化。3、加大各项资金使用效益满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 99.96% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 99.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产检查监管次数 | ≥ | 50 | 次 | 4 | 4 | |||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 4 | |||||
组织开展乡风文明建设活动、妇联、人大等会议次数 | ≥ | 20 | 次 | 4 | 4 | |||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 会议开展参与率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | ||||
组织开展乡风文明建设活动宣传率 | ≥ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
组织开展关心留守儿童活动宣传效果率 | ≥ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
安全生产检查监管完成率 | ≥ | 90 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 会议开展及时率 | ≥ | 100 | % | 4 | 4 | ||||
安全生产检查监管及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
开展关心留守儿童活动及时宣传率 | ≥ | 100 | % | 4 | 4 | |||||
组织开展乡风文明建设活动及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 300 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ＝ | 78.628 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008289550-2023年基层组织活动和公共服务运行经费--县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）契合新区城市发展一盘棋。竭力解决历史遗留问题，确保土地供应，为基础设施建设用地创造条件，实现金桥镇发展落实耕地占补平衡，整理挂钩周转指标，解决用地指标紧缺问题。（二）打造农村精品旅游一条龙。结合我镇实际，按照文化旅游参观学习（点位：翰林村“张氏文化”、红塘村“土陶文化”、慧严寺“国宝单位”）—农产品旅游销售体验（点位：大雅柑基地—蓝莓基地—茶叶基地)着力打造多条精品旅游路线迎合不同人群需求，让游客享受视觉盛宴、味觉惊艳、趣味体验的一条龙服务。（三）大力发展乡村振兴，完善健全农村基层设施。 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路、安全饮水管线水渠维护量 | ≥ | 6 | 处 | 4 | 4 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 5 | 个 | 3 | 3 | |||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 4 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 4 | 4 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 50 | 吨 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | ||||
桥涵、提灌、排灌站、改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | |||||
生活垃圾清理定点存放率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | ||||
基层社区开展党组织活动完成及时率 | ≥ | 90 | % | 4 | 4 | |||||
桥涵、提灌、排灌站、改造后设施整改及时率 | ≥ | 90 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 3000 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算资金 | ≤ | 56 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 对村（社区）公共服务经费的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整洁、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作等。 | 2024年度保障我乡日常运转及干部日常公用经费开支；搞好政务服务，做好文件制发，机要保密督促检查绩效考核，综合协调等工作，确保中央省委市委县委重要政策方针工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、优先保障各项工作基本支出。2、加强项目支出绩效管理，确保资金使用效益最大化。3、加大各项资金使用效益满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 81.11 | 81.11 | 25.99 | 32.04% | 10 | 1、一部分项目未完工 2、部分办公经费发票未及时开具 | ||||
其中：财政资金 | 81.11 | 81.11 | 25.99 | 32.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理(100元/吨) | ≥ | 30 | 吨 | 2 | 2 | |||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 4 | 4 | |||||
安全生产检查监管次数 | ≥ | 30 | 次 | 3 | 3 | |||||
信访维稳、走访慰问活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | 3 | |||||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 3 | 3 | |||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 2 | |||||
法律咨询和援助次数 | ≥ | 20 | 次 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 安全生产检查监管完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
会议参与率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
法律咨询和援助完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
信访维稳、走访慰问活动完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 信访维稳、走访慰问活动及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
法律咨询和援助及时率 | ≥ | 100 | % | 2 | 2 | |||||
安全生产检查监管及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
活动事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
生活垃圾清运处理按时完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 6000 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 81.108 | 万元 | 15 | 14 | 1、一部分项目未完工 2、部分办公经费发票未及时开具 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率不高。部分报账资料在报账过程中未完善，导致资金未能及时、有效地支出，影响了报账的进度和效果。 | |||||||||
改进措施 | 加强资金使用监管：建立健全资金支出的审批制度，确保资金用到相应的工作中去。加强资金使用情况的跟踪和反馈，及时发现和纠正问题。同时，加大问责力度，对违规行为进行严肃处理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011985790-茶苗补栽补助资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金桥镇高坪社区、红溪村、高坡村茶叶基地茶苗补栽 | 根据预算情况，我部门完成预算资金支出 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补栽茶苗面积：400亩,60万株（涉及高坪社区、红溪村、高坡村） | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补栽茶苗亩数 | ＝ | 400 | 亩 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 茶苗成活率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 补栽时间 | ≤ | 2 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动增收的茶农人数 | ≥ | 500 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 200000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目工作我部门高度重视，对项目要求高，已完成 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012034075-创建六好基层关工委经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金桥镇果园村、高坡村创建全县六好基层关工委 | 创建六好基层关工委经费共涉及全镇6个村和1个社区，慰问困难儿童、留守儿童40人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全慰问困难儿童、留守儿童40余人，慰问困难儿童、留守儿童覆盖率实现100%，困难儿童、留守儿童家庭满意度98%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难儿童、留守儿童人数 | ＝ | 40 | 人 | 10 | 10 | |||
慰问困难儿童、留守儿童次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 慰问困难儿童、留守儿童覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 困难儿童、留守儿童慰问及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难儿童、留守儿童登记上报率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难儿童、留守儿童家庭满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 20000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 经核查我部门该项目资金使用合规性、目标完成度100%，社会效益满意度100%。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。其中含脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员经费 等项目费用 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 22.53 | 4.99 | 22.15% | 10 | 1、一部分项目未完工 2、部分办公经费发票未及时开具 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.53 | 4.99 | 22.15% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村社区个数 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 保障村、社区正常运行率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 经费服务使用时期 | ≥ | 3 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村、社区公共管理和服务水平效率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 225400 | 元 | 20 | 19 | 1、一部分项目未完工 2、部分办公经费发票未及时开具 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 对村（社区）公共服务经费的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。 | |||||||||
存在问题 | 部分报账资料在报账过程中未完善，导致资金未能及时、有效地支出，影响了报账的进度和效果。 | |||||||||
改进措施 | 加强资金使用监管：建立健全资金支出的审批制度，确保资金用到相应的工作中去。加强资金使用情况的跟踪和反馈，及时发现和纠正问题。同时，加大问责力度，对违规行为进行严肃处理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）是持续提高宣传文化、精神文明建设，扎实做好“六保”“六稳”工作，促进社会事业高质量发展。（二）是继续做好城乡居民养老、医疗保险收缴和医疗救助工作。（三）是持续保持对扫黑除恶的高压态势，加强矛盾纠纷的排查处置，积极化解信访积案，听取群众的诉求，依法依规解决各种矛盾纠纷。（四）是完善和落实安全生产责任制，确保社会和谐稳定。（五）结合我镇实际，按照文化旅游参观学习。（六）大力发展乡村振兴，完善健全农村基层设施。 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 82.46 | 82.46 | 82.46 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 82.46 | 82.46 | 82.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 4 | 处 | 3 | 3 | |||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 100 | 公里 | 4 | 4 | |||||
走访慰问活动次数 | ≥ | 100 | 次 | 3 | 3 | |||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 3 | 3 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 90 | 次 | 3 | 3 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 60 | 吨 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 95 | % | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固完成率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
村社道路清扫后验收合格率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 生活垃圾清运处理量任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 3 | |||||
走访慰问活动当年完成率 | ≥ | 95 | % | 4 | 4 | |||||
基层社区开展党组织活动当年完成率 | ≥ | 95 | % | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ≥ | 10300 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 82.46 | 万元 | 15 | 15 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 对村（社区）公共服务经费的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011793769-村级组织活动阵地建设 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
村级组织活动阵地整体提升三年行动计划2023年度县级财政补助资金 | 村级党群服务中心建设、设施配套、功能完善等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 村级党群服务中心建设、设施配套、功能完善等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建一层村级活动组织阵地一个 | ＝ | 1 | 个（套） | 10 | 10 | |||
质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 建设时效完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织为民办事效率提升率 | ≥ | 96 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 60000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目资金使用高效，群众满意度达95%。村级组织为民办事效率提升率96%。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
兑现城乡居民基本医疗保险征收项目经费 | 金桥镇 2024年户籍人口为14884人,常住人口3947人。2024年县级下达我镇医保征收任务数为10219人，2024金桥镇参加城乡居民基本医疗保险共计征收9952人，其中POS机缴费6420人，财政代缴人员1729人，线上缴费1654人，个账代缴人员154人，任务完成率为97.39%，排名全县第五名，排名较2024年略有上升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1. 宣传动员阶段（2024年9月初）： 通过村级广播、公示栏、微信群、QQ群等渠道宣传医保政策，发放宣传材料2,000余份。 组织村（社区）干部开展入户动员，车辆宣传等确保群众知晓率。 2. 集中征收阶段（2024年9月-12月）： 在便民服务中心设立专项征收窗口，提供“一站式”参保服务。 联合银行网点开通线上缴费通道，村干部定点线下征收，覆盖7个行政村（社区）。 3. 数据核查阶段（2024年12月）： 对参保数据进行逐户比对，清理重复参保、信息错误等156条问题数据。 4. 长效管理阶段（全年度）： 建立周进度通报机制，定期调度落后村（社区），确保征收进度达标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ＝ | 9952 | 人 | 10 | ||||
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 97.39 | % | 20 | |||||
时效指标 | 征收完成时间 | ≤ | 4 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民自觉参保率 | ≥ | 98 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 24880 | 元 | 20 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目整体运行良好，按期达成核心指标，群众参与度高，但未100%完成县级任务，需加强精准动员能力。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011967253-民族团结进步示范创建 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全镇6个村、1个社区，每个村（社区）创建一个民族团结进步示范点 | 全镇6个村、1个社区，每个村（社区）已经创建一个民族团结进步示范点 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全镇6个村、1个社区，每个村（社区）创建一个民族团结进步示范点 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）个数 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 创建达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 创建时间 | ≤ | 4 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 50000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 资金使用总体规范，示范创建成效显著。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011465503-五经普两员补助资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金桥镇第五次全国经济普查两员14人，入户走访普查单位和个体户清查数580户。 | 金桥镇第五次全国经济普查两员14人，完成入户走访普查单位和个体户清查数580户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 金桥镇第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全镇6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 两员人数 | ＝ | 14 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 单位和个体户清查数 | ≥ | 580 | 户 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 清查时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 经济普查宣传动员率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 普查群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 4900 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 资金拨付及时、补助发放精准度、普查数据质量。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011467036-乡镇五经普奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金桥镇第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全镇6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。前期单位清查210家，个体户清查700户。 | 金桥镇五经普共涉及全镇6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。完成单位清查210家，个体户清查700户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 金桥镇第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全镇6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。完成单位清查210家，个体户清查700户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村和社区数 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 10 | |||
单位和个体户清查数 | ≥ | 580 | 户 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 普查及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 清查时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 经济普查宣传动员率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 普查群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 1900 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目完成单位清查210家，个体户清查700户。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011690514-信访维稳专项经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目经费用于金桥镇6各村1个社区信访维稳工作开展。 | 各村走访入户了解信访情况、完成了各项信访工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括信访矛盾排查化解、重点人员稳控、信访信息化建设、信访干部培训等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村和社区个数 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 信访维稳工作完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 信访维稳工作完成时限 | ≤ | 5 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 90000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011926855-渔政协助巡护队伍经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
金桥镇辖区内6个村、1个社区河湖非法捕鱼巡护 | 完成开展了巡护行动不少于26 次，每次巡护时长不低于 4 小时；全年劝阻非法捕捞行为 11起，配合上级部门查处重大非法捕捞案件0 起。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障巡护队伍日常巡查工作经费，配备必要的巡护装备（如巡逻艇、通讯设备、执法记录仪等），开展巡护人员业务培训，组织渔业资源保护宣传活动，以及配合上级渔政部门开展联合执法行动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.80 | 3.60 | 75.00% | 10 | 报账资料未完善 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 3.60 | 75.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村和社区个数 | ＝ | 7 | 个 | 10 | 10 | |||
聘用巡护人员数 | ＝ | 2 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 非法捕鱼发生数 | ≤ | 3 | 个 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 协助巡护时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓非法捕鱼率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 48000 | 元 | 20 | 10 | 报账资料未完善 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 全年完成水域全覆盖巡查，非法捕捞行为得到有效遏制，渔业资源逐步恢复，群众满意度达 96%。资金使用基本规范，巡护队伍建设成效明显，但存在装备更新滞后、预算执行不均衡等问题。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用效率不高。部分项目在实施过程中，由于规划不合理、管理不到位等原因，导致资金未能及时、有效地投入到项目中，影响了项目的进度和效果。 | |||||||||
改进措施 | 加强资金使用监管：建立健全专项资金支出的审批制度，确保专项资金用到相应的项目中去。加强资金使用情况的跟踪和反馈，及时发现和纠正问题。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011761456-征兵工作奖励经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成大学毕业生征集任务奖励经费 | 2024年度完成了征兵工作计划，组织开展征兵政策宣传、适龄青年兵役登记、体格初检、政治初审等工作，配合上级部门完成体检、政审、役前训练等环节，确保征兵工作在基层有序推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目内容主要涵盖乡镇辖区内的征兵宣传动员、初检初审、役前适应性训练组织、新兵送站等工作环节 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 超任务人数 | ＝ | 3 | 人 | 10 | 10 | |||
任务人数 | ＝ | 4 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 完成大学毕业生征集任务率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成任务时间 | ≤ | 3 | 月 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大学毕业生征集宣传率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 大学毕业生满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 44000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县金桥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县金桥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费（翰林村15000元，果园村15000元，南溪村15000元） | 按照年度目标要求完成3个驻村工作队的日常工作保障，确保驻村工作队顺利开展驻村帮扶工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障辖区内贫困村驻村工作队顺利开展工作，带动村民增加经济收入，改善居民生活条件。用于驻村工作队在工作中产生的服务群众、政策宣传、购买办公用品等日常运转经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数 | ＝ | 3 | 个 | 10 | 10 | |||
驻村工作队人数 | ＝ | 9 | 人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 应帮尽帮率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 帮扶工作及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带领脱贫户致富人数 | ≥ | 1000 | 人 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 45000 | 元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 顺利保障驻村工作队日常调研、走访、服务群众活动，顺利开展驻村帮扶工作，提升驻村帮扶质效 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表