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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况
一、部门职责1
二、机构设置11
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明12
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19
八、政府性基金预算支出决算情况说明21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明21
十、其他重要事项的情况说明21
第三部分 名词解释23
第四部分 附件27
第五部分 附表50
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）药品质量安全、特种设备安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处大案要案、疑难案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理全县市场秩序。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织、指导查处虚假注册、无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益组织开展消费维权工作。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，按权限组织食品安全突发事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责县食品安全委员会日常工作。
9.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
10.负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。协调指导地方标准和团体标准制定工作。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.聚焦创新，服务发展，构建多元共治工作格局
一是创新包保主体“一星+三色”大评比监管模式。以B级包保为试点，建立B级包保主体每季度“一星+三色”大评比机制，每季度分别评3家先进主体为“星”级主体，颁发流动红旗。对包保主体分“三色”进行监管，将“黄色”“红色”包保主体纳入次月“打七寸”执法检查名录库之中，督促包保主体立查立改，坚决杜绝隐患遗留。
二是创新城区农贸市场“四个一”管理模式。一个管理协调办公室“牵头揽总”，每月定期召开部门联席会议，研究部署重点工作；一支联合执法检查组“重点治乱”，市场监管、农业农村等部门每周定期开展联合执法，确保联合执法力量下沉到农贸市场每一个监管环节；一个工作专班“分片包干”，固定一个专班全天候巡查监管，倒逼业主履行主体责任；一把尺子考核“奖优罚劣”，每月对四家农贸市场拉通考核，通报表扬1家业主，对连续三次考核垫底的逗硬惩处。
三是创新“标杆所”示范引领“两化”建设模式。县委、县政府划拨“两化”建设专项资金160余万元，打造大石所、蓬南所、任隆所三所“标杆所”，带动其余4所“两化”建设，打通服务群众“最后一公里”。大石镇获评“遂宁市第二批食品安全示范乡镇”，大石镇联合吉祥镇、鸣凤镇、宝梵镇成立大石片区食安办，强化示范引领，积极探索农村地区片区食品安全监管新模式。
四是创新谋深走实制度建设。加强制度建设，局主要领导撰稿把关《行政案件办理相关规定》《监管执法能力提升每周“半日学”制度》《办证窗口服务管理五条规定》等28项规章制度，实行定期例会制度，严格制度贯彻落实，严明科学制度管人管事，规范机关工作行为，提高机关工作效能。
2.锚定目标，倾情服务，深化市场主体培育成果
一是持续深化市场主体培育。以县政府名义印发《蓬溪县2023年市场主体培育工作方案》，建立了由48个部门及乡镇为成员的“市场主体培育”工作联席会议制度，建立“个转企”培育名录库，对符合条件的183户个体工商户实时动态管理，并在全县范围内设置7个服务专窗，开辟绿色通道，提供帮办代办服务，全流程跟踪、协调、督办。2023年我县共新增企业2400户，新增个体户3600户，“个转企”85户。获市委、市政府“2022年度遂宁市优化营商环境工作‘争创一流办事服务先进集体’”、市政府“2022年度全市政务服务和‘一网通办’工作先进集体”。
二是持续提升市场监管效能。夯实信用监管基础，全力推进市场主体年报公示工作，2023年全县企业、农专、个体年报申报比例分别为97.13%、96.81%、98.09%，分别列全市第1位、第3位、第2位。加强事中事后监管，推进“双随机、一公开”监管，采用分类管理方式，明确全县重点抽查事项21个、抽取市场主体162户，检查完成率100%，检查结果公示率100%。获市局“2022年度市场主体年报公示工作先进单位”。
三是持续做好计量惠民服务。制定《蓬溪县在用强检计量器具检定须知》，强化重点行业、重点领域、重要节日计量检查，开通快速检定检验绿色通道，即时检定。截至目前，共免费检测设备6142台，其中电子秤3600余台、加油枪560余支、压力表1456台、出租车计价器95台，为企业节约检测资金72.25万元。
3.融入中心，真抓实干，力促产业升级加快推进
一是质量强县建设深入推进。组织全县13个成员单位开展“质量月”宣传工作，推动质量安全进机关、进企业、进校园、进社区。组织我县36家企业积极参加“首席质量官”“遂潼质量大讲台”宣贯培训，帮助企业进一步提升质量管理水平和质量竞争力。
二是知识产权创新创造持续强化。组织四川省暑汇绿然农副产品有限公司参加2023中华品牌商标博览会，荣获“ 2023中华品牌商标博览会金奖”。开展“知识产权服务万里行”和知识产权秘书服务企业工作，深入35家企业宣传质押融资政策，协调解决企业面临问题。截至目前，我县新增授权专利118件、商标申请量630件、商标注册量355件，有效注册商标累计3359件，有效地理标志证明商标3件。获省知识产权工作和打击侵权假冒领导小组办公室“2022年四川省知识产权保护工作成绩突出集体”荣誉称号。
三是标准认证服务持续推进。开展百城千业万企对标达标质量提升工作，强化标准法律法规宣传，鼓励企业主导制定国家标准或行业标准、团体标准。截至目前,全县累计有49家企业上报214项标准,涵盖260种产品，企业自我申明数量同比增长18%。
4.强化监管，突出重点，破解监管工作难题困局
一是食品安全党政同责高位推动。今年来，县委、县政府主要领导高度重视，多次对全县食品安全工作作出重要指示、批示，县委亚军书记亲自参加“省级食品安全示范县复审集中陈述答辩”，红彬县长多次召开县政府常务会、县食安委会、党政同责专题会等研究相关问题。压紧压实食品安全“两个责任”，落实469名领导干部对全县3490家包保主体的履职责任，发现并整改销号问题979个，履职督导完成率达100%。
二是食品安全监管成效显著。制定《2023年食品监督抽检计划》，由市局统一招标，聘请第三方检验机构对全县预包装、散装食品和食用农产品开展监督抽样，超额完成抽检任务921批次，合格率达94.46%，立案查处51批次不合格产品，移交公安案件4件。全面开展春秋季开学、“餐饮环境卫生提升年”、制止餐饮浪费等安全检查，对全县各类重大活动进行餐饮保障30余次，检查餐饮服务单位1951家次、学校食堂79家、校内外食品经营店213家，发现问题并督促整改200余个。
三是药品安全监管全面加强。积极开展“春雷行动2023”和药品安全巩固提升、医美用药械、网络销售医疗器械等7大类专项整治，全覆盖检查药械化经营单位496家次，使用单位544家次，发现风险隐患43处，下达责令改正通知书10份。全年共上报成功药品不良反应735 例，医疗器械不良事件220例，化妆品不良反应71例，任务完成率达100%。获市局“2022年药品安全监管工作‘优胜单位’”荣誉称号。
四是特种设备安全监管稳步提升。开展市场监管领域燃气安全、电梯安全质量提升、特种设备“两个责任”推进年等14类专项工作，全年共检查特种设备使用单位300余家次，排查消除安全隐患21处，现场立即整改35处。提升特种设备“互联网+”智慧监管能力，指导全县134家特种设备使用单位注册登录“四川省特种设备智慧监管平台”并录入相关信息，实现数据对接、信息共享、动态监测。获县委、县政府“2022年度安全生产工作先进单位”、县安办“‘2022 年安全生产月’活动及安全宣传工作先进集体”荣誉称号。
五是产品质量安全监管重点推进。积极开展产品质量监督抽检，对燃气器具及配件、成品油、学生用品等18类191个批次开展市级及县级抽检，合格率达93%以上。加强工业产品生产许可证获证企业证前指导、专家巡查及证后监管，指导6家企业成功取得许可证。开展燃气器具及配件产品质量安全隐患整治行动，全覆盖监督检查燃气具经营户154家，查处违法案件4件。
5.治乱清源，敢于亮剑，维护市场秩序公平有序
一是综合执法打出声势。扎实开展“春雷行动2023”、“长江禁捕•打非断链”、“铁拳行动”等10大专项整治行动，加大对相关行业主体的监管力度，依法予以查处违法违规经营主体。截至目前，共立案查处各类违法行为316件，罚没金额入库114.9万元。获市局“‘春雷行动2022’成绩突出单位”，县委办“2022年度全面依法治县工作先进单位”。
二是价格监管助民护企。开展水电气行业涉企收费、节日期间以及重点时节价格监管工作，坚决制止未按规定明码标价、价格欺诈、哄抬价格等违法行为，切实维护合法权益和节日期间市场价格的稳定。截至目前，共检查市场主体400余户，发出提醒告诫函90余份，案件12件，罚款2.24万元
三是消费环境持续优化。实行12315、12345消费投诉热线“24小时专人值守、快速分派、督促办理、强化分析”闭环办理，及时发布消费警示6条、公示消费投诉信息125条、典型案例5件，营造放心舒心消费环境。2023年，共受理投诉举报1433件，办结率99.86%，群众满意率达98%以上，为消费者挽回经济损失30余万元。获市“双心”创建办“2022年度‘放心舒心消费城市’创建工作先进单位”。
6.固本强基，务实笃行，定准对标竞进赶超高线。
一是党建引领深入实施。强化思想建设，抓实主题教育，成立局主题教育工作领导小组，明确局党组、机关党委、各党支部工作职责及任务，对标对表，严格贯彻落实。认真履行意识形态（网络意识形态）及网络安全工作的主体责任，把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，与党建工作和业务工作同部署同检查同考核。严格落实“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员等组织生活制度，建立每月15日“党建日”制度，坚持党组书记、党组成员讲党课，严格落实发展党员、转正程序，2023年2名预备党员转为正式党员。获县委“ 2022年度党务工作先进集体”表彰。
二是队伍建设持续提升。建立健全干部选拔任用机制，加强干部培养，将8名年轻干部调整到重要股室担任负责人，轮岗交流中层干部7名，组织干部职工外出学习90人次。与县就业局对接、合作，建立高校毕业生就业见习基地，吸纳8名优秀高校毕业生到我单位见习锻炼。全力推进蓬南市场监管所、任隆市场监管所标准化规范化建设，增强基层所人员配备，新进人员80%下沉基层所，进一步夯实基层力量。
三是对标竞进激发活力。积极开展“对标跨越、提质提速、赶超进位”行动，主动瞄准县内外先进典型，深入分析把握当前形势，进一步理清今后工作重点任务，跳起摸高、比学赶超，奋力推动食品、知识产权、执法办案等工作提质晋位。2023年，我局共获得省知识产权工作和打击侵权假冒领导小组、市委、市政府等各项表彰奖励19次；获县政府主要领导肯定性批示2次；干部职工获得各级表彰36人次。
二、机构设置
蓬溪县市场监督管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为3193.04万元、支出总计为3193.04万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加325.81万元，增长11.36%。主要变动原因是新增专项整治行动，专项经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3193.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3193.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3193.04万元，其中：基本支出2900.88万元，占90.85%；项目支出292.16万元，占9.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3193.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.81万元，增长11.36%。主要变动原因是新增专项整治行动，专项经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3193.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.81万元，增长11.36%。主要变动原因是新增专项整治行动，专项经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3193.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2497.56万元，占78.22%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出368.37万元，占11.54%；卫生健康支出122.86万元，占3.84%；住房保障支出204.25万元，占6.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3193.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1305.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为148.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为43.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为9.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为820.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为46.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为296.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为51.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为204.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2900.88万元，其中：
人员经费2593.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费307.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.94万元，完成预算100%，较上年度增加3.08万元，增长12.39%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.04万元，占60.99%；公务接待费支出决算10.9万元，占39.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.89万元，增长5.51%。主要原因是出差频率增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车11辆、快检车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.04万元。主要用于保障机关及下属单位市场监管及执法办案、食品药品安全检查、特种设备监察、消费者权益保护、打击传销、商标广告监管、价格监督、质量技术监管、网络交易监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.9万元，完成预算10.9%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.19万元，增长25.14%。主要原因是业务工作交流学习增多。
国内公务接待支出10.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待218批次，1603人次（不包括陪同人员），共计支出10.9万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县市场监督管理局机关运行经费支出307.42万元，比2022年度增加40.32万元，增长15.1%。主要原因是日常专项行动增加，单位本年度保障项目运行增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县市场监督管理局政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于两化建设工作。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县市场监督管理局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对产品质量抽检、机关食堂定补、食品药品安全监管事务、县级有机产品工作经费、县级计量器具项目、食品抽检、县级质量强县工作经费、市场主体企业公示双随机抽查服务经费、执法工作经费、县级投诉举报奖励（含送检费）、县级放心舒心消费城市创建、县级特种设备安全检查、蓬溪县建设国家知识产权强县工程试点县、兑现2023年项目前期工作经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算，形成蓬溪县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为87分，绩效自评综述：2023年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述各款收入以外的其他收入。主要是从上级部门取得的其他经费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县市场监督管理局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县市场监督管理局现设15个内设机构：办公室、综合协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股、反不正当竞争股、网络交易和信用监督管理股、知识产权管理股、消费者权益保护股（投诉举报中心）、特种设备安全监察股、质量监督管理股、标准化与计量认证股、价格监督检查股、法规股、人事财务股。下设7个市场监督管理所和2个下属事业单位。
（二）机构职能。
1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）药品质量安全、特种设备安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处大案要案、疑难案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理全县市场秩序。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织、指导查处虚假注册、无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益组织开展消费维权工作。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，按权限组织食品安全突发事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责县食品安全委员会日常工作。
9.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
10.负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。
11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理全县标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。协调指导地方标准和团体标准制定工作。
13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导检验检测行业发展。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
16.负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
县市场监管局核定编制176名，其中:事业编制76名；机关工勤编制10名；参公事业编制15名；公务员编制75名。截至2023年底，县市场监管局实有在职职工173名，其中：行政公务员70名；参公人员13名；事业人员85名；机关工勤人员5名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年本年收入合计3193.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3193.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
年初结转和结余：0万元。
（三）支出情况。
2023年本年支出合计3193.04万元，其中：一般公共服务支出2497.56万元，社会保障和就业支出368.37万元，卫生健康支出122.86万元，住房保障支出204.25万元。
年末结转和结余：0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县市场监督管理局2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
加强资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
我局严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
我局严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我局严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额176万元，1-12月预算执行总体进度为66.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2万元，1-12月预算执行总体进度为20.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、70%、90%。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
2023年，我局按政府采购要求购置了一批办公设备，合计4.77万元，改善了基层办公环境，确保了两化建设顺利验收；涉及三个政府购买服务项目（产品质量抽检、食品抽检和市场主体企业公示双随机抽查服务），合计55万元。通过工业产品质量抽查，进一步加强工业产品质量监督管理，督促生产经营企业落实产品质量安全主体责任，促进产品质量经营秩序不断提升，切实维护广大消费者合法权益，保障人民群众的人身财产安全。紧盯食品生产企业、农贸市场、商超批发、学校食堂、社会餐饮等重点领域，以风险较高的品种、项目、区域和环节为重点，组织对辖区内的食用农产品、“三小”食品和特色食品组织监督抽检，排查和化解人民群众普遍关心的突出食品安全风险隐患。通过对随机抽取的76户企业采用书面检查、实地核查、网络监测和委托专业机构出具审计报告或者出具审验意见等方式进行抽查，全面完成了2023年度全省企业“双随机、一公开”分级分类抽查工作。
我局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域的。
（四）绩效结果应用情况。
局按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预决算报表、编报说明以及部门绩效整体绩效报告均在蓬溪县人民政府门户网站公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。2023年，我局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分87分（满分90分）。
（二）存在问题。
1.财务人员少，工作量大。
2.个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。
3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，充实财务工作人员力量。强化出纳、会计业务学习，提升综合业务素质能力，杜绝财务工作中出现问题，做好资金保障。
2.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。
3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321289-产品质量抽检 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
加强对我县重点工业产品质量监管，促进我县经济高质量发展 | 已全面完成工业产品质量抽查工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资10万元，截至2023年12月底，项目已全部完成，支付工业产品质量抽检9.2万元（因年底财政平台关闭，实际于2024年2月支付），剩余0.8万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 因项目于2023年12月完成，年底财政平台关闭，实际于2024年2月支付抽检经费9.2万元。 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：重点工业产品质量抽检 | ≥ | 40 | 批 | 63批次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：重点工业产品质量抽检覆盖率 | ≥ | 10 | % | ≥10% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 次/年 | 1年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：问题产品处置率 | ＝ | 100 | 其他 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | 其他 | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，截至2023年12月，已全面完成工业产品质量抽查工作，但经费实际支付实际为2024年2月，项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 工业产品质量监督抽检涉及产品种类较多，抽检费较高，本项目每种产品抽检批次少，全县产品质量状况无法开展分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 建议县财政局加大工业产品质量监督抽查经费保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：张文义 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008760408-2023年县级机关食堂定补 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
保障单位职工用餐 | 提供良好用餐环境，保障干部职工饮食条件安全可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资10万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用10万元，资金执行率100%。合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ≥ | 120 | 人 | ≥120人 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 食堂食品安全率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工食品安全事故 | ≤ | 0 | 件 | 0件 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 截至2023年12月，使用10万元，使用于食堂工人工资，实现了绩效目标。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 菜品种类缺乏多元化。食堂运行经费不足，食堂管理人员疲于创新、食堂工作人员在烹饪方式上创新不够，导致菜品质量在很大程度上出现问题，饭菜的花色品种呈现单一化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 下一步，蓬溪县市场监管局将加强食堂管理，增加食材的种类，按照不同季节、不同人员、不同情况，进行菜品的设计和搭配，按季节设计食谱，按人群设计食谱，创新菜品种类。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：蔡坤家 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008760488-2023年县级食品药品安全监管事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
对全县食品、药品经营企业开展现场检查，食品、药品违法行为不断减少，加大食品药品科普宣传 | 截至2023年12月底，全县未发生重大食品药品安全事故，守住了食品药品安全底线，服务投诉率为0%，全县食品药品安全形势得到不断提升。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元，资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用5万元资金，主要用于县市场监督管理局食品药品安全监管人员差旅、租车、印刷费、宣传费、执法装备、监管人员能力提升培训、食品药品从业培训等费用。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展食品药品科普宣传 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 不合格产品处置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品药品安全意识 | 定性 | 提高 | 食品药品安全意识提高 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众对食品药品满意度 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，全县未发生重大食品药品安全事故，守住了食品药品安全底线，服务投诉率为0%，全县食品药品安全形势得到不断提升。本项目自评分为100分，评价等级为优等级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 一是食品药品监管能力有待进一步提高；二是食品药品监管事项多，项目资金不能全覆盖食品药品安全监管事项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加大资金保障力度，进一步合理规划、分配县级食品药品安全监管事务经费项目资金，进一步推动全县食品药品安全监管，筑牢食品药品安全底线，保障广大人民群众饮食用药安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：宋大勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005320963-县级有机示范产品工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加强全县认证领域市场监管，规范认证市场秩序 | 有机产品质量安全不断提升，监管力度不断加强，企业质量安全意识不断提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用4.09万元，使用方向有机产品质量监管、宣传、会务、业务培训。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.09 | 81.86% | 10 | 8 | 因财政平台关闭，资金于次年支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.09 | 81.86% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：业务培训 | ≥ | 40 | 人/次 | 50人/次 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：业务培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：有机产品认证示范区 | 定性 | 优良中低差 | 有机产品认证示范区优 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，在项目实施过程中，未接到投诉事情，也未发生重大安全事故，有机产品质量安全不断提升，监管力度不断加强，企业质量安全意识不断提高，实现了绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 获证企业奖励资金不到位，企业参与积极性不高，宣传面不广。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 提高对获证企业的奖励资金，提高企业参与积极性，加大宣传力度，提高有机产品知晓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李明勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008760367-2023年县级计量器具检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成本年度内计量器具强制检定，促进计量公平 | 通过对全县计量器具的检定工作，对促进公平交易，维护广大消费者合法权益及整顿市场秩序起到了积极的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资10万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用9.23万元，主要用于全县计量器具免费强制检定的租车及差旅，计量标准器量值溯源以及设备购买、保养、维修等相关费用。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 9.23 | 92.32% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.23 | 92.32% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 加油机强制检定数 | ≥ | 450 | 只 | 552只 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出租车计价器检定数 | ≥ | 95 | 只 | 95只 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院计量器具强制检定数 | ≥ | 420 | 只 | 420只 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农贸市场计量器具及其他衡器强制检定数 | ≥ | 3400 | 只 | 3600只 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 计量器具检测合格率 | ≥ | 95 | % | 97% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 计量器具公平度 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 9.23万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，在项目实施过程中，对促进公平交易，维护广大消费者合法权益及整顿市场秩序起到了积极的作用。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金使用效率有待提升，专业技术人员专业技能有待提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配计量检定专项资金，提升资金使用效率，加大专业技术人员培训力度，提升专业水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李明勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008760451-2023年食品抽检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加强我县食品安全监管，提升我县食品安全 | 守住食品安全底线，保障人民群众身体健康和生命安全，进一步提高公众对食品安全的安全感、满意度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资40万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用23.93万元，主要用于食品抽检工作方面。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 40.00 | 40.00 | 23.93 | 59.83% | 10 | 6 | 2023年底已全部完成食品抽检任务，因财政平台关闭，次年支付剩余部分资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 23.93 | 59.83% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 普通食品抽检批次 | ≥ | 400 | 批次 | 621批次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食用农产品抽检批次 | ≥ | 300 | 批次 | 300批次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 食用农产品抽检覆盖率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通食品抽检覆盖率 | ≥ | 30 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成事件 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食用农产品抽检合格率 | ≥ | 90 | % | 94.30% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通食品抽检合格率 | ≥ | 90 | % | 94.80% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众对食品安全满意度 | ≥ | 85 | % | 87% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 40 | 万元 | 23.93万元 | 10 | 6 | 次年支付剩余部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，在项目实施过程中，在提升食品安全水平、保障公众健康方面成效显著，具有较高的社会效益，充分体现了项目的重要价值和意义。项目绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.农村偏远地区食品安全抽检覆盖度不高。 2.按照国家、省、市对食品抽检工作的相关要求，开展食品安全监督抽检的经费不足。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 县财政足额保障抽检资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：宋大勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005319861-县级质量强县工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施质量强县战略，深化质量提升行动，依法加强质量安全监管，提升质量安全保障 | 通过开展县级质量强县工作经费工作，群众对质量监管整体满意度不断提升，未接到投诉事件，也未发生重大安全事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元，资金来源于县级财政资金。截至目前，使用资金4.16万元，使用方向质量监管、宣传、考核，剩余0.84万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 83.20% | 10 | 8 | 因财政平台关闭，资金于次年支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 83.20% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标2：检查全县流通领域工业产品销售企业 | ≥ | 300 | 家 | 320家 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指标1：检查全县工业产品生产获证企业 | ≥ | 7 | 家 | 9家 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标2：问题产品整改率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | % | 97% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价 结论 | 总体上看，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范，项目按计划顺利完成，企业质量水平不断提升，群众质量意识进一步提高，并全面通过年度考核。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在 问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进 措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：张文义 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321744-市场主体企业公示双随机抽查服务 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
开展全县“双随机、一公开”，打造公平竞争的市场环境和高效便捷的营商环境。 | 本项目截至2023年12月31日全面完成，对随机抽取的76户企业采用书面检查、实地核查、网络监测和委托专业机构出具审计报告或者出具审验意见等方式进行抽查工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元，资金来源于县级财政资金。截至目前，使用资金0.24万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.24 | 4.78% | 10 | 8 | 2023年底全面完成抽查工作，因财政平台关闭，资金于次年支付。 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.24 | 4.78% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：抽查数（上年企业数） | ≥ | 3 | % | 已完成 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：市场主体信用 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价 结论 | 总体上看，截至2023年12月31日前已全面完成2023年度全省企业“双随机、一公开”分级分类抽查工作。在规定的时间内完成了76户企业的检查，检查完成率100%，公示率100%，已达到预期绩效目标。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在 问题 | 1.少数市场主体对于“双随机、一公开”监管机制的认识还不完全到位； 2.少数市场主体对自身信用重视不够。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进 措施 | 进一步加强对市场主体的宣传，深入开展市场主体“双随机、一公开”监管工作，营造“一处失信、处处受限”的信用格局。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：唐仪 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165867-执法工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
提高执法检查覆盖率，加大打击市场违法行为，维护市场良好秩序 | 本项目加强执法监管，在全县范围对辖区内各类市场经营单位、经营场所开展拉网式检查。切实做到不留死角，不留盲点，确保市场监管领域万无一失。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资61万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用43.3万元，主要用于执法工作方面。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 61.00 | 61.00 | 43.30 | 70.98% | 10 | 7 | 因年底财政平台关闭，部分资金于次年支付。 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 61.00 | 61.00 | 43.30 | 70.98% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标2：各项专项行动完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
指标3：上级交办案件和协查案件执行率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
指标1：市场监管执法检查覆盖率 | ≥ | 50 | % | 50% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：不合格产品处置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会市场秩序 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，在项目实施过程中，市场秩序良好，市场竞争有序，公众对执法监管整体满意度不断提升，未接到市场主体对执法工作的投诉举报。项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.单位机构改革后，执法人员编制太少，管辖范围宽、目标任务重，行政执法难度大，执法人员结识结构、年龄老化、断代的现象比较严重，网络技术监管人才空白。 2.执法装备配备不足。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配执法工作经费项目资金，提升资金使用效率，进一步提高全县执法监管，营造公平竞争的市场环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈林 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005321011-县级投诉举报奖励（含送检费用） | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
对举报人进行奖励，加强社会对市场监管领域违法行为的监督管理 | 对举报人员进行奖励做到按照奖励标准应奖尽奖，保障全年举报工作正常运行，不断提升公众对市场监管领域重大违法行为监督的主动参与性，不断提升市场健康秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用0万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 由于省市场监管局和省财政部门还未确定较大数额罚款具体金额，2023年应支付的举报奖励暂未兑现 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标2：抽样送检 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
指标1：举报人员奖励覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标2：送检覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
指标1：奖励执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：奖励时效 | ≤ | 30 | 工作日 | 30工作日 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：群众参与度 | 定性 | 高中低 | 高 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，在项目实施过程中，市场秩序良好，市场竞争有序，公众对执法监管整体满意度不断提升，未接到市场主体对执法工作的投诉举报。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.由于省局和省财政部门还未确定新的较大数额罚款金额，举报奖励暂未支付。 2.举报奖励是有举报并符合给予奖励标准才据实支付，存在资金预算不精准的情形。 3.举报奖励本应对举报信息保密，但各级考核均要收集和要求提供举报奖励支付情况的佐证材料，可能造成泄密。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1.应当规定举报人在规定的时限内未来领取举报奖励的一律作废。 2.对各级考核只提供支付举报奖励的件数及金额，不提供具体举报人员相关信息作为佐证，以达到为举报人保密的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈林 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005319820-县级放心舒心城市创建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面改善蓬溪消费环境，让广大人民群众放心舒心消费 | 产品和服务质量逐步提升，消费环境持续改善，群众消费维权意识逐步增强，消费体验舒心度和“双心”创建满意度逐步提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用1.95万元。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 1.95 | 38.93% | 10 | 8 | 因年底财政平台关闭，剩余资金于次年支付。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 1.95 | 38.93% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 指标1：培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：消费环境 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 总体上看，产品和服务质量逐步提升，消费环境持续改善，群众消费维权意识逐步增强，消费体验舒心度和“双心”创建满意度逐步提升。项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | 1.个别“双心”创建成员单位对创建工作的认识还不完全到位； 2.消费者参与创建的积极性还不够高，舆论宣传氛围还不够浓，农村群众的消费维权意识亟待增强。 | |||||||||
改进措施 | 加大“双心”创建工作经费保障力度。 | |||||||||
项目负责人：张勇 | 财务负责人：陈春蓉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008760329-2023年县级特种设备安全检查 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
组织开展执法人员、企业人员培训、提高特种设备安全知识业务 | 在项目实施过程中，未接到投诉事情，也未发生重大安全事故。特种设备安全水平不断提升，监管力度不断加强，社会安全意识不断提高 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资10万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用9.62万元资金，主要用于特种设备安全检查、宣传、会务、培训等。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 9.62 | 96.17% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.62 | 96.17% | / | / | |||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专家巡诊检查企业数 | ≥ | 8 | 家 | 8家 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
重点场所检查 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 重点场所覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备安全 | 定性 | 提高 | 不断提高 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众对特种设备安全满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 9.62万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，全县特种设备安全生产环境不断提升，监管力度、业务能力不断加强，社会安全意识不断提高。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 特种设备安全监管工作人员专业化、业务能力有待进一步提高，社会参与度有待加强，企业落实主体责任需进一步强化。开展特种设备安全监管资金有待进一步增加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学合理规划、分配特种设备安全监管工作经费项目资金，提升资金使用效率，进一步提高安全意识。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：周瑞同 | 财务负责人：陈春蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005320895-蓬溪县建设国家知识产权强县工程试点县2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
通过国家知识产权强县验收 | 企业知识产权水平不断提升，群众知识产权意识进一步提高，并全面通过年度考核 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目计划总投资5万元。资金来源于县级财政资金。截至2023年底，使用4.97万元资金，主要用于知识产权监管服务、广告宣传、培训、资料印刷等。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 99.31% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 99.31% | / | / | |||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：知识产权培训 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成时间 | ＝ | 1 | 期/年 | 1年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：普及知识产权知识 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥ | 90 | 其他 | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，项目按计划顺利完成，企业知识产权水平不断提升，群众知识产权意识进一步提高，并全面通过年度考核。项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈娇 | 财务负责人：陈春蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009637913-兑现2023年项目前期工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 市场监管局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
兑现2023年项目前期工作经费保障前期工作运行。 | 保障了前期工作运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 兑现2023年项目前期工作经费2万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金2万元，使用0.42万元。资金到位及时，县级配套资金筹措有保障，不存在资金未到位或到位不及时的情况，资金到位率达100%。我局收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 2.00 | 0.42 | 20.80% | 10 | 6 | 因财政年底平台关闭，剩余资金于次年支付。 | ||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 0.42 | 20.80% | / | / | |||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 兑现资金准确率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 兑现资金及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | = | 2 | 万元 | 0.42 | 10 | 10 | 因财政年底平台关闭，剩余资金于次年支付。 | ||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，2023年度实现了绩效目标。项目绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 对未执行的项目经费督促不到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加大项目统筹力度，优化项目经费管理流程，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘文婷 | 财务负责人：陈春蓉 | ||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表