蓬溪县科学技术协会
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县科学技术协会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县科协职能简介
县科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
（二）县科协2026年重点工作
2026年，县科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府中心工作和市科协部署要求，以“争基层科普建设、争‘天府科技云’项目、争科普活动创新、争科普政策支持”为目标，深化效率革命，聚焦主责主业，推动科协工作再上新台阶。
1、争基层科普建设，筑牢服务阵地支撑。一是加大乡镇、社区科普投入，结合场地实际增创科普活动室或科普角。二是挖掘优质主体创建市级院士（专家）工作站，以科研和人才为双翼，助力现有的市级院士（专家）工作站提档升级，推动市级院士（专家）工作站向省级跃升。三是压实乡镇科协工作责任，督促乡镇配备科普干事，夯实基层工作力量。四是加快县科技馆设备采购进度，力争2026年底完成并对外开放，打造县域科普核心枢纽。
2、争“天府科技云”项目，深化科技供需对接。一是持续深化推进天府科技云“一单一策”“保姆式”精准服务，重点对接我县锂电新材料、食用菌等主导产业，实现科技供需的精准高效匹配，力争促成更多科技交易。二是深度挖掘企业科技需求，择优申报省、市级天府科技云示范科创工作室和示范引领精品案例。三是邀请专家学者制作高质量的科普视频、文章等资源在平台发布，激励更多科技工作者参与科普创作，丰富平台资源供给。
3、争科普活动创新，提升全民科学素质。一是持续办好青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛等活动，深化“科普大篷车进校园”成效，打造“馆校合作”科普研学基地。二是创新全国科普月活动形式，组织“科技下乡助农”“科普进企业”等主题活动15场以上，助力引客入遂和乡村振兴。三是针对老年人智能技术应用、农民种养殖升级、企业创新发展等个性化需求，定制科普服务宣传，提升科普实效性。
4、争科普政策支持，强化事业发展保障。一是积极向上级科协争取科普专项经费、场馆免开资金、乡镇校园科技馆等资源支持，为科普事业发展提供有力保障。二是落实省委省政府关于发展“天府科普（研学）游”的决策部署，推动我县文旅科教融合高质量发展，开展蓬溪科普（研学）游。三是加强政策宣传解读，推动各项科普政策精准落地，激发社会各界参与科普工作的积极性和主动性，形成政府主导、社会参与、协同推进的科普工作格局。
二、部门预算单位构成
蓬溪县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县科协，2026年收支总预算126.17万元，较2025年收支预算总数增加10.82万元，主要是人员变动，人员经费收支预算总数增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县科协2026年收入预算126.17万元，其中：一般公共预算拨款收入126.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县科协2026年支出预算126.17万元，其中：基本支出101.17万元，占80.19%；项目支出25万元，占19.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县科协，2026年收支总预算126.17万元，较2025年收支预算总数增加10.82万元，主要是本年度人员变动，收支预算总数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.17万元；支出包括：科学技术支出103.20万元、社会保障和就业支出10.78万元、卫生健康支出4.36万元、住房保障支出7.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县科协，2026年收支总预算126.17万元，较2025年收支预算总数增加10.82万元，主要是本年度人员变动，收支预算总数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出103.20万元，占81.79%；社会保障和就业支出10.78万元，占8.54%；卫生健康支出4.36万元，占3.46%；住房保障支出7.83万元，占6.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为78.20万元，主要用于：工资福利支出（其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）、商品和服务支出（其中包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为20万元，主要用于：开展科普活动，购买科普挂图等方面的支出。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：天府科技云知识推广、宣传等方面的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.63万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休支出（项）2026年预算数为1.05万元,主要用于:机关事业单位退休职工大额医疗补助缴费支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2026年预算数为0.09万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为3.28万元，主要用于：工资福利支出中的基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：2026年预算数为0.26万元，主要用于大病保险和住院保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为0.82万元，主要用于行政单位职工的补充医疗保障支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为7.83万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县科协2026年一般公共预算基本支出101.17万元，其中：
人员经费89.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费。
公用经费11.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科普宣传、天府科技云推广等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县科协2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.51万元，其中：会议费5万元，培训费0万元，差旅费2.51万元。
（一）会议费较2025年预算增长42.86%。主要原因是本年度工作任务扩展，会议次数增加，会议费支出较上年增加。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度未安排培训支出。
（三）差旅费较2025年预算增长16.74%。主要原因是天府科技云深化应用，业务督导与推广外出增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县科协2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县科协2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县机关运行经费财政拨款预算为11.8万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县科协2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县科协2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算25万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）指用于天府科技云方面的支出。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指对行政机关单位职工的补充医疗保障支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。