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公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释14
第四部分 附件18
第五部分 附表65
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
公路水路运输交通行业管理；水路运输安全管理；公路建设、养护、管理及运营；交通运输战备工作、公路水路运输应急抢险；公路水路运输规划；寄递物流；其他法律法规赋予的职能职责。
二、机构设置
四川省遂宁市蓬溪县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入四川省遂宁市蓬溪县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 蓬溪县交通运输综合行政执法大队
2. 蓬溪县交通工程管理服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17444.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3978.33万元，增长30%。主要变动原因是项目增多、项目经费增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计17444.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17444.7万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计17444.7万元，其中：基本支出776.54万元，占4.45%；项目支出16668.16万元，占95.54%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17444.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3978.33万元，增长30%。主要变动原因是主要变动原因是项目增多、项目经费增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17444.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3978.33万元，增长30%。主要变动原因是项目增多、项目经费增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17444.7万元，主要用于以下方面:农林水支出216.23万元，占1.24%；交通运输支出17032.31万元，占97.64%；社会保障和就业支出109.87万元，占0.63%；卫生健康支出29.98万元，占0.17%；住房保障支出56.31万元，占0.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为17444.7万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为216.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为395.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为129.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为12516.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为596.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为48.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为2844.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 支出决算为253万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为248.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为56.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.54万元，其中：
人员经费693万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.35万元，完成预算100%，较上年度减少0.92万元，下降7.48%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.91万元，占96.12%；公务接待费支出决算0.44万元，占3.87%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出10.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.49万元，下降24%。主要原因是核销了一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出10.91万元。主要用于交通运输执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.03万元，下降70%。主要原因是执行中央八项规定缩减公务接待费。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县交通运输局机关运行经费支出83.54万元，比2022年度减少78.87万元，下降49%。主要原因是执行中央八项规定缩减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县交通运输局政府采购支出总额116.09万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出107.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市蓬溪县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于交通运输行政执法。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对交通安全经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通安全战备等专项预算项目绩效自评报告。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，本部门围绕中心工作，积极履行职责，强化绩效管理，行业管理进一步加强，服务作用更好发挥，群众的获得感、幸福感、安全感和满意度切实提高，较好地完成了年度工作目标任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到进一步加强。
超限检测站专项经费项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：圆满地完成了各项工作，有效地维护了公路路产路权，确保了我县辖区公路的完好、安全、畅通。
公路养护项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2023年1月—2023年12月，完成了我县所管养道路的日常养护工作，成本指标在财政预算范围内，100%确保了公路畅通，保障了车辆正常出行，群众方便。在日常养护时，尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击，保障了公路养护常态化，公路路面、边沟长期保持畅洁美，满意度指标大于90% 。交通安全经费项目专项预算项目绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区水陆交通、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便、快捷、安全。交通战备经费项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。农村车辆补贴县级专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施给予农村客运经营者补贴，鼓励经营者大力发展农村客运市场，既解决了经营者的经营现状、又保证了老百姓的出行，希望政府大力支持农村客运的发展，保障交通运输方面为乡村振兴奠定了基础。原收费所经费项目专项预算项目绩效自评得分为97.4分，绩效自评综述：项目经费已按照申报内容在规定时间内完成，实现了0人员上访。通村公路建设经费项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述2023年通村公路建设项目经费已按照申报内容在规定时间内完成，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区通村公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。执法人员经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2023年执法人员经费专项经费已按照申报内容在规定时间内完成。加大人员投入，加大执法力度，减少违法行为。重点项目及通乡公路建设经费项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年通乡公路建设项目经费已按照申报内容在规定时间内完成，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区通村公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。自有资金账户利息收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站(场)建设支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）: 指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
26.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县交通运输局部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
县交运局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县交通运输综合执法大队、蓬溪县交通工程管理服务中心。县交通运输局机关设5个内设机构，分别为：办公室、人事股（政策法规股）、安全应急和运输管理股、建设规划管理股、财务股。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订综合交通运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
3.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
7.负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.负责监督实施交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业利用外资工作。
10.负责交通运输系统的行政审批工作。
11.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
共有在职人员45人。其中:行政人员 30人，工勤人员 2人，事业人员 23 人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初预算收入17444.70万元、决算报表收入17444.70万元。
（二）支出情况。2023年年初预算支出17444.70万元、决算报表支出17444.70万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年，年末无结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2023年我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面贯彻落实党的二十大精神，以交通能级提升为目标，勇当“基建扛大旗”主力军。《蓬溪县“十四五”交通专项规划》和《蓬溪县融入成渝地区双城经济圈和遂潼一体化发展交通专项规划》顺利出台。2023年完成公路水路固定资产投资完成5.80亿元，占年度目标任务6.74亿元的86.05%。争取到位中、省、市级项目资金共13643万元。2023年我局共9个县级专项项目涉及资金1110.7038万元，其中 路政超限监测站58万元、交通战备经费13.2万元、重点项目及通乡公路建设80万元、通村公路建设经费40万元、公路养护704万元、交通安全经费65万元、收费人员经费3万元、农村客运保险费及车辆购置费补贴147.5038万元、执法人员经费120万元均已纳入了县级绩效评价。
2.预算管理。2023年年初预算收入17444.70万元、决算报表收入17444.70万元。2023年年初预算支出17444.70万元、决算报表支出17444.70万元。2023年，年末无结转和结余。
3.财务管理。加强监管， 做到监管机制环环相扣， 不出现断层、 部门单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
4.资产管理。截至2023年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于交通运输行政执法。
5.采购管理。2023年度，四川省遂宁市蓬溪县交通运输局政府采购支出总额116.09万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出107.84万元。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 1110.7038万元，1—12月预算执行总体进度为 74.10 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 9个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0万元.
1. 项目决策。全面贯彻落实中央、省、市、区相关决策部署，按照《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规的规定编制预算，确保支出保障范围符合单位法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系以及标准等方面的要求。做到要素完整，指标细化量化。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。因财政支付能力有限，未全面完成预算。
（三）重点领域绩效分析。2023年度，政府采购支出总额116.09万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出107.84万元。采购工程为：蓬槐路、高槐路路基边坡病害处治，此项工程做好质量缺陷责任期路段的路况修复工作，统筹组织实施好路面小修工程，安保工程，无次级和差级路，消除公路交通安全隐患，全面稳定公路路况，圆满完成了各项任务。
（四）绩效结果应用情况。
1、自评公开：按规定时限在交通门户网站公开部门预、决算信息，做到项目预算精细化、科学化编制，预算可执行性更强，决算数据账表一致。
2、结果整改：按财政要求，在规定时限内公开了我单位的部门预决算信息、“三公”经费信息等，主动接受社会监督，主动接受区财政及相关部门的检查，发现问题及时整改，全年未发现违反相关规定的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自评，我局2023年部门整体支出绩效评价情况良好，自评得分90分，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，本部门围绕中心工作，积极履行职责，强化绩效管理，行业管理进一步加强，服务作用更好发挥，群众的获得感、幸福感、安全感和满意度切实提高，较好地完成了年度工作目标任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到进一步加强。
（二）存在问题。
1．绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。
2．我局在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
3.项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。
（三）改进建议。
1．要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
2．建议下达的交通专项资金财政按照项目进度拨付，确保项目建设工作的开展。
3．落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。根据《中华人民共和国预算法》及全口径预算的要求，建议财政将交通建设缺口资金纳入年度专项预算。。
4．严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005164942-路政超限监测站 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年用58万来保护公路路产路权，减少控制路段路面损坏率，提高重载运输车辆安全运行能力。 | 保障道路安全畅通、维护路产为己任，圆满地完成了各项工作，有效地维护了公路路产路权，确保我县辖区公路的完好、安全、畅通。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年出动路政巡查836人/次，清理堆积物75处，处理污染公路路面12起，排障9起，打场晒粮28处，发现消除安全隐患16处，规划建设3处，拆除违法广告牌3处，拆除违法建筑2处。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 58.00 | 58.00 | 32.36 | 55.80% | 10 | 6 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 58.00 | 58.00 | 32.36 | 55.80% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年检测运输车辆台次 | ≥ | 20000 | 台 | 35348 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 控制路段全年超限运输车辆通过比例 | ≤ | 1 | % | 0.99 | 20 | 19.8 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制路段全年好路率 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 9.5 | ||
| 可持续发展指标 | 延长控制路段使用寿命(较设计年限) | ≥ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 9.8 | ||
| 合计 | 100 | 95.1 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目主要用于2023年全年保护公路路产路权，减少控制路段路面损坏率，提高重载运输车辆安全运行能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005164986-重点项目及通乡公路建设 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年重点项目及通乡公路监督、指导人员的工资、经费等。 | 圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区公路桥梁的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年重点项目及通乡公路建设项目，抓规划统筹，聚焦国省交通路网规划和项目投资方向，成南高速扩容（蓬溪段）项目，已完成建安投资5.45亿，征地拆迁交地777.3035亩、签订房屋拆除协议140户、协调落实临时用地5处和县乡村道路20条，整个项目推进顺利。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 80.00 | 79.88 | 70.80 | 88.64% | 10 | 8 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 80.00 | 79.88 | 70.80 | 88.64% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年新改建乡道以上公路里程 | ≥ | 115 | 公里 | 115 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 完工道路项目质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 99 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过对重点通乡公路管理，延长公路使用寿命 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 98 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目主要用于2023年全年重点项目及通乡公路监督、指导人员的工资、经费等。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005165036-县乡公路养护专项经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年对全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等 | 2023年1月—2023年12月，完成了我县所管养道路的日常养护工作，成本指标在财政预算范围内，100%等于财政预算，100%确保了公路畅通，保障了车辆正常出行，群众方便。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 专项组织一是调查我段所管养国省干线公路和农村公路现状，全面做好路况提升，确保路况优良率达标。二是做好质量缺陷责任期路段的路况修复工作，统筹组织实施好路面中修小修工程，安保工程，无次级和差级路，三是全力修复水毁路段，及时清理垮塌方，全面恢复路况，消除公路交通安全隐患，全面稳定国省干线公路、农村公路路况，圆满完成了各项任务。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 704.00 | 704.00 | 506.64 | 71.97% | 10 | 7 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 704.00 | 704.00 | 506.64 | 71.97% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护全县县道 | ≥ | 394 | 公里 | 394 | 10 | 10 | ||
| 养护全县村道 | ≥ | 2073 | 公里 | 2073 | 10 | 10 | ||||
| 养护全县乡道 | ≥ | 784 | 公里 | 784 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 管养路段全年好路率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路养护不到位导致安全事故件数 | ≤ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||
| 道路损坏影响运输物流比例 | ≤ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 97 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目用于2023年全年对全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005165240-农村客运保险费及车辆购置费补贴 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年保障发展农村客运需要,实现我县495个行政村村村通公路需要 | 用于2023年全年保障发展农村客运需要,实现我县495个行政村村村通公路需要。车辆购置费补贴283200元；农村客运车辆保险费补助1191838元。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 车辆购置费补贴283200元；农村客运车辆保险费补助1191838元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 147.50 | 147.50 | 119.18 | 80.80% | 10 | 8 | 支付不及时，24年6月已按实际金额拨付。 | |||
| 其中：财政资金 | 147.50 | 147.50 | 119.18 | 80.80% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运保险费车辆数量 | ＝ | 250 | 台 | 250 | 20 | 20 | ||
| 农村客运车辆购置费车辆数量 | ＝ | 12 | 台 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 实现我县行政村村村通公路需要 | ＝ | 495 | 个 | 495 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村客运发展需要，延长农村客运持续时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 98 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目用于车辆购置费补贴283200元；农村客运车辆保险费补助1191838元。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005165253-交通战备经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年全县交通战备培训、国防通道巡查管养、防洪应急抢险救灾等. | 圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，我县交通战备办工作在市交战办、县委、县政府和县国动委的领导下，以军委新时代军事战略方针为指导，把贯彻科学发展观落实在实际工作中，按照“长期准备、重点建设、平战结合”的原则，紧抓交通战备建设大发展、快发展的历史机遇，以交通战备机构建设，国防交通基础建设，抗震救灾和国防交通信息化建设为主线，全面抓好各项工作，较好的完成了各项工作任务。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 13.20 | 13.20 | 7.57 | 57.35% | 10 | 5 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 13.20 | 13.20 | 7.57 | 57.35% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数不低于 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||
| 全年交通战备培训次数不低于 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 交通战备物资保障率 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通运输对国防保障度 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 95 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目于2023年全年全县交通战备培训、国防通道巡查管养、防洪应急抢险救灾等. | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学地编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005165273-通村公路建设经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2022年全年全县农村公路建设管理人员工资、经费等。 | 圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区通村公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年通村公路建设项目57个 ，全县公路总里程达2964.572公里。其中通村公路 2812.485 公里，一是完成民生工程56 公里。生命防护栏31.3 公里。二是县政府安排的次差路整治51.6 公里，三是农村公路新改建89.4 公里（含民生工程），完成总投资1943 万元，完成村道路设计工作；成功完成国家级“四好农村路”示范县的创建，获得省政府1000万元的奖励资金，于2024年5月已到县财政。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 40.00 | 40.00 | 35.48 | 88.71% | 10 | 9 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 35.48 | 88.71% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理全年计划加宽及建设村道以下公路里程 | ≥ | 100 | 公里 | 100 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 公路建设质量检测合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 制定良好管护方案，长期可持续发展，延长农村公路使用寿命 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 99 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目用于2022年全年全县农村公路建设管理人员工资、经费等。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005165319-收费所人员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年取消二级公路收费后对设施日常管护 | 用于2023年全年取消二级公路收费后对设施日常管护 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于2023年全年取消二级公路收费后对设施日常管护 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 2.23 | 74.33% | 10 | 7.43 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.23 | 74.33% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理原办公室、原收费站房 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 管理设施完好率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 经人员守护原办公室、收费所站房均能可持续发展，延长使用寿命 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 97.43 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目用于2023年全年取消二级公路收费后对设施日常管护 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092122T000005199780-交通安全经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 用于2023年全年对全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等 | 圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区水陆交通、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便、快捷、安全。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于2023年全年对全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 65.00 | 65.00 | 48.74 | 74.98% | 10 | 7.49 | 23年支付不及时，预计24年支付完成。 | |||
| 其中：财政资金 | 65.00 | 65.00 | 48.74 | 74.98% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查企业次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||
| 质量指标 | 安全检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 安全隐患整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 安全生产全过程监管 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 隐患整改合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 项目持续时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大事故发生率 | ≤ | 1 | % | 100 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 9.9 | ||
| 合计 | 100 | 97.39 | ||||||||
| 评价结论 | 用于2023年全年对全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092123T000008745577-执法人员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 县交运局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县交通运输局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 为规范交通运输综合行政执法辅助人员管理，保障执法辅助人员经费 | 为规范交通运输综合行政执法辅助人员管理，保障执法辅助人员经费 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为规范交通运输综合行政执法辅助人员管理，保障执法辅助人员经费 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 23年财返，已于2024年2月支付完毕。 | |||
| 其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数30名 | ≥ | 30 | 名 | 30 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 拟招牌年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大人员投入，加大执法力度，减少违法行为 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算 | ≤ | 120 | 万元 | 0 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 90 | ||||||||
| 评价结论 | 本项目用于为规范交通运输综合行政执法辅助人员管理，保障执法辅助人员经费。 | |||||||||
| 存在问题 | 支付不及时 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则;二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。 | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（超限检测站专项经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。1、任隆超限检测站：任隆超限检测站属国家I类治超检测站，位于国道G350线516K+500M处（原省道S304线238K+500M），占地5400平方米，实行四班三运转每班四人(每班四人)，全面落实交警、执法大队联合派驻和处罚计分制度。路警联合执法严格执行（交办公路〔2017〕173号）文件精神，按照职责分工、规定流程和超限超载认定标准进行处罚、计分，严格执法、文明执法，切实做到不消除违法行为不放行。2、流动超限治理：针对群众反映强烈的路段，一是联合公安交警部门开展夜间联合整治行动；二是县道安办和交通执法大队及时调整工作部署。
（二）实施目的及支持方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕工作计划，坚持依法行政，依据相关法律法规，结合上级相关整治行动，继续开展路面管控及超限运输治理工作。保障道路安全畅通、维护路产为己任，圆满地完成了各项工作，有效地维护了公路路产路权，确保我县辖区公路的完好、安全、畅通。
（三）预算安排及分配管理。2023年路政超限监测站专项经费财政预算金额58元，实际执行32.36万元。
（四）项目绩效目标设置。2023年对我局此项经费的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、满意度指标等进行了总体评价。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。该项目通过整体评价方式进行，对全部资金预算、支付等情况全面核实，对部分收款人进行了电话回访。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。目成立了绩效评价工作组，由交运局局长任组长，分管副局长任副组长，局财务股、局规划建设股、执法大队为成员，局财务股主要负责分析评价资金到位及拨付情况，执法大队主要负责项目决策程序、实施结果评价，执法大队主要负责项目资金按规定程序拨付到位、场踏勘察、电话访问等工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。
保障道路安全畅通、维护路产为己任，圆满地完成了各项工作，有效地维护了公路路产路权，确保我县辖区公路的完好、安全、畅通。
（三）个性指标绩效分析。1、2023年清理占道堆积物76处，处理污染公路31起，排查缺损安防设施9处，缺损交通标志19处，拆除违法建筑物6处。2、任隆超限检测站共检测车辆货运车辆35348台次，查处超限车辆59台次，卸载货物106吨，移交交警处罚车辆59台次。
四、评价结论
该项目自评得分为95分，圆满地完成了各项工作，有效地维护了公路路产路权，确保了我县辖区公路的完好、安全、畅通。
五、存在主要问题
（一）路政监测站工作任务较重，队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；
（二）路政监测站整体绩效有待进一步提高;
（三）在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
六、改进建议
（一）加强组织领导，全面落实好上级交办任务和中队各项工作。
（二）强化公路巡查管理工作，提高路政巡查管理效率，确保巡查效果、力度，有效处理巡查中发现的问题。
（三）继续加强超限超载运输车辆的管理，按照“政府主导、部门配合、源头控制、综合治理”的治超工作原则，始终保持强有力的治超工作态势，打击违法超限运输行为。
（四）提升交通安全管理智能化水平。加快公路治超联网管理信息系统建设，建立科技治超执法流程。
专项预算项目绩效评价报告
（公路养护项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。1. 该项目主管部门为蓬溪县交通运输局，主要职能是督促年度公路养护任务完成，督促养护资金及时到位。农村公路养护任务由县公路养护段和各镇乡具体实施。2.养护资金根据年度养护任务完成情况，经县交通运输局审查后据实拨付补助资金。
（二）实施目的及支持方向。专项组织一是调查我段所管养国省干线公路和农村公路现状，全面做好路况提升，确保路况优良率达标。二是做好质量缺陷责任期路段的路况修复工作，统筹组织实施好路面中修小修工程，安保工程，无次级和差级路，三是全力修复水毁路段，及时清理垮塌方，全面恢复路况，消除公路交通安全隐患，全面稳定国省干线公路、农村公路路况，圆满完成了各项任务。
（三）预算安排及分配管理。资金投入使用情况:2023年公路养护专项经费财政预算金额704万元，其中335万元中央直达资金。2023年支付506.64万元，预算执行率71.97%。
（四）项目绩效目标设置。
1. 2023年农村公路养护总里程共3251公里，其中：县道394公里、乡道 784公里、村道2073公里。
2. 该项目应实现的具体绩效目标情况。设置数量指标“养护总里程”3251公里；设置质量指标“好路率”满足年初目标；设置成本指标“控制在资金计划之内”；设置时效指标“养护周期”12个月；设置社会效益指标“投诉次数”5次以下；设置“群众满意度”指标80%。
进一步建好、管好、护好国省干线公路、农村公路，促进建管养运协调发展，提高农村公路服务能力和水平，为决胜全面建成小康社会提供有力的交通保障，保障国道、省道公路管理及日常养护，确保公路畅通，公路养护常态化，并制定和完善公路养护监督机制，加强公路养护资金专款专用，养护资金严格按照养护考核办法进行拨付，项目申报内容与具体实施内容相符，并合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。该项目通过整体评价方式进行，对全部资金预算、支付等情况全面核实，对部分收款人进行了电话回访。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。目成立了绩效评价工作组，由交运局局长任组长，分管副局长任副组长，局财务股、局规划建设股、蓬溪县公路养护段具体经办人员为成员，局财务股主要负责分析评价资金到位及拨付情况，局规划建设股主要负责项目决策程序、实施结果评价，蓬溪县公路与养护段主要负责项目资金按规定程序拨付到位、场踏勘察、电话访问等工作。
三、绩效分析
自评结果：优 100%确保了公路畅通，公路养护常态化。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。本项目为基础设施建设类项目，且项目均已建成并投入使用，根据本项目特性设置如下专用指标进行评价。
1.项目验收。项目内容全部建设完成，经验收后全部合格。
2.功能实现。一是农村道路、桥梁建设完成投运后实现了通车功能，满足了群众出行需要；二是生命防护工程（波形护栏）建成后，实现了公路安全防护功能；三是客运电子客票系统建成后，实现了网上售票功能，满足了群众出行的快捷、方便。
3.后续管护。落实了管护主体，农村道路由镇村进行管护；桥梁由县公路养护段管护；电子客票系统由富临运业蓬溪公司管护，管护效果较好。
（三）个性指标绩效分析
根据项目个性情况，设置如下指标评价。2023年农村公路养护总里程共3251公里，其中：县道394公里、乡道 784公里、村道2073公里。
四、评价结论
该项目自评得分为97分，2023年1月—2023年12月，完成了我县所管养道路的日常养护工作，成本指标在财政预算范围内，100%确保了公路畅通，保障了车辆正常出行，群众方便。在日常养护时，尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击，保障了公路养护常态化，公路路面、边沟长期保持畅洁美，满意度指标大于90% 。
五、存在主要问题
1、养路工作环境较差，工作任务较重，一线养护队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；
2、养护整体绩效有待进一步提高;
3、在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
六、改进建议
1、加大投入，提高养护标准化程度，提高养护机械化程度，减小养护职工劳动强度。
2、合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。
3、推进养护市场化，实行养护市场化外包，提高养护绩效。
专项预算项目绩效评价报告
(交通安全经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。我局安全生产和应急管理工作在市交通运输行业主管部门的关心指导下，在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，紧紧围绕全年安全生产和应急管理工作要点，扎实有效开展安全生产和应急管理各项工作，较好地完成了各项目标任务，未发生一起安全生产责任事故，确保了我县交通运输系统安全形势持续稳定。层层压实责任，开展6项专项整治行动，深查安全隐患，排查整治重大事故隐患2处，市级挂牌隐患1处，一般安全隐患50处。强化风险意识，坚持专兼应急抢险相结合，落实抢险队伍59人，保障安全度汛。严格落实相关制度，开展87次专项，确保水路运输安全。抓实“三个100%”检测工作,督促快递行业升级“三位一体”防控模式。建成农村公路32公里生命防护工程，次差路整治51.6公里，牢固安全根基，全年安全生产形势保持总体平稳，安全生产事故为零。
（二）实施目的及支持方向。为确保交通运输各项安全生产工作目标和控制指标任务的完成，我局认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制度，切实开展各项工作。组织制订了年度安全生产计划，明确工作重点，拟定监管思路，部署安全检查、隐患排查、督查整改等具体工作。
（三）预算安排及分配管理。资金投入使用情况:2023年交通安全经费项目财政预算金额65万元，实际执行金额65万元。2023年我局按预算资金到位率100%。资金支付及时高效、资金拨付率为100%。
（四）项目绩效目标设置。2023年对我局此项经费的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、满意度指标等进行了总体评价。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。该项目通过整体评价方式进行，对全部资金预算、支付等情况全面核实，对部分收款人进行了电话回访。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。目成立了绩效评价工作组，由交运局局长任组长，分管副局长任副组长，局财务股、局规划建设股、蓬溪县公路养护段具体经办人员为成员，局财务股主要负责分析评价资金到位及拨付情况，局规划建设股主要负责项目决策程序、实施结果评价，蓬溪县公路与养护段主要负责项目资金按规定程序拨付到位、场踏勘察、电话访问等工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。
用于2023年全年对全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等。
（四）个性指标绩效分析。
安全检查企业次数100次，安全检查覆盖率安全隐患整改率100%，实现安全生产全过程监管。
四、评价结论
该项目自评得分为97.4分，圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区水陆交通、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便、快捷、安全。
五、存在主要问题
（一）农村公路基础差，加之近年来多部门支持资金建设村社道路较多，村社道路安保设施资金投入较少，建设标准参差不齐，导致已建成村社道路路侧护栏和标志标牌缺失严重，路面受损不能及时恢复。
（二）大部分农村公路桥梁建设年限较长，有的甚至已建几十年之久,桥梁修建等级和标准较低,随着车流量和载重量的日益增大，桥梁超负荷承载现象严重。
（三）个别乡镇对船舶安全管理工作不重视，乡镇船舶日常安全监管力度不够，存在蓝色预警冒雨航行等违规操作。个别客车和船舶从业人员安全意识不强，客运企业落实主体责任和对从业人员培训仍有不足之处，农村道路客运安全潜在隐患依然存在,超载现象时有发生。
（四）全县公路安全基础设施薄弱，资金投入不足，虽近几年加大了投入力度，但安全隐患整治所需资金缺口大，隐患治理工作艰难。项目建设重进度、重质量，存在轻安全思想。主要表现在项目安全专项检查次数不够、断道施工保通保畅措施不足、施工安全提示警示不到位等情况。
（五）全县道路多、车船多、风险点多，无法实现全方位适时监控，加之安全监管人员配备不足，老龄化严重，文化程度较普遍较低，安全管理存在死角。
六、改进建议
（一）加强组织领导，全面落实好上级交办任务和重点建设的各项工作。
（二）强化交通安全的管理工作，提升交通安全管理效率，把好交通安全关、发现安全隐患及时处理。
（三）提高智能交通的管理。
专项预算项目效评价报告
(交通战备经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2023年，我县交通战备办工作在市交战办、县委、县政府和县国动委的领导下，以军委新时代军事战略方针为指导，把贯彻科学发展观落实在实际工作中，按照“长期准备、重点建设、平战结合”的原则，紧抓交通战备建设大发展、快发展的历史机遇，以交通战备机构建设，国防交通基础建设，抗震救灾和国防交通信息化建设为主线，全面抓好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
（二）实施目的及支持方向。2023年交战办工作，以健全工作机构为重点，全面落实交通战备正规化建设，配齐了办公人员，建立健全了工作制度和职责，保证了交通战备工作的顺利正常开展。确保各项数据真实，做到心中有数，同时还拟定了交通战备应急保障方案和交通战备应急动员方案，按照市交战办的要求使各项工作得到较好落实。
2023年交战办在其它工作中同样发挥了不小的作用，特别是在疫情期间、洪水之际，我局交战办组织人员和车辆进行道路抢修及卡口守点，确保道路畅通，在易发森林火灾季节，组织人员轮流森林防火值班，确保了森林大灾的发生。
（一）预算安排及分配管理。资金投入使用情况:2023年交通战备经费项目财政预算金额13.2万元，实际执行金额7.57万元。2023年我局按预算资金到位率100%。资金拨付率为57.35%。
（四）项目绩效目标设置。2023年对我局此项经费的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、满意度指标等进行了总体评价。二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。该项目通过整体评价方式进行，对全部资金预算、支付等情况全面核实，对部分收款人进行了电话回访。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。我局成立了县级专项经费绩效自评小组，局长（交通战备办公室主任）任组长，分管财务领导为副组长，办公室负责人、财务股负责人为成员，对我局2023年交通战备项目县级专项经费进行了自评。
四、 绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。
2023年，我县交通战备办工作在市交战办、县委、县政府和县国动委的领导下，以军委新时代军事战略方针为指导，把贯彻科学发展观落实在实际工作中，按照“长期准备、重点建设、平战结合”的原则，紧抓交通战备建设大发展、快发展的历史机遇，以交通战备机构建设，国防交通基础建设，抗震救灾和国防交通信息化建设为主线，全面抓好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
（三）个性指标绩效分析。2023年全年全县交通战备培训、国防通道巡查管养、防洪应急抢险救灾等.
四、评价结论
该项目自评得分为95分，圆满地完成了各项工作，有效地加快了我县交通事业的发展，确保了我县辖区公路的建设、高效、安全、畅通。为广大群众的出行带来了方便，为村民们的农副产品交易带来了便捷。
五、存在主要问题
（一）经费太紧，差口较大。
（二）在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
六、改进建议
（一）加强组织领导，全面落实好上级交办任务和重点建设的各项工作。
（二）强化重点工程及通乡路的管理工作，提重点工程建设管理效率，把好建设质量关、有效处理工程建设中发现的问题。
专项预算项目绩效评价报告
（农村车辆补贴县级）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。蓬溪县创建“金通工程”成功，县政府2023年给予运输企业农村客运车辆保险补贴、购车补贴147.5038万元；其中保险补贴119.1838万元、购车补贴28.32万元（以实际发生金额拨付）。2023年支付保险补贴119.1838万元，2024年6月购车补贴以实际发生金额补贴完毕。
（二）实施目的及支持方向。政策给予农村客运经营者补贴，鼓励经营者大力发展农村客运市场，既解决了经营者的经营现状、又保证了老百姓的出行，希望政府大力支持农村客运的发展，保障交通运输方面为乡村振兴奠定了基础。
（三）预算安排及分配管理。县政府2023年给予运输企业农村客运车辆保险补贴、购车补贴147.5038万元；其中保险补贴119.1838万元、购车补贴28.32万元（以实际发生金额拨付）。
（四）项目绩效目标设置。2023年对我局此项经费的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、满意度指标等进行了总体评价。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。现场选点四川富临运业集团蓬溪运输有限公司，作为创建“金通工程”运输企业为主体单位。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。成立了县级专项经费绩效自评小组，客运站站长（领导小组组长）任组长，分管财务领导为副组长，办公室负责人、村道建设办公室负责人、财务股负责人为成员，对我站2023年农村客运补贴县级专项进行了自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。用于2023年全年保障发展农村客运需要,实现我县495个行政村村村通公路需要。
（三）个性指标绩效分析。用于2023年全年保障发展农村客运需要,实现我县495个行政村村村通公路需要。车辆购置费补贴（按实际）283200元；农村客运车辆保险费补助1191838元。
四、评价结论
该项目自评得分为98分，通过项目实施给予农村客运经营者补贴，鼓励经营者大力发展农村客运市场，既解决了经营者的经营现状、又保证了老百姓的出行，希望政府大力支持农村客运的发展，保障交通运输方面为乡村振兴奠定了基础。
五、存在主要问题
（一）经费太紧，差口较大。
（二）在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
六、改进建议
农村客运是民生与社会共同的担当责任，当前客运市场呈下降趋势，相关补贴应专款专用，政策的及时到位是给目前客运市场雪中送炭，客运企业坚定保民生、保安全，坚定不移确保老百姓的出行和财产安全。
专项预算项目绩效评价报告
(原收费所经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2023年，收费所是政府取消二级公路还贷后，人员生活费、养老保险及医疗保险支出。
（二）实施目的及支持方向。维持人员安定。
（三）预算安排及分配管理。资金投入使用情况:2023年原收费所经费财政预算金额3万元，实际执行金额2万元。资金拨付率为74.33%。
（四）项目绩效目标设置。2023年对我局此项经费的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、满意度指标等进行了总体评价。
二、评价实施
（一）评价目的。确保资金合理高效使用，提升国道路况质量，提高社会公众对交通出行的满意度，推进蓬溪交通运输环境良性发展。
（二）预设问题及评价重点。通过决策程序、制度办法、分配管理、绩效监督、预算执行、资金使用等指标体系，重点评价资金支付是否及时到位、资金使用效果是否明显。
（三）评价选点。现场选点四川富临运业集团蓬溪运输有限公司，作为创建“金通工程”运输企业为主体单位。
（四）评价方法。该项目具体评价的方法主要采用了案卷研究法（查阅财务资料）、单位自评法（县交运局组织实施）、实地勘察法（项目现场）、座谈调研法（电话访问）等多种方法。
（五）评价组织。我局成立了县级专项经费绩效自评小组，局长任组长，分管财务领导为副组长，办公室负责人、财务股负责人为成员，对我局2023年交通收费所项目县级专项经费进行了自评。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目资金分配方案通过县政府常务会议决策，决策程序合规。
2.项目管理。按照我局财务管理制度组织项目实施，按相关资金管理办法完成资金计划下达和支付，并对项目全过程开展绩效监督分析。
3.项目实施。该项目制定了资金管理办法、资金分配方案，并按程序进行了绩效监督，项目管理到位。
4.项目结果。该项目在规定时间内完成了资金拨付，由于资金压力大，资金未支付完成。
（二）专用指标绩效分析。用于2023年全年取消二级公路收费后对设施日常管护
（三）个性指标绩效分析。原收费所人员生活费、养老保险及医疗保险支出
四、评价结论
该项目自评得分为97.4分，该项目经费已按照申报内容在规定时间内完成，实现了0人员上访。
五、 存在主要问题
（一）经费太紧，差口较大。
（二）在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
六、改进建议
（一）加强组织领导，全面落实好上级交办的任务。
（二）随时掌握人员的上访动向。做好随访我员的信访工作。